Aciu, o tai visai uzsisukau bemastydama

O paskui pyskinsiu ta suma I PVM deklaracijos 21 eilute....

To: Rainis


Labai aciu, visai galva susisuko
Tai invoice isvis nereikia PVM nurodyti, tiesiog rasau suma uz transporto paslaugas ir kvit, ane?

Sveiki,

Visai susibalamutinau, bukit draugai - padekit.
Austrijos imonei israsem invoica uz pagaminta produkcija, cia viskas aisku - PVM 0 proc.
Taciau mes suradom ir pasamdem transporta, kad jas nugabentu ir israsem austrams invoisa uz transporto paslauga. Kaip cia su PVM? Cia jau kaip tarpininkavimas, ar ne?

Sveiki, gal galite pritarti ar paneigti: tie IĮ 72 lt, jei juos moka ne savinin kas, o įmonė - neleidžiami atskaitymai?

D2435
K44X- Trumpalaikiai isipareigojimai

P.S. buna, kad pardavėja dirba 9-20 val. dvi dienas, kitas dvi - 9-16 val. Tai kur čia viršvalandžiai. Dažniausiai net "netraukia" iki 40 val. per savaitę.

Pagal grafika 2 dienos darbo, dvi - poilsio. Taip kaip siuo atveju......

Siaip tai Sodroj specialistai gan geranoriskai nusiteike viska paaiskinti.

Sveiki kolegos, reikia jusu pagalbos. Mazmeninej prekyboj pardavejai darbo suatartyje yra numatytas 4,85 Lt valandinis tarifinis atlygis. Ji dvi dienas dirba, dvi - ne. Taciau darbo valandu trukme buna ir 6 valandos per diena, ir 12 valandu. Menesio valandu trukmes nevirsija. Kaip tuomet jai skaiciuoti uz dirbtas poilsio dienas, virsvalandzius??? Nes mano nuomone, jai darbuotojas nevirsija nustatyto valandu skaiciaus bei poilsio dienu turi irgi ne maziau, tai skaiciuoju normalu atlyginima, be jokiu dvigubinimu. Ar as klystu...... :(

nuo mokesciu nei II, neiUAB'e nepabegsit. II yra savininko mokesciai - bei puse bazines pensijos, UAB'e reiks direktoriui ir buhalteriu algas moket, tuo pacius ir mokescius VMI bei Sodrai.

Man turbut jau semegenys atrofavosi, bet nesusigaudau PLN204A deklaracijoje. PLN204 19 eilute skirta neleidziamiems, o PLN204A tokios isvis nera. O gal as jau nebeiziuriu?

Dar norejau paklausti del FR0438 formos - akcininka rasyti i A dali, ar i B? Is anksto dekoju atsakiusiems.

Laaaaabai ačiū, Loreta :)

Labai Jums aciu Loreta. Visai galva susisukusi pastaruoju metu. Reiskia pelno pries apmokestinima suma P/N siuo atveju ir neturi sutapti su PLN204 suma. Dar vienas klausimelis : ar reikia pildyti 0438 forma, kai yra vienas akcininkas, valdantis 100 proc. imones akciju? Iki siol dirbau vien IĮ,tad man čia viskas nauja...

Sveiki. Per skubėjimą pateikti Registrų centrui fin.atskaitomybę, neleidžiamų atskaitymų sumą priskaičiavau prie veiklos sąnaudų bendros sumos. Dabar, pildant metinę deklaraciją, neleidžiamus įrašius į 19 eilutę, skiriasi apmokestinamojo pelno (šiuo atveju-nuostolio suma. Ką patartumėte? Labai lauksiu :)

Jau dabar pačiai galva susisuko...
Pavyko rasti:

Ar gali vienetas pripažinti leidžiamais atskaitymais įmonės steigimo išlaidas, kurias sudaro įstatų parengimo išlaidos, notaro išlaidos, mokestis už įmonės įregistravimą?
2007-07-19

Pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 31 str. 1 d. 13 punktą (Žin., 2001, Nr. 110-3992; toliau – PMĮ) tokios vieneto išlaidos, kurios tiesiogiai susijusios su vieneto steigimu ir akcijų išleidimu, patirtos steigiant įmonę (t.y. vieneto formavimo išlaidos), kaip pvz., įstatų parengimo ir įregistravimo, akcijų įregistravimo, konsultantų, maklerių paslaugos, akcininkų pažymėjimų spausdinimo, ir pan., laikomos neleidžiamais atskaitymais kaip neįprastinės vieneto vykdomai veiklai sąnaudos, nes šios išlaidos susijusios su vieneto dalyviais, o ne tiesiogiai su vieneto veikla.

