Rivilė

Man nesiseka skaičiuoti ilgalaikio turto nusidėvėjimą Rivilė Solo.
Einu į IT operacijos.Įvedu operacijos datą, pasirenku tipas amortizacija ir paspaudziu raudoną mygtuką skaičiuoti. Man paskaičiuoj programa gerą sumą, bet korespondencijas įmeta D skirtumai žurnaluose ir debetas 6115 IT nusidėvėjimo sąnaudos. Bet aš kredituoti norėčiau 1237, ar čia reikia naudoti tą tarpinę 1237, tik tuomet nesuprantu kada suma nukeliaus į 1237 ir tas laukas neaktyvus neduoda man jo koreguoti:(

1. sumokame avansą tos dienos kursu
2. pajamuojame prekes dokumento datos valiutos kursu- atsiranda skola
3. perskaičiuojam avansą sudengimo dienos kursu
4. sudengiame- tik taip neliks skolos nei litais, nei valiuta.

Valiutas reikia perskaičiuoti kiekvienos operacijos dieną tos dienos kursu. Jei sąskaita užpajamuota anksčiau, negu vyksta mokėjimas- tai mokėjimo dieną perskaičiuojama skola tos dienos kursu ir tada apmokama.

ILGALAIKIO TURTO GRUPĖS/pasirenkame reikalingą-atidarome ir koreguojame korespondencijas

O jei aš jau perkėliau su blogomis DK tą nusidėvėjimą, man dabar ten neduoda koreguoti, kaip panaikinti tą blogą įrašą?

Atsidarai amortizacijos operaciją ir tada išmeti kiekvieną įrašą ir taip visus mėnesius, ir paskui dar tą tuščią operaciją būtinai perkeli. Visiškai ištrinti operacijos neleis, ji taip ir pasiliks tuščia. Kai pakeisi korespondencijas , tada vėl kiekvieną mėnesį, padarys amortizacijos paskaičiaimą.

supratau, bet korespondecijas aš gerai sugalvojau?T.y. tą likučių skirtumų D naudojau pradinių likučių įkėlimui, o dabar skaičiavimams man jau reikia kitų nustatymų, tai yra debetuosiu ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir kredituosiu 1237?

Sveiki, vedant likučius į programą, suvedžiau skolas darbuotojams už 12 mėn. per Algos modulį, programa paskaičiuoja, bet tuo pačiu ir priskaičiuoja DU sąnaudas ir soc.draudimo sąnaudas. Ar neįmanoma be priskaičiavimų įtraukti tik skolas darbuotojams?

Sveiki, kaip užregistruoti IT pirkimą? ar per IT operacijas? ar prieš tai pirkimuose ir po to tik čia?

Pirma per pirkimus, susikūrus kodą su tarpine sąskaita, o vėliau jau per IT modulį.

o kokia tarpinė sąsk. turėtų būti?

Man buvo pasiulyta saskaita 125

aišku, o jeigu pirkta iš vienos įmonės daug IT . Tai per pirkimus vesti bendrą sumą pagal PVM SF ar išskirstyti pagal prekes?

Ta pati problema Ar pavyko išspręsti, gal žinot jau atsakymą? Ir PL atskaitas taisau niekas neišeina.

Man nepavyko. Tai atspausdinu PNA ataskaitą, įrašau ranka PM ir pataisau jau gryną pelną po apmokestinimo.
Gaila, kad net rivilės konsultantai niekuo negali padėti. Tiesiog tingi matyt konsultuoti telefonu, na logiška, juk gali išsikviesti ir sumokėti 100 Lt/val.

Tess, o metų uždarymo korespondencijas per sąskaitų uždarymo žurnalą ar per BŽ darei? Gal tai turi reikšmės?

Ne aš darau tas operacijas, dar per maža tokius sunkius daryti
Atrodo per sąskaitų uždarymą daro.

Tess, Jūs jau klausėte šioje temoje ir aš atsakiau, ką daryti.

Žinom, du-trys puslapiai atgal šioje temoje - kada buvo paklausta, tada ir paaiškinau ką daryti

Didžioji knyga- DK operacijos- tada ieškokite mygtko Metų užbaigimas, paspaudžait ant jo, išmes lentelę, norodote laikotarpį 2013-01-01 2013-12-31 ir nurodote sąskaitą Pelnas/nuosotlis Sąskaita , sąkaitą pasirenkate iš sąskaitų plano (pas mene yra 3411) Ataskaitinių metų pelnas (nuosotolis) .
Tik pirma reikai prisiskaičiuoti pelno mokestį ir tik paskui tik paskui padaryti metų uždarymą ir tada matosi pelno nuotolio ataskaitoje pelno mokestis.
Jeigu metų uždarymas buvo padarytas anksčiau nei priskaitėte PM, reikai ištrinti metų uždarymo operacijas , kiekvieną įraša ir vėl padaryti metų uždarymą.
Aš taip darau, gal galima ir kitaip.
Nesu bandžius, manu, kad galima Metų užbaigimą padaryti dar kartą po pelno mokesčio priskaitymo, turėtų tas pats gautis.

Ar metų uždarymą daryti į 3411?
Ar tiesiog pelną priskaityti į 3411, o metų uždarymą daryti į 390?

Gal galėtumėt surašyti operacijų darymo eigą.