Laba diena, norėjau paklausti kaip padaryti tokią korespondenciją Pragmoje. Tai užskaitą pagal trišalę sutartį. Reiškia pas vienus mūsų tiekėjus padidės skola 10000 , p pas kitus sumažės. Pas tuos kur sumažėjo lyg ir viskas gerai gavosi, o pas tuos kur padidės, ji man niekaip nepadidėja. Kaip padaryti šią operaciją?
Ačiū

Labai ačiū Gitule
O gal turite pavyzdinį sąskaitų planą asociacijai?

ta prasme sakykim pas mus yra dvi rūšys pajamų-parama ir sakyki toks fonDas tai atskirai ir vesti.

Laba diena, norėjau paklausti o sakykim visą paramą, gautas lėšas vesti 2 klasę ar į 3 , ir apsiatą vesti panašiai kaip uab dvigubu įrašu.

Pasiskambinau 1882, taip privaloma , kad ir vienam litui avansinė, kitaip baus.
Be anansinės kasos vesti negalima.

Nors gal logikos ir yra.
Kaip sugebėjai pirkt, jei dar neturėjai pinigų
O juos davė tik kai jau nupirkai.

Bet juk yra ir kitas atskaitingų apskaitos būdas.
Kai jam išduodamas pastovus ribotas avansas.
O kai jis ką nuperka, rašomas KIO ir grąžinami pinigai.
Ir tas pastovus avansas jam išlieka.
Labai gera atskaitingų kontrolė, bei išlaidų normavimas.
Kas man uždraus apskaityt būtent taip [/quote]

Gali apskaityti kaip nori, bet turi būti avansinė, mums taip sakė. Jei ne, tai jau pažeidimas.
Aišku, galima daryti dar taip, vedi avansinę, ir jei nesinori likučio jokio, tai parašai avansą tokį kokią atneš sąskaitą, nors juokinga, kad jau duodamas avansą žinojai tipo kiek kainuos centasį centą.

Na tai čia kaipjau kasos tvarkoje įmonėje numatysit, bet turi ne ilgiau kaip 1 mėn.

Ta prasme, kad pirmiausia turi išduoti kažkokią pinigų sumą atskaitingam asmeniui patvirtintam tvarkoje, tada jis perka , perka ir atneša man sąskaitas su avansine apyskaita (aišku buhalteriai ją suveda), ir tada jau žiuriu kiek jam liko tų pinigų padengus visas išlaidas, juos arba dar palieku arba įnešu į kasą.
Ir sakė , kad baudžiama jau už tai yra. Jei yra KIO ir sąskaita be avansinės.

Tai šituo ir remiuosi ir skaitau 9 punktą. Mums buvo Kapitanovo seminaras ir sakė kad nuo liepos būtinai tik avansinė turi būti, o ne taip , kad atnešė sąskaitą, išrašau KIO ir viskas apmoku sąskaitą.

Ar tiesa , kad dabar jau nuo liepos negalima tiesiai pinigų išduoti pagal atneštą sąskaitą, bet turi būti viskas daroma pagal avansinę apyskaitą.

Tai galiu, bet ar nėra taip, kad kvitukas ir S-F turi būti tos pačios datos.
Ir dar amžinas klausimas, ar privaloma pasirašyti S-F .

Laba diena, norėjau paklausti ar registrų centras teisus.
Šiandien sunokėjau už pažymą 50 litų, gavau kvitas turi būti tos pačios datos.

Laba diena, norėjau paklausti ar galima sakykime gautą prekią užsipajamuoti dalimis, sakykim mes gauname kažkokią prekią kaip 1 vnt. ir kaina, bet ta prekė susideda iš trijų dalių, tas dalis galima parduoti atskirai, ar gerai bus , kai pajamuosim 3 vnt. aišku išversim kiekvienai kainą, visų trijų kainos sudarys vieną gavimo kainą. Ar taip galima, ar visdelto gavau 1 ir turiu parduoti vieną.

