Rivilė
Rasute
668
1
2016-10-06 12:22
Rasute
Benas rašė:
1. Ar kaip nors įmanoma Rivilėje pamatyti operacijos korespondenciją?
2. Kas dirbate su konsignacinėmis prekėmis.
Pirmiausia išrašomas važtaraštis per Rezervavimą, kai pirkėjas atsiunčia ataskaitą apie parduotas prekes -išrašoma sąskaita per Važtaraštį. Tada reikia prekes pagal sąskaitą minusuoti per Rezervavimą. Bet jei sąskaitų ir prekių pozicijų jose daug- tai kruvinas darbas, norėčiau pagreitinti procesą. Bandžiau sąskaitą kopijuoti, bet tuomet vienetai būna tik teigiami, o man reikia su minusu, taisyti neleidžia. Kaip daryti?
1.Antroje mygtukų eilėje, penktas mygtukas "Analitinė operacija".
2. Mes darome per vidine apskaita- perkeliame iš savo sandėlio į pirkėjo sandėlį. Kai pirkėjas pateikia kiek pardavė, išrašome PVM s.f-ą ( iš pirkėjo sandėlio). Per prekių apyvartą matosi kiek jo sandėlyje dar liko neparduotų prekių.
Benas rašė:
1. Ar kaip nors įmanoma Rivilėje pamatyti operacijos korespondenciją?
2. Kas dirbate su konsignacinėmis prekėmis.
Pirmiausia išrašomas važtaraštis per Rezervavimą, kai pirkėjas atsiunčia ataskaitą apie parduotas prekes -išrašoma sąskaita per Važtaraštį. Tada reikia prekes pagal sąskaitą minusuoti per Rezervavimą. Bet jei sąskaitų ir prekių pozicijų jose daug- tai kruvinas darbas, norėčiau pagreitinti procesą. Bandžiau sąskaitą kopijuoti, bet tuomet vienetai būna tik teigiami, o man reikia su minusu, taisyti neleidžia. Kaip daryti?
1.Antroje mygtukų eilėje, penktas mygtukas "Analitinė operacija".
2. Mes darome per vidine apskaita- perkeliame iš savo sandėlio į pirkėjo sandėlį. Kai pirkėjas pateikia kiek pardavė, išrašome PVM s.f-ą ( iš pirkėjo sandėlio). Per prekių apyvartą matosi kiek jo sandėlyje dar liko neparduotų prekių.
Benas
2093
2016-10-06 12:41
Benas
Rasute rašė:
1.Antroje mygtukų eilėje, penktas mygtukas "Analitinė operacija".
2. Mes darome per vidine apskaita- perkeliame iš savo sandėlio į pirkėjo sandėlį. Kai pirkėjas pateikia kiek pardavė, išrašome PVM s.f-ą ( iš pirkėjo sandėlio). Per prekių apyvartą matosi kiek jo sandėlyje dar liko neparduotų prekių.
1. Mygtuką radau, bet korespondencijos nerodo
2. Man jūsų aprašytas variantas irgi atrodo patogesnis, bet šitoje įmonėje konsignacija vykdoma per Rezervavimą. Noriu susimažinti darbo, todėl ieškau būdų, kaip nukopint sąskaitą su minusiniais kiekiais
Rasute rašė:
1.Antroje mygtukų eilėje, penktas mygtukas "Analitinė operacija".
2. Mes darome per vidine apskaita- perkeliame iš savo sandėlio į pirkėjo sandėlį. Kai pirkėjas pateikia kiek pardavė, išrašome PVM s.f-ą ( iš pirkėjo sandėlio). Per prekių apyvartą matosi kiek jo sandėlyje dar liko neparduotų prekių.
1. Mygtuką radau, bet korespondencijos nerodo
2. Man jūsų aprašytas variantas irgi atrodo patogesnis, bet šitoje įmonėje konsignacija vykdoma per Rezervavimą. Noriu susimažinti darbo, todėl ieškau būdų, kaip nukopint sąskaitą su minusiniais kiekiais
Rasute
668
2016-10-06 12:47
Rasute
Benas rašė:
Rasute rašė:
1.Antroje mygtukų eilėje, penktas mygtukas "Analitinė operacija".
