Rivilė

Geriau per Debitorines kreditorines
-

Įdėkite prašau printscreen'us ( monitoriaus nuotraukas) kaip Jūs darote perdavimą.

Sudengimus atlieku per Atsiskaitymus, tam turiu sąskaitų plane atskirą pinigų subsąskaitą, pvz. 270 Sudengimai/užskaitymai. Atlieku sekančius rašus:
Atsiskaitymai Pajamos Sąskaitos

D 270
K 2 kl. biudžeto skola įmonei (PVM permoka)

Atsiskaitymai Išlaidos Pagal dokumentus Pasirenku iš klientų sąrašo reikalingą tiekėją

D 4 Kl. Skolos tiekėjams
K 270

Per debitorine/kreditorines operacijas niekada nedarau jokių sudengimų, man nepatinka

ar teingai Jūsų nuomone D4431 K2431. pakanka vienos operacijos?

@artas71, nepavyksta pridėti failo su printscreen, gal parašykite až, tuomet įmesčiau į el. paštą. ačiū.

Geras variantas, reiks pabandyti ir man.
Nes per Deb/kred irgi nelabai patinka...

Per atsiskaitymus gaunasi du dokumentai po vieną eilutę, o per debitorines vienas dokumentas dviejų eilučių. Trišaliam atsiskaitymui arba skolos perkėlimui kitam klientui asmeniškai man geriau per debitorines / kreditorines, nes tam pačiam dokumente viską matau.

Labas rytas,
Jūs teisus, tačiau man nepatinka Gal dabar kas ir pasikeitė, tačiau anksčiau (dirbu nuo 1986 m.) būdavo netikslumų darant užskaitas ar sudengimus per debitorines/kreditorines operacijas. Todėl buvo rekomenduojama šias operacijas atlikti per atsiskaitymus. Taip įpratau taip ir darau, per d/k operacijas atlieku tik valiutų perskaičiavimą dokumentuose.

Sveiki. O uzpajamavus prekes per kokias ataskaitas galima pasiziureti savikaina prekiu?

Aš žiūriu per Statistika-detalus FIFO, išsifiltruoju pagal dok.nr, (pas mane yra papildoma ataskaita, tai galiu ir atsispausdint)

Jau išsprendžiau problemą, įvestas turto likutis buvo su verte, bet neįvestas kiekis (1 vnt.) dėl to ir nepavyko daryti perdavimo.

O ka daryt jeigu noriu ismesti prekiu kortele, bet raso kad dalyvauja apskaitoje. Nors nera jokios tos prekes apyvartos.

Jei jums labai trukdo, galit ją paslėpti

Mes ta koda norejom is naujo panaudoti
Tiesiog blogai suvedem pagrindinius mato vnt ir jokio kito budo kaip tik ismesti ir is naujo suvesti neradom

Galite tą kodą panaudot kitai prekei jei tinka mato vienetai. Galite kortelės viduje kur mato vienetai imti antrą jums tinkantį mato vienetą.Tik vedant kitą prekę tuo pačiu kodu jau reikia pasirinkt tą mato vienetą kuris tinka.

Sveikos merginos,
pagelbėkit prašau,
pardavėm IT, kuris dar nėra nusidėvėjęs, pardavėm su pelnu.
Pardavėm už 100eur + 21eur pvm., likutinė vertė 63,91eur.
Kaip reiktų nuosekliai suvesti į programą?
1. Pardavimą daryti kaip IT pardavimas su pelnu (pas mane toks kodas).
2. Per IT daryti pardavimą, bet kaip ten tiksliau?
ir t.t..
Ačiū, kas sugaišit savo brangaus laiko ir padėsit išsikapanot

tax.lt/temos/566-rivile/522#1274049

Sveikos, prisidirbau, padek išsprest beda, nes turiu dar mažai darbo patirties.

Buvo žiopla klaida, gavusi kreditinę sąskaitą - padariau pirkimą ir nurašymą, o turejo buti grąžinimas.
Nuotraukoje kur žalia - padariau pirkimus 30,70Eur du kartus ir dar juos nurašiau. Bet 30,70 Eur turėjo būti grąžinimas ir būti debete. Vadinasi iš nurašymų turiu ištraukti 2 kartus 30,70 Eur, vieną pirkimą naikinti ir kitą padaryt grąžinimą. Klaida daryta balandi, pataisyti man neleidžiama, koregavimus turiu daryti 2015-12-31.

Man vyr. buh. neleidžia, nes buvo patvirtintos pusmečio finansinės ataskaitos, nieko negaliu pakeisti. Tikrai paprasčiau būtų ištrinti antrą pirkimą ir daryti grąžinimą, bet galiu tik koregavimą daryti paskutinei metu dienai.

ĮKELIAU FOTO

write, vienoje temoje jau atsakinėjom į tavo klausimą.

Sorry, draugė rekomendavo dar per šią temą užklausti, atsiprašau kad vėl įkėliau tą patį, daugiau nepasikartos :)