Rivilė

Brrr, bet jeigu nėra paprastesnio varianto, tai nėra labai jau patogu. Visų pirma, vedant dokumentus iš ES, reiks pildyti papildomus langelius. O be to, privedus tokių "tipo valiutinių" dokumentų, ataskaitose atsiras :tipo skolų valiuta" su kursu 1.0000? Kita vertus, pirkimų suvestinėse atskirti pirkimus EUR Lietuvoje ir pirkimus EUR iš ES būtina. Šiuo požiūriu požymis "valiutinis dokumentas" kaip ir pasitarnauja. Vis tik turbūt teisingiausias variantas, kad priskaičiuoto PVM iš ES apskaitą galima būtų aprašyti kliento kortelėje (mokesčių lentelėje ar pan.). Gal kas iš tų, kurie jau antrą mėnesį pajamuoja pirkimus iš ES į eurinę bazę, yra detaliau išgliaudę šią situaciją? Kaip Jūs darote?

Nu ką gi čia gliaudyti, juk ištiesų niekas nepasikeitė, pasikeitė tik valiuta. Kaip valiutos pasikeitimas įtakoja PVM tarifą programoje?
Jei ES padavėjo valiuta yra tokia pati kaip ir LT, tai jokio valiutinio dokumento rinktis nereikia. Toliau teisingai apsirašote ES kliento koretę ir visi pirkimai ar pardavimai ES šalių klientams jums bus su tokiu PVM tarifu kokį koretelė nurodysite, t.y. ar tai bus 0 proc. tarifas ar 21 proc., ar be PVM.
Kai vesite pirkimus kita ne € valiuta tuomet dėsite varnelė prie "Valiutinis dokumentas"

Gal kas turit pardavimo invoice ataskaitą ir galit pasidalinti?

Esmė tame, kad nuo pirkimų iš ES kaip ir anksčiau, taip ir dabar priskaičiuojame pirkimo iš ES PVM mokėtojų PVM-ą (pvz., standartinį 21 proc. tarifą). Kol vesdavom valiutinius dokumentus - jis labai patogiai prisiskaičiuodavo pirkimo dokumente (kliento kortelėje apsirašant kitą priskaitomo PVM-o balansinę sąskaitą, nei gautino PVM, perkant iš LT). Logiška, kad perkant dabar iš ES už EUR, tai tikrai nebe valiutinis dokumentas. Bet vedant ne valiutinį dokumentą, sumos išsivaikšto taip pat kaip ir pirkime iš LT - tai yra PVM-as pridedamas prie skolos tiekėjui. O perkant iš ES, tai netinka, nes didinamos kreditorių apyvartos, o ir tą priskaičiuotą PVM-ą paskui reiktų uždaryti per deb./kred. operacijas. Įvesti pirkimo dokumentą su 0 tarifu, o paskui per pvz, DK priskaičiuoti PVM-ą, irgi negerai - nepateks priskaičiuotas PVM-as pagal dokumentus į registrus. Tai lieka tas "valiutinio dokumento" net ir EUR iš ES variantas. Sumos suvaikšto gerai, bet tai nelogiška dėl valiutinių apyvartų, valiutinių skolų ir pan. Todėl ir klausiu, kaip kiti įvedinėjate dokumentus EUR-ais iš ES PVM mokėtojų?

Nurodykite kliento kortelėje 0 PVM, klientą priskirkite klientų grupei pvz ES. Mėn gale atsispausdinat suminius pirkimus ES grupės, priskaičiuojat menamą PVM deklaravimui.

Būtent taip ir reikia daryti, t.y. pirkimus/pardavimus registruojate su 0 proc. PVM tarifu. Toks pirkimas patenka į registrus, nes jis yra teisingas.
Menamas PVM yra priskaičiuojamas atskirai ir tai atliekama per DK.

Niekada menamo nepriskaičiuoju per DK, visą laiką per patį pirkimo dokumentą.

Blogai darote, nes perkate su 0 proc. PVM tarifu, tad kaip galite per pirkimus jį priskaityti. Iškraipote informaciją.

Aš ji priskaitau pirkimuose 2 ir 4 klasėje iš karto.

žinote Luka,mačiau-reik šystriau korespondencijas padėlioti ir:
1. Į skolas PVM neina.
2. Priskaito ir pirkimo ir pardavimo PVM tik sintetikoje.

p.s: pats dar nesinaudojau, bet pasiaiškinsiu ir bandysiu.

Pas mane kur mokesčių sąrašas yra aprašyti kelių rūšių PVM, kaip kad menamas ar importo.

O galite imesti cia to menamo PVM saskaitu rysio lentele (kaip atrodo)?

Galt tiks:)

Sveiki reikia pagalbos kaip susivesti IMT kortelių likučius per kokią operaciją? Kur įrašyt sukauptą nusidėvėjimą? Na labai sunki programa arba aš kvaila visai, padėkite tik jei galima tai žingsnis po žingsnio, ačiū labai jei padėsite

Aš irgi taip darydavau su menamu PVM-u, o mėnesio gale darydavau PVM uždarymą per DK...

per IT pirkimus, taip kaip ir IT pirkimą, tik koresponduojanti nurodoma sąskaita D ir nurodomas sukauptas nusidevėjimas

Sveiki, dirbu su Rivile.
Labai reikia patarimo.
Tvarkau parduotuvės apskaitą. Per pardavimus kaip visad susivedžiau kasos žurnalo pardavimus.
Litais kai vedžiau, pasidarydavau pardavimuose apmokėjimus (ar grynais ar per banką), kad nukeliautų į tam tikras sąskaitas. Darbar dviejų valiutų metu sakė rivelistas, kad per įplaukas reikia mokėti..
Bet kaip? Labai prašau pagalbos šiuo klausimu..

Nors su kasa nedirbu, bet galvoju, kad reikia per įplaukas susivesti kaip banką kad vestumėt, tik pasirinkti kasos litinę arba eurinę sąskaitą ir dengti konkretų pardavimą. Čia tik pasvarstymas :)

Aš taip ir darau, bet man tada kasos klientas įsimeta į skolų sąraša iki 15d...
Ar tai gerai?
Ir likutis tada nesimato EKA kasoje, jis matosi skolose kasos kliento nes apmokam ta ką inkasuojame iki 15d. o po 15 d. viską vedu kaip anksčiau.

Net nežinau. Kaip jau minėjau nedirbu su kasa, tai nenoriu suklaidinti. Gal atsiras kas dirba ir patars teisingai :)