[quote=Joeva]
[quote=jurate_kr]


Teikiant mokėjimo paraišką:
D222 K228
D42 (panaudotos) K41 (gautinos)

tai finansavimo sumų p/g paskirtį lentelėje rodau prie gavimo 100, o prie sunaudojimo 130 ir likutis lieka su minusu, nors gautinose taip pat rodau kaip įsiskolinimą 30. Ar teisingai supratau? ačiū

o tai kai kitais metais gausiu pinigus D bankas - K?

Pasimečiau su darbo biržos lėšomis:
Į suderinimo operacijas DB įvedė sumokėtas sumas -100, mokėtinas likutis- 30, o finansavimas jau 130. Ar galima panaudoti finansavimą - negavus pinigų?
Mes visiems darbuotojams DU išmokėjome gruodį.

Perkame medžiagas D20-K691
jas sunaudojame D228-K701
kai apmokame D424 (panaudotos) - K228

metų pabaigoje apmokėjau visas medžiagas, bet jos liko D20 nesunaudotos. tai likučiui daromas įrašas D424(panaud) - K701?
O metų pradžioje kai sunaudojame bus tik vienas įrašas D87 - K201?
Ar taip?
Ačiū

Vykdėme pastato paskirties pakeitimą ir atlikome rekonstrukciją. visi darbai baigti pernai pastato vertė padidinta. Šiemet ta pati įmonė atliko papildomų šiestuvų montavimo darbus už kelis tūks. Lt. Ar galima šią s-tą nurašyti kaip ilgalaikio turto remontas, ar reikia didinti vertę, nes saskaitoje įrašė rekonstrukcijos darbai.
Ačiū

sukurtas apie įstaigą reklaminis filmukas, ar tai nematerialus turtas?

Už interneto svetainės palaikymą metinį mokestį apmokėti iš ryšių straipsnio ar geriau iš paslaugų?

sveiki,

ar įmanoma užpajamuoti labdarą kai dovanotojas nori likti nežinomas, nesutinka pasirašyti ant perdavimo akto?

Nelabai į temą, bet... mūsų biudžetinį balansą reikia perkelti ant UAB balanso, turtas rašomas likutine verte?, bet kitoje puseje turto vertė kur rašyti, juk pas mus biudžete tai finansavimo sumos, O UAB balanse kur parodyti?
Ačiū

Suabejojau, pirkome žvyro skaldą, smėlį į s-tas įrašytas ir transporto paslaugos, į kokį straipsnį dėti: 10 prekės ar 30 paslaugos - sunaudotas kelkraščių tvarkymui?

perduotas ilgalaikis turtas patikėjimo teise ir perdavimo akte nurodytas inventorinis Nr. ar aš galiu užsidėti savo Nr. ar turiu pajamuoti su nurodytu perdavimo akte? Ačiū

Ar galima kelti lėšas iš IV ketvirčio į III ir ką reikia pateikti, prašymą?

Pirkta prekė prie jos įvairūs varžteliai ir kita pusė s-tos sudaro montavimo darbai. Kaip fiksuojate tokią s-tą viską į 10 str. ar montavimo darbus į 30 str. o tik prekę su varžteliais į 10 str.?

o ir biudžetinėms įstaigoms reikia registrų centrui metinę atskaitomybę priduoti?

Publikavau paketą, bet kur kitos informacijos administravimas vistiek rodo pildomas ir rodo vėlavimą, gal dar reikia ką nors papildomai pažymėti?

o prieš publikuojant reikia fiksuoti įmonę?

Pasimečiau visai juk spec. lėšos nurašomos per vieną įraša D8 - K2
o į 7 klasę papuolą per spec. lėšų priskaitymus D225 - K7. Ar aš klystu?

O 8 klasė su 7 nelygios gali būti tik negautų spec. lėšų suma?

Už gyventojų išlaikymą savivaldybės apmoka GN, mes rodydavome kaip gautą finansavimą. Kelios savivaldybės atsisako suderinti sumas, nes jos liepia mums tai fiksuoti kaip finansavimo pajamas? Ar kas nors susidurė su tokia situacija?

Ir kaip su tuo suderinimu yra, sakykim kas turėtų inicijuot suderinimą ar finanasavimo sumų davėjas ar gavėjas? Nes turiu tik 1 suderinimą su darbo birža, ir taip yra kad DB rodo finansavima ir is VB ir ES, o pas mane apskaitos visa suma parodyta iš ES. Manau kad yra dėl to skirtumas, nors DB atstovė sako kad tai įtakos neturės. Ačiū.[/quote]

užklausiau konsultaciniame centre ar blogai jei parodyta skirtingose eilutėse, gavau atsakymą bet aiškiau nepasidarė: "Eilutės gali skirtis dėl skirtingo operacijos apskaitymo, svarbu, kad jos būtų vienoje saskaitų grupėje". kaip suprasti s-tų grupėje

Kokios daromos operacijos kai nurašomas IT , kuris turi likutinę vertę?
ačiū

pasimečiau dėl darbo biržos. DB rodo kad perduoda finansavimo sumas, bet aš gaudama iš darbo biržos tai mažinu finansavimą, D24-K87 ir D70-K42 xx2 tai jei patvirtinsiu ir eliminuosiu ar nesugrius viskas.
o gal reikia rodyti, kad gautas finansavimas iš kitų šaltinių kai gauname iš DB?

Suabejojau ar gerai darau:
Priskaičiuotas DU ir sodra už mėn.
D8701-K692
D8702 -K692201
D4242002-K7024001
bet juk nėra gautas dar finansavimas, o jau rodomas panaudojimas, gal vietoj 4242002 reikia rodyti kokią tai tarpinę s-tą kol bus gautas finansavimas?

taip galima tik po eksporto iš karto panaikinkite įmonės fiksavimą.

taip

pas mane tai yra kaip atsidaro pradiniai likučiai puslapio apačioje yra įrašyti skaičiukui

o atlikus eksportavimą skaičiai į Financial Consolidation automatiškai sukrenta ar dar reikia susiimportuoti?

O jei užfiksuojame įmonę partneriai dar galės suderinti nesuderintas sumas?

o srautų skiryklyje brūkšnelį padėjote? nes aš tai čia buvau nepadėjusi ir mesdavo klaidas

Paspaudus fiksuoti įmonę snaigė atsiranda prie mano įstaigos ir po pusę snaigės prie kitų kur nesuderinta ir rašo iš dalies fiksuota ar taip turi būti?

o kaip jūs fiksuojate visą sąrašą ? apjuodinate ir spaudžaite fiksuoti įmonę