2. Mes darome per vidine apskaita- perkeliame iš savo sandėlio į pirkėjo sandėlį. Kai pirkėjas pateikia kiek pardavė, išrašome PVM s.f-ą ( iš pirkėjo sandėlio). Per prekių apyvartą matosi kiek jo sandėlyje dar liko neparduotų prekių.
1. Mygtuką radau, bet korespondencijos nerodo
2. Man jūsų aprašytas variantas irgi atrodo patogesnis, bet šitoje įmonėje konsignacija vykdoma per Rezervavimą. Noriu susimažinti darbo, todėl ieškau būdų, kaip nukopint sąskaitą su minusiniais kiekiais
1. Ar dokumentas perkeltas ( t.y. raudonas)?
Benas rašė:
Rasute rašė:
1.Antroje mygtukų eilėje, penktas mygtukas "Analitinė operacija".
2. Mes darome per vidine apskaita- perkeliame iš savo sandėlio į pirkėjo sandėlį. Kai pirkėjas pateikia kiek pardavė, išrašome PVM s.f-ą ( iš pirkėjo sandėlio). Per prekių apyvartą matosi kiek jo sandėlyje dar liko neparduotų prekių.
1. Mygtuką radau, bet korespondencijos nerodo
2. Man jūsų aprašytas variantas irgi atrodo patogesnis, bet šitoje įmonėje konsignacija vykdoma per Rezervavimą. Noriu susimažinti darbo, todėl ieškau būdų, kaip nukopint sąskaitą su minusiniais kiekiais
1. Ar dokumentas perkeltas ( t.y. raudonas)?
Benas
2093
2016-10-06 12:56
Benas
Rasute rašė:
1. Ar dokumentas perkeltas ( t.y. raudonas)?
Raudonas. Paspaudus mygtuką parodo analitinės operacijos informaciją, t.y. žurnalo kodą, pavadinimą, operacijos nr., aprašymą ir t.t., o aš noriu sužinoti debetą kreditą
Dar vienas dalykas. Per Atsiskaitymai-> Išmokos vykdant apmokėjimą iš kasos dokumento numerį įrašau ranka pažiūrėjus į paskutinį, o programa pypia, kad toks numeris jau yra...kur čia ką ne taip darau? Ir nerandu kaip atsispausdinti kasos išlaidų orderį
Rasute rašė:
1. Ar dokumentas perkeltas ( t.y. raudonas)?
Raudonas. Paspaudus mygtuką parodo analitinės operacijos informaciją, t.y. žurnalo kodą, pavadinimą, operacijos nr., aprašymą ir t.t., o aš noriu sužinoti debetą kreditą
Dar vienas dalykas. Per Atsiskaitymai-> Išmokos vykdant apmokėjimą iš kasos dokumento numerį įrašau ranka pažiūrėjus į paskutinį, o programa pypia, kad toks numeris jau yra...kur čia ką ne taip darau? Ir nerandu kaip atsispausdinti kasos išlaidų orderį
aiwita
6135
2016-10-06 12:59
aiwita
Benas rašė:
Raudonas. Paspaudus mygtuką parodo analitinės operacijos informaciją, t.y. žurnalo kodą, pavadinimą, operacijos nr., aprašymą ir t.t., o aš noriu sužinoti debetą kreditą
Jus perkelia į DK
tai atsidarykit tą operaciją ir matysit debetus kreditus
Benas rašė:
Raudonas. Paspaudus mygtuką parodo analitinės operacijos informaciją, t.y. žurnalo kodą, pavadinimą, operacijos nr., aprašymą ir t.t., o aš noriu sužinoti debetą kreditą
Jus perkelia į DK
tai atsidarykit tą operaciją ir matysit debetus kreditus
aiwita
6135
2016-10-06 13:05
aiwita
Benas rašė:
Dar vienas dalykas. Per Atsiskaitymai-> Išmokos vykdant apmokėjimą iš kasos dokumento numerį įrašau ranka pažiūrėjus į paskutinį, o programa pypia, kad toks numeris jau yra...kur čia ką ne taip darau? Ir nerandu kaip atsispausdinti kasos išlaidų orderį
Atsiskaitymuose-Išmokose pasitikrinkit koks dokumentas yra įvestas tuo numeriu. Programa įspėja, kad tokiu numeriu jau yra dokumentas.
