Biudžetinių įstaigų apskaita

Buhalterė ir kasininkė eina atostogų per du kartus ir taip susiskaičiuoju ,kad tos dienos neįpultų kitaip negalima.Einu porą savaičių 07 po balanso ir po visų ataskaitų porą savaičių rugpjūtį,kasininkė taip pat.

Kai vadovas atostogauja ir nedirba nei veinas darbuotojas ,turintis teise ji keisti,kaip tada su parasais?

Vadovas turi surasti kas jį pavaduoja ,kitaip jis negali atostogauti.

Sveiki,
Toks klausimas jei galima. (Klausinėjau kitose forumo temose, bet niekas neatsakė, {gal pasimetė ;]})

Esmė:
Kreditų (asignavimų) ir išlaidų apskaitos knygoje yra laukas "Atidengta kreditų (numatyta asignavimų)"

Kas jame turi būti pildoma ar gautas į banko sąskaitą finansavimas ar patvirtintas biudžetas?

ir ką aš turiu matyti lauke "kreditų (asignavimų likutis)":
Ar likutį nuo paskirto metinio biudžeto ir kasinių išlaidų
Ar likutį nuo gauto į banko sąskaitą finansavimo ir kasinių išlaidų

Kam ši ataskaita skirta? ar sekti likutį kiek dar galima užsisakyti ar kiek liko nepanaudota tam tikrų pinigų?
Kaip jūs darote?

Iš anksto dėkui

Įstaigoje pavogė du kompiuterius, vienas gautas patikėjimo teise , kitas gautas panaudai.Šis įvykis praneštas policijai, draudimui ir atlikta turto inventorizacija.Kaip visa tai atvaizduoti apskaitoje ir kokie dokumentai reikalingi iškeliant pavogtą turtą į trūkumus.

Norejau paklausti del saskaitu korespondencijos. Mes kitai biudzetinei istaigai pagal panauda atidavem naudotis patalpomis (pirmu aukstu). Uz elektra ir sildyma saskaita ateina musu vardu (mes savininkai pastato naudojames antru aukstu). As jiems israsysti turesiu (cia bus pirmas kartas) saskaita uz elektra, sildyma. gausiu is ju pinigus. Apmokesiu savo ir ju pinigais ta saskaita. Lyg ir viskas aisku, bet kaip koresponduoti. Juk pilna saskaita mano vardu, o islaidos tai ne visos mano. Dalis panaudos gaveju. Kai gausiu pinigus is ju, turrbut, bur D112-K232. O gal cia kaip depozitas? Pagelbekit susigaudyti.

Aš tai atstatyčiau kasines ir faktines išlaidas ant tos sumelės D-100 K-200

Aciu romen, apie tai net nepagalvojus buvau.:)

Klausimas dėl IT apskaitos ir faktinių išlaidų:
Anksčiau kiek žinau prie faktinių išlaidų buvo priskiriama ilgalaikio turto pajamavimo suma (iš karto nupirkus turtą, visa jo suma imetama į faktines išlaidas).

O kaip turi būti dabar pagal naująją tvarką gal kas atsakys? Juk pereinant prie kaupimo principu paremtos apskaitos kaip ir logiškai būtų faktinėms išlaidoms priskirti IT nusidėvėjimo sąnaudas, o ne pirkimo išlaidas?

Patarkite kaip sukontuoti.
Dirbu mokykloje. Liepos mėn. išėjo mokytojai atostogų liepos-rugpjūčio mėn. Kaip teisingai susikontuoti?
Anksčiau buvo D200 K180. Dabar girdėjau, kad būsimų laikotarpių išlaidas kontuoti reikia per 210 sąsk. O kaip su GPM ir sodra?

GPM ir sodra , liko taip pat

Aš darau taip:
Priskaičiuotas DU būsimų laikotarpių-D210 K180; Sodra 30.? būsimų laikotarpių-D210 K171

KLAUSIMAS

ziurekit, pradejo siust cia is ministeriju klausimynu apie uzbalansej esanti turta..

O as tik norejau pasiteirauti, ar uzbalansinej saskaitoj apskaitomam ilgalaikiam turtui reikia vesti inventorines korteles ????

P.s. nebuciau klausus, jei ne ta ministerijos renkama informacija ir klausimas apie tai, ar musu apskaitos programa rodo uzbalanseje apskaitoma turta..
Man, pvz, rodo tik tada kai uzvedu inventorine kortele

Kažkur turėtų pasirodyti,gal atskirai reikėtų užsivesti .Žinau amortizacijos skaičiuoti nereikia.

Man ir su užbalansinėm sąskaitom "tamsus miškas"

Sveiki, gal galit kas nurodyti koki dokumenta, kuris reglamentuoja biudzetiniu istaigu darbuotoju DU apvalinima, kai nustatytas koeficientas. :)
Buciau labai dekinga

Labas, aš žinau tik Socialinės apsaugos ministerijos 1993-06-24 nutarimą Nr.07-1468 "Dėl tarnybinių atlyginimų, valandinių tarifinių atlygių ir kitų išmokų nustatymo nacionaliniais pinigais"

Apvalinasi tik valstybės tarnautojams,bet ne visiems biudžetininkams

Labas,
norėčiau paklausti kaip užsipajamuoti atsargas. Pas mus išardė pastatą ir nuo jo liko medinių perdengimo konstrukcijų, kurias mes galime užsipajamuoti kaip malkas. Kaip tai padaryti? Tiesiog surašėme medžiagų užpajamavimo aktą, o kaip suprantu reikia debetuoti 064 sąsk., o ką tuomet kredituoti? labai prašau patarkite, nes nesu su tuo susidūrusi...

K 230,kai nurašysi D bus 200.Statant balansą formos Nr.priede Nr.1 parodysi 9 eilutėje,bent mums taip liepia