Sąskaitų korespondencija

Apskaiciau taip
D6... K47..
D47.. K 272

Savininke uzskaityti imoku uz siuos metus nenori. jai geriau dabar per men. ar du uzskaityti keliu arba pajamu mokesti.
Kokia teisinga korespondencija parodyti mokescio permoka?

dabar reiketu priduoti patikslinta metine pelno mok. deklaracija, kurioje neturetu buti i sanaudas itraukto mokescio ir prie savo kopijos parasyti paaiskinamaji rasta.

Ar teisingai galvoju? Ar jau nusipaistau?

Prašau jūsų patarimo

Pirkom griežtos apskaitos blankus, kai įmonė dar nevykdė veiklos, surašiau taip:

D 29 - 60,00
K 25 - 60,00

Kai įmonė pradėjo veikla nurašiau į sąnaudas:
D 6 kl - 60,00
K 29 - 60,00

Tačiau 12 31 dienai nevisi blankai buvo išnaudoti. Nepanaudotų liko sumai 20lt, a panaudotų 40. Niekaip nedaeina man, kaip atvaizduoti
Ar reikia iš taip?

D 29
K 6 kl??? Ar taip galima? O gal išvis kitaip reikėjo?

Paprasčiausiai iš 6 klasės iškeli į 2 klasę ir viskas.
Geriausia kelti turbūt į kitas trumpalaikis turtas 2631

Ačiū, Modestai

Už autoavarija draudimas į banko saskaita pervedė 2000Lt Kokia korespondencija butų?

D 271
K 54

Kaip del keliu mokescio ar reikia skaiciuoti?

Tikrai ne taip.

Pagal turi mažinti patirtas remonto sąnaudas gautomis pajamomis

Pamirškit tas pagautes, neliko beveik jų.

Gal gauta draudimo suma tiktu i K 5221 sask.(Kitos netipines veiklos pajamos )

Modestas teisus, reikia mažinti tas pačias remonto sąnaudas, kuriose jas apskaitėte, kai remontavote auto: D27/K6XX- jeigu draudimo suma mažesnė ar lygi patirtoms remonto išlaidoms, jei gavote daugiau-tik skirtumas bus pajamos.

Aciu

Nuo banko sąsk nurašyta pagal verslo kortelę 152Lt (žemaičiai alaus baras)
už pietus jokių čekių neturi kaip sutvarkyti tą sumele?

Pralinksminai:))))))) "žemaičiai alaus baras"...

Nesu žemaitė iš alaus baro, bet patarčiau tokią sumą "prikabinti" atskaitingam asmeniui - jei jis nepateikia sąskaitos, kad būtų galima tokias lėšas apskaityti ir susitvarkyti kaip reprezentacines, tegul įneša į kasą tai, ką išleido.

Kad žalos atlyginimo išmoką dabar vedam pagal be jokių pagaučių aišku, bet aš pirmą kartą gavau iš Kreditų draudimo įmonės už nepadengtą skolą, tai čia mažinu to kliento skolelę, ar taip...

Įmonėje nevedamas sandėlys. Prekės parduodamos per kasos aparatą. Kaip užpajamuoti pirktas prekes jų savikaina? kaip nurašyti pardutas prekes? Prekių kortelės nevedamos. Viskas turėtų vykti suminiai.

O tai neturit jokios programos ar ką?
Apie perkamų prekių pajamavimą buvo jau diskutuota.
Aš tai siūlyčiau vesti per mėnesį kažkokius žiniaraščius nors ranka, nes gale metų pražūsi.

Papildau savo klausimą. PVZ. pirkau prekių už 150 Lt iš jų pardaviau už 40 Lt jau su antkainiu per kasos aparatą kokias konkrečias prekes pardaviau nežinau nes nevedu sandėlio ir prekių kortelių. Kaip man sužinoti už kokią sumą aš galiu nusirašyti prekių jeigu antkainis prekėms yra nevienodas. O gal man reikėtų užsipajamuoti prekes jau pardavimo kainomis, konkrečiai šių prekių pardavimo kaina butų 200 Lt. Bet tada nesuprantu ką daryti su sąnaudomis (savikaina). jeigu kas nors padėtų būčiau labai dėkingas. Jeigu mano klausimuose kas nors neaišku parašykit. Pabandysiu paiškinti situaciją konkrečiau.

Programą tai turiu. Bet čia yra vaistinė. Ir man tai niekas nesurašys kokiu prekių ir kiek pardavė. Manyčiau kad čia viskas kažkaip turėtų vykti per inventorizaciją.

Paskaityk, gal ką rasi:
tax.lt/postt4995.html

Vadinasi jūs nevedat prekių apskaitos nuolat apskaitomų atsargų būdu, tuomet lieka periodiškai apskaitomų atsargų būdas - o tam turėsite daryti inventorizaciją gale laikotarpio (mėnesio ar metų), likusias prekes įvertinti paskutinio pirkimo kainomis, o skirtumą nurašyti kaip parduotų prekių savikainą. Bet geriau jums patiems būtų vesti nuolat. korespondencijos būtų tokios:
perkant - D2041 K45 150 Lt.
bet nusistatant iš karto pardavimo kainą gerai yra naudoti kontrarinę sąskaitą "antkainis" 2042 kuris būtų 50Lt
tai pajamuosit D2041 200 Lt, o K 2042-50Lt ir K45 150.

O kai pardavinėsit tai nusirašys D600-150 D2042-50 , o K2041-200.
Gal neaiškiai aiškinu...Klausk toliau.