Kad atsispausdinti-pažymėkit dokumentą varnele ir paspauskit mygtukų juostoje antrą iš dešinės pusės dešiniu klavišu. Pasirinkit Išlaidų orderis. Tada Atsiskaitymai-Atsiskaitymų dokumentai tą dokumentą atsispausdinkit
Benas rašė:
Dar vienas dalykas. Per Atsiskaitymai-> Išmokos vykdant apmokėjimą iš kasos dokumento numerį įrašau ranka pažiūrėjus į paskutinį, o programa pypia, kad toks numeris jau yra...kur čia ką ne taip darau? Ir nerandu kaip atsispausdinti kasos išlaidų orderį
Atsiskaitymuose-Išmokose pasitikrinkit koks dokumentas yra įvestas tuo numeriu. Programa įspėja, kad tokiu numeriu jau yra dokumentas.
Kad atsispausdinti-pažymėkit dokumentą varnele ir paspauskit mygtukų juostoje antrą iš dešinės pusės dešiniu klavišu. Pasirinkit Išlaidų orderis. Tada Atsiskaitymai-Atsiskaitymų dokumentai tą dokumentą atsispausdinkit
Benas
2093
2016-10-06 13:11
Benas
aiwita rašė:
Jus perkelia į DK tai atsidarykit tą operaciją ir matysit debetus kreditus
Na gerai, įėjus į išmokų operaciją, aš matau sąskaitą iš kurios apmoku ir kokią sąskaitą apmoku. Bet tarkim pardavimo operacijose, tai juk matau datų krūvą, kliento informaciją, prekes ir pan...nematau kas debetas kreditas ir jų sumų
Ačiū, Aiwita.
Sunku man persiorientuoti iš Finvaldos į Rivilę
aiwita rašė:
Jus perkelia į DK
tai atsidarykit tą operaciją ir matysit debetus kreditus
Na gerai, įėjus į išmokų operaciją, aš matau sąskaitą iš kurios apmoku ir kokią sąskaitą apmoku. Bet tarkim pardavimo operacijose, tai juk matau datų krūvą, kliento informaciją, prekes ir pan...nematau kas debetas kreditas ir jų sumų
Ačiū, Aiwita.
Sunku man persiorientuoti iš Finvaldos į Rivilę
Benas
2093
2016-10-06 13:19
Benas
aiwita rašė:
Kad atsispausdinti-pažymėkit dokumentą varnele ir paspauskit mygtukų juostoje antrą iš dešinės pusės dešiniu klavišu . Pasirinkit Išlaidų orderis. Tada Atsiskaitymai-Atsiskaitymų dokumentai tą dokumentą atsispausdinkit
gyvenime nesugalvočiau
ačiū!
aiwita rašė:
Kad atsispausdinti-pažymėkit dokumentą varnele ir paspauskit mygtukų juostoje antrą iš dešinės pusės dešiniu klavišu
. Pasirinkit Išlaidų orderis. Tada Atsiskaitymai-Atsiskaitymų dokumentai tą dokumentą atsispausdinkit
gyvenime nesugalvočiau
ačiū!
