daikto pajamavimas

Tai ką darote, jei prekes įsigyjate su mokėjimo atidėjimu?
Nepajamuojate, kol neapmokate

Tai taip išeina, kad pasirinkti bet kurį čekiuką ir nurodyt bendrą sumą, kuri parašyta sąskaitoje faktūroje??

Na taip:))
Juk kai kada programos yra apribotos kiek skaičių galima įvesti...:))

O šiaip įdomu būtų sužinoti su kokia programa dirbate. Ir kaip tada pajamuojate prekes, įsigytas, kaip jau ir klausė, ne grynais, o apmokamas pavedimu?

Dirbu su Pragma, o kadangi tik prieš du mėnesiu firma pradėjo gyvuot, tai dar nesusidūriau su pavedimais, kai tokie bus, tada ir problemą spręsim...

Aš čia gal ne į temą, bet knieti paklausti Aufriuks. Kokia jūsų specialybė?

Matematikė tax.lt/postp304095.html#304095
Rašo taip pat daugiau/mažiau teisingai

Aš taip pat dirbau su Pragma ir niekad nevesdavau jokių kvitukų numerių. Kažkaip gal kitaip pajamuojate, vedant pirkimą pakanka sąskaitos numerio kaip pirkimo dokumento.

[quote:c1cc2d31e3]nieko_sau[/quote]Na taip jau ir nevesdavote...degalų įsigijimo pagal kvitukus

Kiek suprantu aš, (na mano kita programa) kad galima vesti dviem būdais, jei sąskaita apmokėta grynais:
Vedame pirkimą, o vėliau jau kita operacija rodome apmokėjimą "per atskaitingus"
O galima vesti pirkimą ir iš karto rodyti apmokėjimą grynaisiais "per atskaitingą"
Na mano programa pirmu atveju prašo apmokėjimo dokumento Nr. ir leidžia jį tik vieną nurodyt:)) , o antruoju neprašo, ten svarbu tik koks atskaitingas apmokėjo.

Vat ir esmė tame , kad mano atveju paprašo nurodyti atskaitingą asmenį ir tuo pačiu pareikalauja nurodyti pagal kokį mokėjimo dokumentą ( kvituką ar kpo) jis apmokėjo, čia ir pakibo bėda su 4 kvitukais ant vienos sąskaitos...

Aufriuks Taigi išeitį jau nurodžiau:))

Kas per problemos?
Tai imkit ir įveskit Kitose korespondencijose per keturias eilutes keturius kvitukus kaip dalinius mokėjimus.

Ir prie ko čia mokėjimo nurodymas, kuriuos nešame į bankus?
Mokėjimo nurodymas - mokėjimų sistemos dalyvio raštu arba elektroniniu būdu suformuluotas nurodymas pervesti lėšas.

O niekam neateina į galvą mintis, kad problema ne sąskaitoje-faktūroje ir ne apmokėjimo kvitukuose, ne programoje, su kuria dirbama, o kažkame kitame :roll

Tai labai dėkui, aš tik dar patikslinau kame buvo problema...
SOFFY->
ir kame ta problema Jūsų manymu?

Pirkom 4 pavadinimų daiktus. Vienas iš jų pasirodo buvo brokuotas, tai pardavėjas mums jį atidavė nemokamai, bet sąskaitoje faktūroje ne 0,00 įrašė, bet tik to daikto pavadinimą, o kur kaina tuščias langelis. Mes tą daiktą su pelnu pardavėm. Ką man daryti su pardavėjo s-f? Paprašyti kad perrašytų su kaina ar pačiai užsipajamuoti 0,00 kaina?

pajamuok 0 kaina.

Daugyba iš nuliuko ir duoda nuliuką. Mano programa neleistų įvesti tokiu būdu. Bet vieno cento reiktų. (Nugvelbčiau tą centą nuo kitos prekės).