Rivilė

B
b7adia 6
2017-06-02 11:02 b7adia
Ar kažką ne taip pasirenku? Kodėl tokia korespondencija bandant vesti naują operaciją?
aiwita aiwita 6134
2017-06-02 11:03 aiwita

braskiteee rašė:
bet ten neleidžia jo keist :)

Na taip, turėsit įeiti į kortelę. Bet iš ten patogiau. Per mygtuką Analitinė operacija
B
braskiteee 178
2017-06-02 11:26 braskiteee

aiwita rašė:

braskiteee rašė:
bet ten neleidžia jo keist :)

Na taip, turėsit įeiti į kortelę. Bet iš ten patogiau. Per mygtuką Analitinė operacija


Dar viena problemėle, kad ten man visų nulinių ( 000000000000.0) nerodo, rodo tik tas prekes su bar kodais ir koregavimo mygtuka neaktyvus :(
aiwita aiwita 6134
2017-06-02 11:28 aiwita

b7adia rašė:

Sveiki,

pagal aprašą atlieku reikalingus žingsnius IT pardavimui. Bet per IT Operacijas, vedant naują operaciją, renkuosi nurašymą, bet prie vertės --> D 1kl. nurodytas ilgalaikio turto klasė, o prie nusidėvėjimo D 6kl. IT nusidėvėjimo sąnaudos.

IT grupėse yra nurodytos sąskaitos, kurios ateina automatiškai. Pasitikrinkite ten
aiwita aiwita 6134
2017-06-02 11:31 aiwita

braskiteee rašė:
Dar viena problemėle, kad ten man visų nulinių ( 000000000000.0) nerodo, rodo tik tas prekes su bar kodais ir koregavimo mygtuka neaktyvus :(

Koreguoti galite įėję per analitinę operaciją į prekės kortelę.
Dėl nulinių barkodų rodymo neturiu minčių
B
braskiteee 178
2017-06-02 12:02 braskiteee

aiwita rašė:

braskiteee rašė:
Dar viena problemėle, kad ten man visų nulinių ( 000000000000.0) nerodo, rodo tik tas prekes su bar kodais ir koregavimo mygtuka neaktyvus :(

Koreguoti galite įėję per analitinę operaciją į prekės kortelę.
Dėl nulinių barkodų rodymo neturiu minčių


Labai Jums ačiū.
Dar jei galite pagelbėkite su ataskaitos koregavimu. Moku įeiti į pasirinktos ataskaitos koregavimą, bet kaip joje priskirti, kad rodytų prekės bar kodą?
aiwita aiwita 6134
2017-06-02 13:17 aiwita

braskiteee rašė:
Labai Jums ačiū.
Dar jei galite pagelbėkite su ataskaitos koregavimu. Moku įeiti į pasirinktos ataskaitos koregavimą, bet kaip joje priskirti, kad rodytų prekės bar kodą?

Jau esu rašiusi, kad greičiausiai reikės Rivilistų pagalbos. Aš nežinau kaip tą padaryti
Saule65 Saule65 1697
2017-06-04 16:11 Saule65
Sveiki. Įmonės darbuotojas parnešė sąskaitą pirkimo su 96str. ji apmokėta grynais. Kaip man suvesti teisingai, kad atskaitingam asmeniui išmokėti sumą be PVM?
Tess Tess 20235
1 2017-06-04 16:34 Tess
M
marcyte 31
2017-06-07 10:07 marcyte
Sveiki, ar yra būdas, kaip sudengti nesudengtus dokumentus? Komandiruotės dokumentus vedė kaip dokumentus, o atsiskaitymuose apmokėjimus per sąskaitas. Bėda, kad programoj neteisingai vedė 2 metus, klientų būklėj net 119 lapų. Skolos nėra DK, bet dokumentai kabo nesudengti smile Gal turit minčių, kaip sutvarkyti?
aiwita aiwita 6134
2017-06-07 10:12 aiwita

marcyte rašė:
Sveiki, ar yra būdas, kaip sudengti nesudengtus dokumentus? Komandiruotės dokumentus vedė kaip dokumentus, o atsiskaitymuose apmokėjimus per sąskaitas. Bėda, kad programoj neteisingai vedė 2 metus, klientų būklėj net 119 lapų. Skolos nėra DK, bet dokumentai kabo nesudengti smile Gal turit minčių, kaip sutvarkyti?

Kol kas tik vieną mintį turiu-atsiskaitymuose operacijas kur vesta pagal sąskaitas išnulinti ir perkelti, o apmokėjimui suvesti naujas operacijas su apmokėjimu pagal dokumentus. Arba pirkimo dokumentus iš karto pirkimo operacijoje apmokėti (bent aš taip darau).
M
marcyte 31
2017-06-07 10:20 marcyte 2017-06-07 10-27
Kad būtų dokumentų mažai, ir aš taip daryčiau, bet dabar... 119 lapų, be prošvaisčių visus sutvarkyti :( Be to dokumentai iš 2013-2014 metų. Tikiuosi, kad yra greitesnis būdas. Nenoriu daugiau privelt, nei jau dabar privelta.
aiwita aiwita 6134
2017-06-07 10:24 aiwita

marcyte rašė:
kad būtų dokumentų mažai, ir aš taip daryčiau, bet dabar... 119 lapų, be prošvaisčių visus sutvarkyti :( Gal yra greitesnis būdas.