Rasute
668
1
2016-10-06 13:41
Rasute
Benas rašė:
Rasute rašė:
1. Ar dokumentas perkeltas ( t.y. raudonas)?
Raudonas. Paspaudus mygtuką parodo analitinės operacijos informaciją, t.y. žurnalo kodą, pavadinimą, operacijos nr., aprašymą ir t.t., o aš noriu sužinoti debetą kreditą
Tuomet įeikite ( "koreguoti"-antras mygtukas) į šią operaciją ir pamatysite D ir K
Benas rašė:
Rasute rašė:
1. Ar dokumentas perkeltas ( t.y. raudonas)?
Raudonas. Paspaudus mygtuką parodo analitinės operacijos informaciją, t.y. žurnalo kodą, pavadinimą, operacijos nr., aprašymą ir t.t., o aš noriu sužinoti debetą kreditą
Tuomet įeikite ( "koreguoti"-antras mygtukas) į šią operaciją ir pamatysite D ir K
aiwita
6135
1
2016-10-06 13:44
aiwita
Benas rašė:
aiwita rašė:
Jus perkelia į DK tai atsidarykit tą operaciją ir matysit debetus kreditus
Na gerai, įėjus į išmokų operaciją, aš matau sąskaitą iš kurios apmoku ir kokią sąskaitą apmoku. Bet tarkim pardavimo operacijose, tai juk matau datų krūvą, kliento informaciją, prekes ir pan...nematau kas debetas kreditas ir jų sumų
Ačiū, Aiwita.
Sunku man persiorientuoti iš Finvaldos į Rivilę
galite pažiūrėti bet kuriame modulyje, bet kurios perkeltos operacijos analitinę operaciją. Kai jus perkelia į DK, tiesiog atsidarykite tą operaciją antru mygtuku iš kairės
Benas rašė:
aiwita rašė:
Jus perkelia į DK
tai atsidarykit tą operaciją ir matysit debetus kreditus
Na gerai, įėjus į išmokų operaciją, aš matau sąskaitą iš kurios apmoku ir kokią sąskaitą apmoku. Bet tarkim pardavimo operacijose, tai juk matau datų krūvą, kliento informaciją, prekes ir pan...nematau kas debetas kreditas ir jų sumų
Ačiū, Aiwita.
Sunku man persiorientuoti iš Finvaldos į Rivilę
galite pažiūrėti bet kuriame modulyje, bet kurios perkeltos operacijos analitinę operaciją. Kai jus perkelia į DK, tiesiog atsidarykite tą operaciją antru mygtuku iš kairės
N-pippi
536
2016-10-07 19:02
N-pippi
2016-10-09 21-35
Gaunu s/f iš ES su 0 tarifu. Sąskaitą įvedu su 0 tarifu, o atskiram DK žurnale priskaitau menamą PVM D2431/K4484 ir D4484/K2431. Skaičiau forume, kad vesdami pirkimą iš ES spaudžiate varnelę valiut. dok ir įvedate PVM sumą, o skola atsiranda be PVM. Tada į s/f registrą patenka pirkimas su PVM. Aš sau galvoju, kad registre sąskaita turi matytis be PVM, taip, kaip sąskaitoj parašyta. Ar negerai aš čia sau galvoju?
R
2016-10-10 15:05
rutaza
Kur, formuojant debetines/kreditines PVM sąskaitas-faktūras, nurodote tikslinamų PVM sąskaitų faktūrų duomenis (išrašymo datas, numerius ir kt.),kad informacija teisingai sukristų į registrus?
Pabandžiau įkelti pardavimo į ES sąskaitą į i.SAF. Rodo, kad pirkėjo valstybė - Lietuva, nors turėtų būtų Anglija. Į intrastat ataskaitą sukelia tvarkingai, su teisingomis šalimis gavėjomis. Kur taisyti, kad ir į registrus sukeltų teisingai?
Pabandžiau įkelti pardavimo į ES sąskaitą į i.SAF. Rodo, kad pirkėjo valstybė - Lietuva, nors turėtų būtų Anglija. Į intrastat ataskaitą sukelia tvarkingai, su teisingomis šalimis gavėjomis. Kur taisyti, kad ir į registrus sukeltų teisingai?
aiwita
6135
2016-10-11 09:04
aiwita
rutaza rašė:
Kur, formuojant debetines/kreditines PVM sąskaitas-faktūras, nurodote tikslinamų PVM sąskaitų faktūrų duomenis (išrašymo datas, numerius ir kt.),kad informacija teisingai sukristų į registrus?
