Rivilė

Labai Jums ačiū.
Dar jei galite pagelbėkite su ataskaitos koregavimu. Moku įeiti į pasirinktos ataskaitos koregavimą, bet kaip joje priskirti, kad rodytų prekės bar kodą?

Jau esu rašiusi, kad greičiausiai reikės Rivilistų pagalbos. Aš nežinau kaip tą padaryti

Sveiki. Įmonės darbuotojas parnešė sąskaitą pirkimo su 96str. ji apmokėta grynais. Kaip man suvesti teisingai, kad atskaitingam asmeniui išmokėti sumą be PVM?

tax.lt/temos/1185-rivile/10

Sveiki, ar yra būdas, kaip sudengti nesudengtus dokumentus? Komandiruotės dokumentus vedė kaip dokumentus, o atsiskaitymuose apmokėjimus per sąskaitas. Bėda, kad programoj neteisingai vedė 2 metus, klientų būklėj net 119 lapų. Skolos nėra DK, bet dokumentai kabo nesudengti Gal turit minčių, kaip sutvarkyti?

Kol kas tik vieną mintį turiu-atsiskaitymuose operacijas kur vesta pagal sąskaitas išnulinti ir perkelti, o apmokėjimui suvesti naujas operacijas su apmokėjimu pagal dokumentus. Arba pirkimo dokumentus iš karto pirkimo operacijoje apmokėti (bent aš taip darau).

Kad būtų dokumentų mažai, ir aš taip daryčiau, bet dabar... 119 lapų, be prošvaisčių visus sutvarkyti :( Be to dokumentai iš 2013-2014 metų. Tikiuosi, kad yra greitesnis būdas. Nenoriu daugiau privelt, nei jau dabar privelta.

"Ilga kelionė prasideda nuo pirmo žingsnio"
Nesugalvoju kito varianto. Gal kas kitas turės kokių minčių

O kažin kokioj sąskaitoj ta pati skola tupi, jei skolos sąskaitoj viskas OK

Skolos sąskaita ta pati, didžiojoj knygoj likučiai geri, skolų nerodo, bet kai išsitraukiu klientų būklę - "paklodės" ilgiausios.

Hmm.. įdomu.
Pasidalinkit patirtim, kai išsiaiškinsit :)

Pas mane irgi taip buvo. Kai vienoje vietoje įvesta kaip dokumentas, o kitoje kaip sąskaita skolos kaip ir nėra. Bet kabo vienoje pusėje su +, kitoje su -. Kadangi buvo vienas įrašas, tai tiesiog padariau pagal sąskaitas ir tuomet viskas dingo.
Bet kaip pataisyti tiek daug operacijų net neįsivaizduoju. Gal kokią papildomą operaciją padaryti. Ar sudengimas įmanomas per tarpinę.

Kliento būklėj rodo, kad mes skolingi atskaitingiems asmenims. DK ir avanso apyskaitoj skolos nėra.
Su + ir su - rodo, kai pirkime koreaguoja ką nors, o jis jau buvo prieš tai sudengtas. Arba pirma apmokėjimą vedi, tik po to dokumentą.
Bandžiau pažaist koreaguodama kiekvieną dokumentą, bet kai valiutiniai dokumentai, nes tuo metu dar buvo litai, programa nuokrypius mėto, užapvalina, viskas sugriūna. Po euro įvedimo koreagavimai atlikti 2015.01.01 d.
Nežinau nežinau, galvos skausmas jau daug metų, kaip tą košę išsrėbt Ačiū tikrai niekas nepasakys, tik bambės, kad vėl krapštausi senuose laikotarpiuose.

oj oj. Jei dar litais viskas daryta, tai tikrai nelįsčiau. Palikčiau kaip yra

Laba diena

gal galite pasidalinti informacija kaip daryti su atostogų likučio perskaičiavimo nuo Liepos 1 d. Rankiniu būdu perskaičiuoti paprasta, bet kaip toliau Rivilėje ?
Personalo nenaudoju
Tiesiog įvedus atostogų dienas "algos dokumentuose" ataskaitoje veliau matau kiek kuriam žmogui likę kalendorinių dienų.
Kaip dabar? Ką reikėtų daryti kad nuo liepos matytųsi likutis darbo dienomis?
Pagelbėkite prašau, nes prašymus atostogoms jau gavau o kaip " dėlioti" Rivilėje , nežinau.

Jei prašymai parašyti dar galiojant senam kodeksui, tai skaičiuokit pagal galiojantį kodeksą.
Kol kas naujas kodeksas dar nėra patvirtintas, todėl Rivilė dar jokių nurodymų nedavė. Manau jie jau pasiruošę, bet laukia, kol patvirtins. Kai prezidentė pasirašys, tada, manau, gausim instrukcijas iš Rivilės kaip tą padaryti.

Ačiū Jums
laukiame

O jūs nelaukit. Skaičiuokit pagal galiojančią tvarką

Sveiki, pasimečiau tarp modulio atsiskaitymai.... Kur vest pajamų ir išlaidų orderius? kur banko duomenis? :) Tai gal pajamų orderius tarp įplaukų? išlaidų orderius tarp išmokų? o banko pavedimus ir gaunamus pavedimus kur?

Visus piniginius judėjimus(bankas, kasa, PPK ir kt) veskit atsiskaitymuose. Kai pinigai įplaukia-įplaukose, kai pinigus mokat jūs-išmokose.