"Ilga kelionė prasideda nuo pirmo žingsnio" smile
Nesugalvoju kito varianto. Gal kas kitas turės kokių minčių
smalsuole smalsuole 2861
2017-06-07 10:29 smalsuole

marcyte rašė:
Sveiki, ar yra būdas, kaip sudengti nesudengtus dokumentus? Komandiruotės dokumentus vedė kaip dokumentus, o atsiskaitymuose apmokėjimus per sąskaitas. Bėda, kad programoj neteisingai vedė 2 metus, klientų būklėj net 119 lapų. Skolos nėra DK, bet dokumentai kabo nesudengti smile Gal turit minčių, kaip sutvarkyti?

O kažin kokioj sąskaitoj ta pati skola tupi, jei skolos sąskaitoj viskas OK smile
M
marcyte 31
2017-06-07 10:36 marcyte
Skolos sąskaita ta pati, didžiojoj knygoj likučiai geri, skolų nerodo, bet kai išsitraukiu klientų būklę - "paklodės" ilgiausios.
smalsuole smalsuole 2861
2017-06-07 10:48 smalsuole

marcyte rašė:
Skolos sąskaita ta pati, didžiojoj knygoj likučiai geri, skolų nerodo, bet kai išsitraukiu klientų būklę - "paklodės" ilgiausios.


Hmm.. įdomu.
Pasidalinkit patirtim, kai išsiaiškinsit :)
Tess Tess 20235
2017-06-07 10:51 Tess
Pas mane irgi taip buvo. Kai vienoje vietoje įvesta kaip dokumentas, o kitoje kaip sąskaita skolos kaip ir nėra. Bet kabo vienoje pusėje su +, kitoje su -. Kadangi buvo vienas įrašas, tai tiesiog padariau pagal sąskaitas ir tuomet viskas dingo.
Bet kaip pataisyti tiek daug operacijų net neįsivaizduoju. Gal kokią papildomą operaciją padaryti. Ar sudengimas įmanomas per tarpinę. smile
M
marcyte 31
2017-06-07 11:52 marcyte
Kliento būklėj rodo, kad mes skolingi atskaitingiems asmenims. DK ir avanso apyskaitoj skolos nėra.
Su + ir su - rodo, kai pirkime koreaguoja ką nors, o jis jau buvo prieš tai sudengtas. Arba pirma apmokėjimą vedi, tik po to dokumentą.
Bandžiau pažaist koreaguodama kiekvieną dokumentą, bet kai valiutiniai dokumentai, nes tuo metu dar buvo litai, programa nuokrypius mėto, užapvalina, viskas sugriūna. Po euro įvedimo koreagavimai atlikti 2015.01.01 d.
Nežinau nežinau, galvos skausmas jau daug metų, kaip tą košę išsrėbt smile Ačiū tikrai niekas nepasakys, tik bambės, kad vėl krapštausi senuose laikotarpiuose.
aiwita aiwita 6134
2017-06-07 13:08 aiwita

marcyte rašė:
Kliento būklėj rodo, kad mes skolingi atskaitingiems asmenims. DK ir avanso apyskaitoj skolos nėra.
Su + ir su - rodo, kai pirkime koreaguoja ką nors, o jis jau buvo prieš tai sudengtas. Arba pirma apmokėjimą vedi, tik po to dokumentą.
Bandžiau pažaist koreaguodama kiekvieną dokumentą, bet kai valiutiniai dokumentai, nes tuo metu dar buvo litai, programa nuokrypius mėto, užapvalina, viskas sugriūna. Po euro įvedimo koreagavimai atlikti 2015.01.01 d.
Nežinau nežinau, galvos skausmas jau daug metų, kaip tą košę išsrėbt smile Ačiū tikrai niekas nepasakys, tik bambės, kad vėl krapštausi senuose laikotarpiuose.

oj oj. Jei dar litais viskas daryta, tai tikrai nelįsčiau. Palikčiau kaip yra
2017-06-09 14:27 anina555
Laba diena

gal galite pasidalinti informacija kaip daryti su atostogų likučio perskaičiavimo nuo Liepos 1 d. Rankiniu būdu perskaičiuoti paprasta, bet kaip toliau Rivilėje ?
Personalo nenaudoju
Tiesiog įvedus atostogų dienas "algos dokumentuose" ataskaitoje veliau matau kiek kuriam žmogui likę kalendorinių dienų.
Kaip dabar? Ką reikėtų daryti kad nuo liepos matytųsi likutis darbo dienomis?
Pagelbėkite prašau, nes prašymus atostogoms jau gavau o kaip " dėlioti" Rivilėje , nežinau.

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui