Laba diena,
padėkit apskaičiuoti viršvalandžius, kai darbuotoja atostogavo.. Grafikas slenkantis, suminė darbo laiko apskaita.
Tarkim 08 mėn. darbuotoja dirbo 127 val-10 d.d.., pagal 5 d.d. grafiką būtų 96 val.-12 d.d., o atostogavo 75,50 val.-6 d.d. (pagal 5 d.d. grafiką 80 val.-10 d.d.).
Kai skaičiavau šiuo atveju viršvalandžius, išmetu atostogas. Ar teisingai aš mąstau?

Sveiki,
gal kas žino darbelio Radviliškio raj.? Būtų gerai, kad namuos leistų dirbti.
Patirtis paslaugų ir mažmeninės prekybos įmonėse.

Laba diena,
mergina buvo išėjo nėštumo ir gimdymo atostogų. Pasibaigus joms, parašė prašymą vaiko auginimo atostogų.
Po kelių dienų atlekia į buhalteriją ir rėkia, kad nori atostogų..
Man įdomu, ar yra galimybė išleisti atostogų tarp gimdymo ir vaiko priežiūros atostogų?
Aš manau, kad ne.
Norėčiau Jūsų patarimo..

Laba diena,
gavome sąskaitą už tarą, t.y. dėžes (neturime grąžinimui). Tara buvo apskaitoma kiekiais (sąskaitoje rašydavo ir kainą, bet į bendrą sumą neįtraukdavo už dėžes).
Kaip bus su apskaita? Pirmą kartą susidūriau su tuo.. Nžn kaip apskaityti..

Sveiki,
kaip rivilėje pakeisti, kad valiutos perskaičiavimus 2014.12.31d. data mestų ne 636 ar 536, o į 390?

Sveiki, reikia patarimo.
Esame prekybinė įmonė. Gavome sąskaitą iš tiekėjų už dėžes (kurių neturime grąžinimui).
Kokia būtų korespondencija?

Sveiki, pernai metais įmonė nusipirko sunkvežimį. Sveria daugiau kaip 13 t. Turi Euro VI. Pažyma yra.
Kaip apskaičiuoti mokestį? Kokį koeficientą taikyti?

Aš taip ir darau, bet man tada kasos klientas įsimeta į skolų sąraša iki 15d...
Ar tai gerai?
Ir likutis tada nesimato EKA kasoje, jis matosi skolose kasos kliento nes apmokam ta ką inkasuojame iki 15d. o po 15 d. viską vedu kaip anksčiau.

Sveiki, dirbu su Rivile.
Labai reikia patarimo.
Tvarkau parduotuvės apskaitą. Per pardavimus kaip visad susivedžiau kasos žurnalo pardavimus.
Litais kai vedžiau, pasidarydavau pardavimuose apmokėjimus (ar grynais ar per banką), kad nukeliautų į tam tikras sąskaitas. Darbar dviejų valiutų metu sakė rivelistas, kad per įplaukas reikia mokėti..
Bet kaip? Labai prašau pagalbos šiuo klausimu..

Sveiki, dirbu su Rivile.
Labai reikia patarimo.
Tvarkau parduotuvės apskaitą. Per pardavimus kaip visad susivedžiau kasos žurnalo pardavimus.
Litais kai vedžiau, pasidarydavau pardavimuose apmokėjimus (ar grynais ar per banką), kad nukeliautų į tam tikras sąskaitas. Darbar dviejų valiutų metu sakė rivelistas, kad per įplaukas reikia mokėti..
Bet kaip? Labai prašau pagalbos šiuo klausimu..

Laba diena,
dirbu su Rivile. Tvarkau parduotuvės apskaitą. Kaip žinote, 15 k.d. buvo atsiskaitoma dvejom valiutom.
Pardavimus per kasą vedžiausi kaip visad, tik rivilės specialistas sakė ten apmokėjimų nesidaryti, nes kaip žinia turi būti dvi kasos knygos.
Tada einame per įplaukas ir renkamės apmokėjimus pagal dokumentus ir ten matome EKA.
Sakykite, kaip susivesti tas įplaukas. Jei gerai suprantu tai litais atskirai vesti, eurais atskirai...
Bet kaip įsivesti 01.01d. įdėjimą, kad rodytų man (tuose apmokėjimuose)?

Laba diena,
reikėtų pagalbos.
Buvo pateiktas pavėluotas investicinis projektas, kuriuo buvo sumažintas 2012 m. pelno mokestis.
Taisymus, t.y. korespondencijas pasidariau 2013 m. viskas lygtais suėjo. Bet gal kas pasakytų, kurioje eilutė rodyti NKPA klaidos taisymą?
Nes klaida yra 2012 m. pataisyta 2013 m. - tai 3 eilutė netinka.
Visaip bandžiau nepask. pelno sumą didinti, bet neina galai galai RC. Tai sumasčiau gal reikia prie šių metų nepask.pelno sumos tą skirtumą pridėti.
Būčiau labai dėkinga už patarimus.
Lauksiu. Ačiū

Laba diena,
turiu klausimą, esame prekybinė įmonė ir iš tiekėjų mėnesio gale gauname kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, kurioje jie paskaičiuoja mums nuo prekių nuolaidą. Dirbu su RIVILE.Tą sąskaitą vedu per prekės patikslinimas, ir mažinu savikainą, PVM ir sumą su PVM. Mažėja tiekėjui skola, bet sakykite, kaip su antkainiu?
Ar tą sąskaitą reikia be antkainio minusuoti (nes ji mažina prekių savikainą, o antkainį jai reikia priskaičiuoti ar ne)?
Šitas klausimas man neleidžia net ramiai miegoti.. Būčiau labai dėkinga už atsakymus.

Laba diena,
įmonė nori pirkti medienos iš asmens, kuris turi įregistravęs individualią veiklą?
Kaip bus su GPM ir PVM?
Ačiū

Labas vakaras,
daug skaičiau visokių komentarų, bet dar norėčiau pasitikslinti dėl PVM.
Pirkome is Belgijos PVM mokėtojos dalis mašinos remontui (nuosavai mašinai įmonės). Klausimas, ar reikia įsivesti menamą PVM ar ne?

Laba Jums AČIŪ už patarimus. Gero vakaro.

Dar atsakykit, juk darbuotojas gali kad ir kitą mėn. pasirinkti papildomą proc., kaupti.
Tai skaičiuojant DU kiekvieną mėn reikės tikrinti?

Tai man ne iš visų darbuotojų reikia išskaičiuoti po 1 proc.papildomą, tik tiems kurie pasirinko.

O negalima vasarį iškart išskaičiuoti 2 proc. ir pervesti?
Neleis turbūt per SAM pranešimą taip padaryti?
Tarkim užpildyčiau SAM pranešimą visiems darbuotojams su 30,98 proc., pasiskambinčiau į SODRĄ - pasakyčiau, kad suklydau, ir vasario mėn. išskaičiuočiau daugiau ir perduočiau

O ką daryti su skirtumu? Algos jau išmokėtos.

Sveiki visi,
galva sopa, nes neišskaičiavau to 1 proc. iš darbuotojų, kai mokėjau algas už 01 mėn.
Gal kas turit patarimų, kaip dabar išsisukti iš susidariusios padėties?
Bučiau labai dėkinga

Kas nors užmeskit akį

Laba diena,
dirbu prekybinėje įmonėje ir noriu pasidaryti lentelę savikainos skaičiavimui.
Iš tikro ją pasidariau, bet noriu pasitarti su Jumis, gal kas užmestų akį, ar nenupaisčiau kokių nesamonių.
Būčiau labai dėkinga.

Labas vakaras, susidūriau su tokia situacija.
Atlikome medienos traukimo darbus. Užsakovas teigia, kad buvo mediena ištraukta nekokybiškai ir išskaičiavo iš mūsų 1000 Lt kaip žalą Jiems.
Kokia turėtų būti korespondencija?
Ačiū

Gal galėtumėt kas nors patarti? Tikrai neįsivaizduoju kokia korespondencija turėtų būti...

Tai jei gerai suprantu, visas išlaidas reikia kaupti vienoje sąskaitoje, tarkim 121.... (statybines medžiagos IT remontui) ir kai bus baigtas remontas perkelti į IT sąskaitą ir nudėvėti iki panaudos galo.

Sveiki, daug patarimų paskaičiau, bet nelabai suprantu, nes pirmą kartą susiduriu su panauda.
Įmonė naudoja pastatą pagal panaudos sutartį 5 metams. Atliekami jam remonto darbai, kurie jau dabar viršija 200.000,00 Lt. Daug kur rašo, kad per panaudos laiką reikia lygiomis dalimis nurašyti į sąnaudas.
Gal kas galėtų detaliau paaiškinti, kaip tai padaryti?
Ar nebūtų galima pasielgti taip: perkamas, tarkim, pečius. Jį įvesti į IT ir nudėvėti per panaudos sutarties laiką.
Ir perkant kitus daiktus, kurie galimi traukti į IT juos ten ir traukti, tik priskirti tam pastatui ir nudėvėti per 5 metus, o kitas remonto sąnaudas nurašyti iškart į sąnaudas gavus sąskaitą. Aš taip darau.
Bet labai bijau, kad nebūtų blogai.
Viskas prasidėjo nuo 08 mėn. todėl manau, kad jei blogai darau, gal dar pataisyčiau.
Ačiū už atsakymus. Lauksiu jų.

Pagal panaudą naudojamas pastatas, jame įrengs parduotuvę, dėl to ir asfaltuoja.

Nelabai supratau, pirma kartą susiduriu su tokia situacija.
Gal galit išsamiau paaiškinti?

Pastatas yra savininko giminaičių, todėl tie remontai ir yra daromi.
Tai aikštelę kelsiu į sąnaudas, o sakykit ar galiu nupirktą pečių tam pastatui kelti į ilgalaikį turtą?
Ar taip pat negalima, nes stovės tame pastate?