Vat būtent - jūs pats - nieko nenorite daryti PATS.
Reikalaujate, kad kažkas kažką už jus padarytų dykai, ir dar triukšmą keliate ir forumą teršiate
O forumo taisykles paskaityti SLABO?
O laikytis bent elementariausios tvarkos forume - šūdas ir niekas???
O kaip jūs įsivaizduojate, kas yra ĮSTATAI?
Kaip jūs įsivaizduojate NAUJAUSIUS įstatus?
Jei niekas nepatinka ponui, tai kurkite savo "darbščiųjų rankų būrelį"- rašykite pats.
Pasiimate akcinių bendrovių įstatymo naujausią redakciją - ir pirmyn, rašote tai kas jums reikalinga.
Jei parts nesugebate - užduodate tą darbą savo sekretorei - tegul rašo. Ji - tai tikrai sugebės.

klausimas toks -- kiek maximaliai daug galima susichaltūrinti atlyginimą, kad iš sodros gatum maximalią išmoką...
Po to - aišku - seks FNTT tikrinimas įmonėje, ir matytės pinigų grąžinimas sodrai...

Yra bent jau viena apskaitos programa - populiari ir tikrai brangi, kurioje kreditiniai dokumentai traukiami prie pirkimų... Bandėm su programos kūrėjais diskutuoti - o jie pasiuntė ant trijų raidžių -- tipo -- toj programoj kitaip padaryti negalima...
Ir ką - išeitys dvi -- kas mėnesį reistrus daryti ekselyje arba spausdinti taip kaip yra... Kadangi - ir sąskaitų ir kreditinių būna tikrai daug -- taip ir palikom... iki vmi tikrinimo...

O - krizė vaiko akimis - pravirkdė...
Neduok dieve, kad mano vaikas taip jaustųsi...

Kur dienų skaičius - reikia įrašyti formulę: skaičiavimo data minus apmokėjimo termino data. Nereikės dienų rankomis skaičiuoti.

pajamuojate visą iš karto -- pagal draudimo polisą. Į sąnaudas nurašote per visą draudimo laikotarpį proporcingai.
Mokėjimo pranešimai - šiuo atveju - nėra apskaitos dokumentas. Tai tik priminimas apie skolą.

tax.lt/postx3097-0-0.html

Viskas ok.
O tai kas negerai pas jus ateina?

Patikrinkite darbuotojo kortelėje periodus - greičiausiai yra vasario periodas. Greičiausiai padės - jei pašalinsite vasario ir sausio periodą, padarysite atleidimą ir iš naujo paskaičiuosite sausio DU. Tik nepamirškite - iš naujo įtraukti į buhalteriją.

Galima...
Bet visgi įdomu - kodėl nėra duomenų...
O gal studentas ir nedirbo visiškai ...

Tai reiškia, kad įmonė, kurioje jis dirbo - nepateikė VM duomenų (deklaracijos), arba pateikė klaidingai.
Išeitis - eiti į įmonės buhalteriją, paimti pažymą (tuo pačiu pasidomėti, kodėl nėra duomenų), su ta pažyma ir užpildyta deklaracija eiti į VMI.
Nes - elektroninį variantą sistema atmes.

Šiaip - geriausiai išsiaiškinti, kodėl ta permoka atsirado... Nes - jei išaiškės tikrinimo metu, o jūs jau būsite permoką išnaudoję, atsiras delspinigiai...

O kodėl be formulyčių?

Būna, būna...
mano pačios vyras (pagal charakterį pakankamai agresyvus ir savo teises žinantis) - kai visą dieną su penkiųasmenų komanda "pabendravo" išėjimo iš darbo klausimais -- iš 6 mėn. išeitinės - liko tik 1 mėn., ir išėjimas - "savo noru"...
Aš viską puikiai suprantu teises, bet nervų sistema pas darbuotojus visada jautresnė, nei pas darbdavį...

Patarimas - labai geras.
Dabar - labai dažnai dalinamas.
Nuo tokio patarimo - iki skausmo -- net pykina.
Daugeliui šis patrimas - visai netinkamas, nes tam būtinos tam tikros ir asmeninės savybės, nekalbant apie profesines.
Daugelis mūsų - buhalterių - pagal profesinę prigimtį - - yra samdiniai. Keisti požiūrį, gyvenimo būdą - tikrai lemta ne kiekvienam.
Tam reikia ir drąsos, ir kūribiškumo, ir buitinių, ir finansinių sąlygų...
Ir nesakykite, kad - įmestas į vandenį-- norom nenorom plaukti išmoksta...
Taip kalba tik išplaukusieji... Niekas neskaičiuoja nuskendusių...
Ir tai - iš asmeninės, iš šeimos ir giminės patirties. Pati darau "bizniuką"... ir nevieną...
Analogiškai - matau, kas vyksta draugų, pažystamų rate...

Pasenę duomenys. O jūs bent jau suprantate, ką reiškia "3840 (320*12)"
320 Lt - tai yra 2008 metų buvo 290 Lt.

Dar - galima surašyti sutartį, kad darbuotojas dalį sąnaudų kompensuos -- tai bus pagrindas atlikti minėtą finansinę operaciją.

Tada - finansinės operacijos... (bent jau aš taip darau )

Tai konkretus pardavimas ar skolos korektūrą?
Nes korektūrą - paprasčiau suvesti per finansus, o jei pardavimas - kaip rašė OlgaF -- per prekių išlaidavimą...

Einate į Finansines operacijas (jei yra nustatyta - įjungti koreagavimą), F9 - atsiras naujas įrašas- įrašyti datą, pasirinkti iš sąrašo klientą (tiekėją - tik kodėl tiekėjas 241 sąskaitoje?), nurodyti D ir K sąskaitas, įrašyti sumą.
Viskas.

Prosas ne pavydi - prosas (JIS) - žavisis...

Retkarčiais reikia užsukti į forumą arba Edlontos tinklapį ir paskaityti atnaujinimų anonsus, nes dabar - programą atnaujinote, o kas pasikeitė - nežinote: www.edlonta.lt/forumas/viewtopic.php?t=1143

Ne.

Faktiškai - tai išeitinė kompensacija. Apsimokestina bendra tvarka kaip ir DU (GPM, , Sodra, GF).

Mokėjimai - forma FR0471

Siųskite Edlontai tokį pageidavimą e-paštu -- padarys kaip jūs norite.
Kol kas niekam tokie dalykai nekliuvo.

Pas jus ir norai . Niekaip nepadarysite. Nebent - kelkite į ekselį ir trinkite.
Tai juk reikėjo praėjusius laikotarpius atsispausdinti prieš įvedat naujas sąskaitas.

Be problemų...
Parašiau - į PM...

Jau