LABA DIENA, jei darbuotojas per atostogas sirgo, turi biuletenį, bet jo nerodys, na neniri pateikti darbovietei, nenori prasitęsti atostgų ar čia nieko blogo žmogui ir darbovietei, ar gydytojui. Juk duomenys vistiek kažkur yra, kad biuletenis išrašytas, o sodrai neteiktas.

Pas mus sakykim nurašome ne tiesiai iš programos, bet rankiniu būdu surašome prekes, o iš sandelio nurašymas kartais truputį skiriasi, sakykim nes gaunam kaip atskiras prekes kekius tris vienetsu, o sąskaitoje eina kaip kompektas vienu pavadinimu, sakykim apsaugos sistema, o ten yra kokios penkios prekės. Aš iš sandelio nurašau tas 5 prekes nurašymo akte, nes tokios kaip apsaugos sistema nėra prekės vienos, ją sudaro kelios prekės. Prie sąskaitos yra darbų atlikimo aktas.

Ar jūs spausdinate kiekvienai sąskaitai nurašymo aktą? Pragma dirbu. Na sakykim pardavėme prekes ir paskui aš tai sąskaitai atspaudinu ir nurašymo aktą, ar užtenka tik sąskaito, ir parduotų prekių nurašymo pačioje apskaitos programoje. Ar reikalinbgas aktas nurašymo? Iki šiol nurašaiau, budavo ir 50 nurašymo aktų per mėn.

Tai aš ir suku galvą, kur ta ekologija.

Ar galit man paaiškinti, ar galima traukti į apskaitą neatspausdintos sąskaitos faktūros, ta prasme, kaip dabar už paslaugas kai kurios ryšių įmonės atsiunčia elektronimiu paštu, tvirtindamos, kad tai ekologiška, bet tai jei ją gavusi aš atsispausdinu, tai kur ta ekologija, juk vistiek naudoju popierių ir dažus, tik tai darau aš , o ne paslaugos tiekėjas, ar tai nėra tėra tik taupymas savo lėšų kliento sąskaita, man išsiuntė, o atsispausdinau tai aš.

pRAŠYMAS ATOSTOGŲ NUO 0810 IKI 08 23, 15 D. ŠVENTINĖ, REIŠKIA ATOSTOGOS PRASITĘS JAM IKI 08 24, Į DARBĄ 08 25, 08 24 APMOKU KAIP IR ATOSTOGŲ KITAS DIENAS, REIŠKIA JAM APMOKAMŲ DARBO AROSTOGŲ DIENŲ BUS 11 , O NE 10 .

NU ATOSTOGŲ TURI BŪTI 14 K.D. O NE 13 , PIRMĄ KARTĄ GIRDŽIU ŠITĄ.

Aš nepratęsiu dokumentalia, bet viena diena jam užsideda 08 24 , ta pras me į darbą tai 08 25, ar 08 24 apmokestinti.
Aš visada apmokestindavau, o VDI SAKO , KAD NEREIKIA.

Tai už 15 d. šventine nereikia pratęsti ta prasme viena diena.

Laba diena atostauga žmogus nuo 08 10-iki 08 23, pratęsiam už 15 d. ar 08 24 apmokestinti VDU.

Laba diena
perkame prekes Lietuvoje, normali PVM SĄSKAITA, pirkimo PVM, parduodame Lenkijai, ar tam pirkimo PVM galima atskaita. Parduodame su 0 tarifu, lenkai PVM mokėtojai.

Laba diena, norėjau paklausti, gal kas turit kokią programėlę,na visai paprastą PVM sąskaitoms spausdinti, jų būdavo internete, bet dabar nerandu.

Aš parašiau tokį, ar labai graudus?

Pavyzdį orašymo gal galit, kas įmesti

Jei prašysit tik keisti deklaraciją tai neleidžia, bet jei yra motyvuotas prašymas, tai leidžia.