Rivilė

Ačiū, supratau, o kam tada reikalingi iškirsti A1 Įplaukos ir A2 išmokos? TIk spausdinant? jei reikia pvz viso mėnėsio

Kartoju-Įplaukose vedat visus pinigus, kuriuos gaunat. Išmokose, kuriuos išleidžiat.
Tai nėra tas pats

Dabar jau supratau, kol kas ši programa man atrodo labai sudėtinga :)
Tai tada dar vienas klausimėlis, o tai kas tada vedasi atsiskaitymo dokumentuose?

Importuojate iš įplaukų arba išmokų operacijas ir atspausdinate KPO ir KIO.

Dabar jau supratau, kol kas ši programa man atrodo labai sudėtinga :)
Tai tada dar vienas klausimėlis, o tai kas tada vedasi atsiskaitymo dokumentuose?
[/quote]

Pati smagiausia programa reikia laiko, kad įprasti

Jeigu paprastai paaiškinti "atsiskaitymo dokumentai", reikalingi tik tam kad atsispausdintumėte.
O "pajamos" ar "išlaidos" prie atsiskaitymų vedamos visos, tik nurodome skirtingas sąskaitas, ar tai būtų bankas, ar kasa, ar avansinės ar dar kas. Jeigu norime kad nesipainiotų viskas vienoje vietoje, tiesiog atsifiltruojame pagal tam tikrą sąskaitą, pvz banko ir tada matome tik banko dokumentus.

Iš atsiskaitymo dokumentų taip pat galima daryti exportą į banką. Labai patogu. Ypač, kai apmokami keli dokumentai. Nereikia banke atskirai vesti.
Galima importuoti iš banko-šita funkcija man ne per daug patiko, todėl nenaudoju

Ačiū Jums

Bandau, bet kažkaip nesigauna.
Banke rašoma kad turėtų būti XML formatas, na bet iš Rivilės eksportuojant , gaunasi kažkas kita..ką turėčiau daryti kad gauti šį formatą? Ačiū

Patarkit, prašau, kaip Rivilėje pataisyti įsigijimo vertę ir perskaičiuoti nusidėvėjimą? Į programą suvesti neteisingi likučiai. Klaidų taisymas perspektyviniu būdu.
Visa tai atliekama per IT operacijas? Ar naudojama D korespondentinė sąskaita? Kaip teisingai suvesti? Nesudėlioju, vis pakimba skirtumai žurnaluose.

Sveiki, kodėl man nukanda PVM mokėtojo kodo paskutinį skaičių, kai spausdinu išrašomų PVM sf. registrą? Ataskaitą kitą susikūriau, vietos padidinau, vis tiek tą patį daro

Po įrangos objekte montavimo , montuotojai parveža į sandėlį likusių vamzdžių. Kaip juos užpajamuoti? Jų vertė buvo įtraukta į objekto savikainą.

Sveiki,
įkūrėme įmonę ir pasirinkome Rivilę. Pati pradžia, todėl klaidžioju kaip miške. Kaip man įsivesti akcininko įnašą įstatiniam kapitalui formuoti? Kol kas savininką įsivedžiau prie klientų. Gautus pinigus per atsiskaitymus --> įplaukos D271, K3011, bet kai patikrinu per debit/kredit operacijas kliento būklę, rodo, kad mes skolingi įstatinio sumą akcininkui. DK viskas suvaikšto gerai, tačiau ar turi rodyti tai kliento kortelėje. Kokiu būdu man padaryti, kad jos nerodytų? Gal tiesiog neteisingai padariau pačioj pradžioj fiksuodama pinigų gavimą?

Darau įplaukas pagal sąskaitas ir nepasirenku kliento.

Atsiskaitymuose vedant įnašą reikėjo pasirinkti ne pagal dokumentus, o pagal sąskaitas.

Klientą galima pasirinkti. bus aiškiau

Paprastai su akcininkais viskas aišku ir taip

Na taip, bet atsidarius įplaukas, nesimato kas ten viduje vyksta.

Ačiū. Padariau kaip darė Tess. Pradanginau "įsiskolinimą"

Sekantis klausimas, kaip vedate atskaitingus asmenis. Avansu mes jiems pinigų neplanuojame duoti, tik grąžinti pagal atneštas sąskaitas. Galima padaryt iškart, kad teisingai suvaiksčiotų sąskaitose pajamuojant sąskaitą? Ar kažkaip turiu sudengti, kas kol kas man irgi nesigauna, nes jei užsipajamuoju pagal klienta pirkimuose, o paskui bandau sudengti D Skola tiekėjams, K Atskaitingi asmenys, tai DK lyg ir viskas suvaikšto gerai, bet kliento būklėje rodo kad tą sumą mes jau skolingi tiek tiekėjui, tiek atskaitingam

Visada parašau: Įnašas įstatiniam kapitalui arba atskaitingas asmuo Vardenis Pavardenis
Na gal įvedant klientą būtų ir greičiau. Bet dažniausiai kopijuojasi operacijos.

Kai įvedate pirkimą (operacijos), šalia yra apmokėjimas. Ten viską ir apmokate.

Bet apmokėjimui manęs prašo pinigų sąskaitos, berods... Tai jei atskaitingam sukursiu sąskaita 27 klasėje, tai ten bus minusinis skaičius, kol negrąžinsime jam. Ar galima šitaip?