Rivilė

Ir man reikia pagalbos: kur Rivilėje įvesti vadovą, buhalterį ir kasininką, kad spausdinat KIO ir KPO programą įkeltų vardus ir pavardes?

KIO tikrai nereikia. Tik parašas.
KPO dedam antspaudą

Sveiki,
Gal kas pasakysite, kaip iš Rivilės ištraukti ataskaitą, kurioje matosi avanso apyskaitos visų darbuotojų vienoje ataskaitoje?

Didžioji knyga-Sąskaitos judėjimo ataskaita

Čia galima išsitraukti kiekvieną avansinę atsirai, bet aš noriu kur matytusi bendrai visų vairuotojų kiek jiems įmonė dar turi pervesti ar kiek jie turi gražinti per daug išmokėtų dienpinigių.

Bet juk ten tiek ataskaitų Suminė pagal objektus, Suminė pagal padalinius, Sąskaitų aktyvumo ataskaita, Suminė pagal koresponduojančias sąskaitas.....
Rinkitės kuri jums patogiausia

Laba diena, gal kas žinote ar galima pakeisti įplaukų rūšį? Man reikėtų vietoj "Dokumentai" pasirinkti Sąskaitos".

Kliento kortelė - tiek/pirk informacija - pasirinkit, kad atsiskaitoma "mišriai", o ne pagal dokumentus. Tada leis ir pagal sąskaitas.

Įplaukose?
Bent aš nežinau kaip pakeist

Jei jau pasirinkot "dokumentai" - pakeisti įplaukose "pagal sąskaitas" neleis, tik trint duomenis ir iš naujo vest nauju įrašu pasirinkus dokumento rūšį "pagal sąskaitas". Tik prieš tai kliento kortelėj turi būti nustatytas mišrus apmokėjimo būdas.

Sveiki! Tik pradedu dirbti su Rivile ir labai reikėtų patarimo.. Kaip reikia "išsifiltruoti" tik tuos klientus, kurie mums yra ir debitoriai ir kreditoriai, kad galėčiau padaryti užskaitas? Ačiū iš anksto!

Ačiū, šitą žinau, bet ieškojau lengvesnio kelio :)

Aš tai juos taip susirankioju - debitorines/kreditorines operacijos - kliento būklė datai, (nenurodau jokio kliento) tik papildomose filtravimo sąlygose pasirenku "kliento skolos sąskaita" . Vieną ataskaitą pasirenku apie debitorius, kitą kartą apie kreditorius.

Šiaip yra tokia funkcija, bet aš ja nesinaudoju, nes programa išdarkyta, nežinau koks buvo pradinis variantas. Kliento kortelėj rūšis "tiekėjas/ pirkėjas". Tada galima pasirinkti : debitorinės/kreditorinės operacijos - kliento būklė - tipas "pirkėjai/tiekėjai".

Aš naudoju filtrą. Sudengimams "kliento būklėj" peržiūriu skolas uždėjus filtrą, kuriuo netraukiu tik atskaitingų asmenų.

O kai spausdinu pirkėjų skolas - filtruoju pagal sąskaitų ryšius. Debitorinės/ kreditorinės op - kliento būklė - konkrečiai datai (kliento nenurodau) - filtras (naujas - klientų sąrašas - sąskaitų ryšio kodas - lygu ir pasirenku kurio pageidauju- išsaugoti) - spausdinti.

Sveiki, kaip rivilėje daromas pardavimo grąžinimas?

Tipas ne "važtaraštis", o "grąžinimas". O visa kitaip kaip įprastai.

Ačiū marcyte. Tikrai matau yra, o sumą, kurią mes turim grąžinti, reikia su minusu įvesti? Ar be jo? Per ten suvedus, grąžinimas matysis taip?

Yra mygtukas grąžinimas. Per jį reikia formuoti grąžinimą

Sveiki,
kaip reikia užfiksuoti neigiamą valiutų kursų pasikeitimą? Pvz. pirkta už NOK, ir kai įvedžiau sąskaitą per pirkimus, pasiskaičiavau pagal lietuvos banko oficialų kursą ir įvedžiau eurus.
Kai pasiėmiau banko išrašą, matau,kad nuskaičiuota didesnė suma, nei įvesta iš sąskaitos. Tą skirtumą kažkaip reikia įmesti į neigiamus.
Ar teisingai padariau tiesiog per atsiskaitymus įvesdama ne tik apmokamą sumą, bet ir dar papildomai dar vieną eilutę tam skirtumui užfiksuoti pasirinkdama 636 sąskaitą?

Darbuotojas iš komandiruotės Kazachstane, kurioje išbuvo 1,5 mėn. , parvežė visą krūvą sąskaitų ir kvitų. Ar būtina per pirkimus suvesti į programą kiekvieną tiekėją ? Gal galima kažkaip paprasčiau, kad nereikėtų tiekėjo vesti, nes PVM vistiek nesusigrąžinsim ir i_SAF nereikia teikti.