Rivilė

Sveiki,

Kaip pasikoreguoti, kad atlyginimus skaičiuotų su papildomu 1 proc. pensijai?

Reikia įvesti naują atskaitymą ir priskirti jį darbuotojui.
Tuomet DU žiniaraštyje 1 proc. atsiranda grafoje "Kiti" (kur ir atskaitymai antstoliams). Sodros_pakeitimai_nuo_2014m.doc

Ačiū, Tess, Jūs labal labai man pagelbėjote :) Gražaus savaitgalio!

Gal galite naujokei pasufleruoti, kur Rivilėje pažiūrėti kam turiu padaryti mokėjimus, kokia data? ir kas man turi sumokėti, ar nepradelsė?Kur sekti tą informaciją?

Debitorines/Kreditorines operacijos> C3 Mokejimo planas-Data (PVZ 2014 02 11d)>Print>Print

Sveiki. Perku kompiuterį su Rivile. Bet prieš tai turiu sunaikinti duomenys ten esamos įmonės. Ar galima tai padaryti kaip nors vienu mygtuku, netrinant kiekvienos operacijos?

O rivilė neformuoja FR0471?
Būtų gerai, įvedi klientą FA, pažymi, kad įtraukti į FR0471, na kaip su FR0572.

O kitos bazės sukurti neišeina?

Sveiki Ar gali padėti dirbantys su Rivile? Man reikia paskaičiuoti delspinigius klientams? bandau, bet man "pievas" skaičiuoja, gal ką ne taip nustatau?? Ką reikia nurodyti, kad skaičiuotų už laikotarpį 180 dienų?
Ačiū iš anksto

Susiraskite aplanką kuriame išsaugota rivilė, pas mane tarkim C:\RIV_SOLO jį atsidaręs rasite aplanką dažniausiai būna užvadinta tos įmonės pavadinimu. Jį ištrinkite ir išsitrins visi duomenys įvesti rivilėje. Bet trinkite tik tą aplanką su nereikalinga įmone.

Sveiki, gal galit pasakyti kaip išsispausdinti Intrastato išvežimo ataskaitą?

Ačiū

Prekių pardavimų analizė- varnytė ant vartotojo programos - spausdintuvas - spausdintuvas. Turi atsirasti sąraše pasirinkimas.

Laba diena,
pereinam iš naujos programos į Rivilę, gal galit patarti, kokia sąskaitų korespondencija pirkėju skolų ir skolų tiekėjams, kad suvesti skolų likučius.

Skolos tiekėjams
D XXX
K skolos tiekėjams
Pirkėjų skolos
D Pirkėjai
K XXX

Vietoj XXX naudokit sąskaitą D (skirtumai žurnaluose). Susivedus viską iki galo tvarkingai, ji bus lygi nuliui.

Ačiukas

Ilgalaikis turtas naudotas kelis mėn., skaičiuotas nusidėvėjimas. Tačiau jis neatitiko lūkesčių ir tiekėjas sutiko paimti atgal. Kaip "Rivilėje" GAMA padaryti šią operaciją?

Atradau kodą, o kam jis naudojamas?

Sveiki. Kaip nurašant prekes priskirti jas objektui? Perkant jos objektui nepriskiriamos. Noriu padaryti kad objektas butu išrašytos s/f numeris, kad matitusi kas buvo sunaudota parduotam daiktui.

Rivilėje pakuočių apskaita neatsirado?

O viskas gerai, jei žiūriu sąskaitos judėjimą, USD likutis "0", o jei litais tai likutis yra?