Tos vieneto veiklos pradžios išlaidos, kurios nėra tiesiogiai susijusios su vieneto formavimu (steigimu), kaip pvz., išlaidos teisinėms, konsultavimo paslaugoms apmokėti, įmonės spaudų registravimo rinkliavos, blankų gamybos išlaidos, išlaidos naujam verslui ar veiklai pradėti (administracijos atlyginimų išlaidos ir kitos vieneto veiklos pradžios išlaidos, nesusijusios su būsimaisiais mokestiniais laikotarpiais), priskiriamos leidžiamiems atskaitymams tą mokestinį laikotarpį, kurį jos faktiškai patiriamos.

Šiaip jau, jei įmonė visiškai neturi grynųjų pinigų operacijų, tai jai visiškai nebūtina tuėti kasą. O jei turite, tai nurodote pradinį likutį bei tokį patį - galutinį likutį (jei nebuvo jokių operacijų).

Ai, negadinkim sau nervų - tegul patys aiškinasi... jau užkniso juodai - tai jie su garantiniu fondu vidury mėnesio atsibunda, tai prieš atostogaudamis del metinės atskaitomybės grybauja... Ma sakė, kad tik pelno moksečio deklaraciją persiųst, tai nežadu persistengt. Galų gale, juk 1882 pokalbiai įrašomi. Užzirašiau, kada skambinau, jei ko - aiškinsiuosi...
Toks jausmas, kad buhalteriams nėra kuo daugiau užsiimti.... Nervai nelaiko... :)

Nesutinku su tamsta, Rolf. IKi 2007-12-27 steigimo išlaidas buvo galima traukti į leidžiamus atskaitymus. Negalima traukti reprganizavimo, pertvarkymo ir panasiu.

Palaukit palaukit, mano situacija tokia pati, tačiau 2006 metais steigimo išlaidas dar buvo galima traukti į leidžiamus... Ar čia aš kažką maišau

Aš irgi skambinau - man sakė, kad tik pelno moksečio deklaraciją pateikti, apie jokias datas neužsiminė...

O jeigu įmonė užsiima ne ekspedijavimu, bet turi nuosava transportą, tada nieko pajamuoti nereikia. Suteiktų paslaugų savikainą sudaro vairuotojų darbo užmokestis, na dar ir trasnporto priemonių nusidėvėjimą proporcingai galima priskirti, taip pat kuro sąnaudas ir pan. Visos šios išlaidos eina į 600 sąskaitą. O Suteikus pervežimo paslaugą: K500 K4484 ir D2411 arba D272, 271.

Galima įsivesti į trumpalaikio turto sąskaitą, pvz. 20120 Pirkta transporto paslauga, tuomet parduodant transporto paslauga, šioj saskaitoj nurašyti ta pirktą paslaugą.

Jei darbo sutartyje numatytas m4nesinis atlyginimas, tai ir reikia skaičiuoti pagal dirbtas dienas. Jei nustatytas valandinis atlygis - pagal dirbtas valandas.

AS uz liepa skaiciavau pagal sena - 0.2 proc. Gal ir nelabai teisingai, bet mokesciu inspekcijos as tuo nenuskriaudziau, ar ne?

As, asmeniskai - be PVM. Jei imone ne PVM moketoja, tai PVM - i 6123 Netaskaitomas PVM, jei PVM moketoja - i 2431 Gautinas PVM. I medziagu verte itraukiamos ju atvezimo bei kt. panasios islaidos.

Dekui, Loreta, Raini, kad patvirtinote mano nuomone.... Labai jau sudvejojus buvau...

Sveiki. Situacija tokia, kad imone keleta menesiu nevykde veiklos, bet per ta laika buvo atskaitytas kuro pirkimo PVM. Gal tai turejo buti neleidziami atskaitymai? Ir dar: UAB'as atliko paslaugas imones akcininkui, israse PVM saskaita... Ar patirtos darbo sanaudos leidziami atskaitymai, ar cia jau privaciu poreikiu tenkinimas? Pagelbekit, prasau...

Na, neturint isigijimo dokumentu - keblus reikalas.....