Teisingai suvedus sąskaitas (per grąžinimo/patikslinimo mygtuką) turėtų teisingai sukelti ir duomenis.
rutaza rašė:
Kur, formuojant debetines/kreditines PVM sąskaitas-faktūras, nurodote tikslinamų PVM sąskaitų faktūrų duomenis (išrašymo datas, numerius ir kt.),kad informacija teisingai sukristų į registrus?
Teisingai suvedus sąskaitas (per grąžinimo/patikslinimo mygtuką) turėtų teisingai sukelti ir duomenis.
K
2016-10-11 10:10
kasaruta
Tess rašė:
Kokią ataskaitą pasirenkate spausdinant DK metų pabaigai: 031 ar 965?
Labas rytas,
aprašykite kelią Tess, kaip ir per kur DK spausdinate ? man taip pat aktualu
Tess rašė:
Kokią ataskaitą pasirenkate spausdinant DK metų pabaigai: 031 ar 965?
Labas rytas,
aprašykite kelią Tess, kaip ir per kur DK spausdinate ? man taip pat aktualu
aiwita
6135
2016-10-11 10:16
aiwita
kasaruta rašė:
Tess rašė:
Kokią ataskaitą pasirenkate spausdinant DK metų pabaigai: 031 ar 965?
Labas rytas,
aprašykite kelią Tess, kaip ir per kur DK spausdinate ? man taip pat aktualu
Didžiojoje knygoje užsidėkite datą ir Print.
kasaruta rašė:
Tess rašė:
Kokią ataskaitą pasirenkate spausdinant DK metų pabaigai: 031 ar 965?
Labas rytas,
aprašykite kelią Tess, kaip ir per kur DK spausdinate ? man taip pat aktualu
Didžiojoje knygoje užsidėkite datą ir Print.
K
2016-10-11 10:40
kasaruta
aiwita rašė:
kasaruta rašė:
Tess rašė:
Kokią ataskaitą pasirenkate spausdinant DK metų pabaigai: 031 ar 965?
Labas rytas,
aprašykite kelią Tess, kaip ir per kur DK spausdinate ? man taip pat aktualu
Didžiojoje knygoje užsidėkite datą ir Print.
radau tas ataskaitas gal net 031 smagesne. Kurią jūs pasirinkote ?
aiwita rašė:
kasaruta rašė:
Tess rašė:
Kokią ataskaitą pasirenkate spausdinant DK metų pabaigai: 031 ar 965?
Labas rytas,
aprašykite kelią Tess, kaip ir per kur DK spausdinate ? man taip pat aktualu
Didžiojoje knygoje užsidėkite datą ir Print.
radau tas ataskaitas gal net 031 smagesne. Kurią jūs pasirinkote ?
aiwita
6135
2016-10-11 10:46
aiwita
kasaruta rašė:
radau tas ataskaitas gal net 031 smagesne. Kurią jūs pasirinkote ?
Aš nespausdinu
kasaruta rašė:
radau tas ataskaitas gal net 031 smagesne. Kurią jūs pasirinkote ?
Aš nespausdinu
aiwita
6135
2016-10-11 10:59
aiwita
Tess rašė:
O ką spausdinate metų pabaigai? Visai nespausdinate DK?
Nieko. Gal ir negerai, bet nespausdinu
Tess rašė:
O ką spausdinate metų pabaigai? Visai nespausdinate DK?
Nieko. Gal ir negerai, bet nespausdinu
Tess
20236
2016-10-11 11:08
Tess
Kai buvau seminare (darbo organizavimas apskaitos įmonėse), tai minėjo bylą, kurioje apkaltino dėl aplaidžios apskaitos, vien todėl, kad kai pateikė DK, buvo vakar dienos data.
Ir dar sakė, kad perduodant dokumentus, turėtu būti abiejų šalių parašai.
Spausdinti daug lapų aišku išeina, tai reikia AP bent numatyti, kad nespausdinam, o saugome pasirašytą el. parašu.
Ir dar sakė, kad perduodant dokumentus, turėtu būti abiejų šalių parašai.
Spausdinti daug lapų aišku išeina, tai reikia AP bent numatyti, kad nespausdinam, o saugome pasirašytą el. parašu.
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui