Jei konkrečiau parašytum, ką nori sužinot, visiems būtų lengviau [/quote]


Taip nes ir as nesuprantu ka nori paklausti

Atostogos nepriklauso, tegul eina nemokamu.

Man taip pat teko padirbėt su Butent ( darbo užmokestį skaičiavau). Įmonėje buvo apie 200 darbuotojų, darbdavo ir savaitgaliais... Tai visiška nesąmonė su ta programa būdavo, greičiau turbūt rankiniu būdu skaičiuoti, o ir konsultantas kiek kartų važiavo tvarkė, tvarkė tą programėlę, bet klaidų vistiek pasitaiko....
Tikrai manu, kad yra geresnių....
Privalumas tik kaina:(

[quote="FEMA"]


Taip tik 06 faktiškai dirbtas dienas ir DU

Padekite prasau, ar niekas nesusidurete?

Sveiki,

įmonė sustabdo veiklą. Teikiu paskutinę PVM deklaraciją, kurioje reikia priskaityti PVM nuo visų nerelizuotų prekių, bei ilgalaikio turto ( suma gana didelė). Patarkite kaip man tą PVM parodyti apskaitoje?

D????? K-4484 (priskaitant)
D-4484 K-271 (sumokant)

Ir dar gal esat susidūrę su veiklos sustabdymu. Bandžiau čia forume ieškoti, bet ten tik apie deklaracijų pateikimus šneka. Jei kas turit kokią nuorodą imeskite prašau.

[quote=jotvingis]Sveiki, išimant pinigus iš kasininkė nuima Z ataskaitą ir dar spausdinamas toks kontrolinis nefiskalinis kvitas su išimama pinigų suma.
Ar reikia šį kvitelį pridėti prie
As visada pridedavau.
O dabar kai mano kasininke neiseme viena diena tu pinigeliu, tai neturiu ka pridet, del to cia ir uzviriau tokia diskusija:)

Nu ir ka Andriux78 tokiu atveju dare?

Aciu labai Jums Kelias:)

[quote=Kelias]Jei poadarysit taip, kaip parasei, tai nereikia jokio idejimo, nes ta likuti reikejo ideti kiekviena diena. Tik jums reikes perrasyti
aciu labai uz konsultacijas, ir dar pasakykite kaip tas Z aprasymas daromas, nepykit, kad klausimai gal ir kvaili, bet pirma karta susiduriame?

[quote=Kelias][quote=Kristi321][quote=Kelias]

Mes

Jei butumete israse
Tai vienu zodziu as turiu butinai israsyt , uztektu po pasiaiskinimo ir akto, o tuomet ar reikia i kasos aparata ideti ta 1000, o po to vel isimti, ar jau to daryti nebereikia, nes dabar kasos juostuose tai tas 1000 matosi, kaip palikti kasoje?

[quote=Kristi321][quote=Kelias]

Mes
Nes niekada tokiu dalyku nebudavo, visada visi pinigai is kasos aparato budavo isimti.

[quote=Kelias]

Mes rasyt?

Sveiki, as irgi susiduriau su problemele. Visada per diena suprekiautus pinigelius visus isimdavome is kasos aparato, tuomet nebudavo jokiu problemu. Taciau praejusi menesi vienos dienos suprekiauti pinigai buvo neisimti ( israsyta saskaita, jie imusti i kasos aparata, taciau neisimti ir neisrasytas ?

[quote=loko]darbuotojai 08.16 pasibaigs vaiko priežiūros atostogos iki 1 metų. Atleidžiam savo noru. Ji vieniša motina (-aitė) . Ar skaičiuojant nepanaudotų atostogų kompensaciją (gaunasi apie 365 Lt) reikia imti prašymą dėl individualaus



Sodra taigi pristato pazymas apie priskaiciuotas pasalpas ir ten puikiai matosi, kiek pritaikyta uz 8 men.

Tai zinoma, kad padidejo, jei jo darbo uzmokestis buvo minimalus.

Aš irgi panašią situaciją turiu:
įmonės direktorė, kartu ir vienintelė akcininkė, išvyksta į komandiruotę: parašomas įsakymas, skiriamas ją pavaduojantis asmuo, dienpinigių ji atsisako, nes įmonės veikla kol kas nuostolinga, nakvos pas gimines, o aviabilietą nusipirko internetu iš asmeninių pinigų, kuriuos norėtų susigrąžinti.

Tai ką man, buhalterei, daryti jei bus tik sąskaita už kelionės bilietus, patys bilietai, o grynųjų pinigų sumokėjimo prie sąskaitos nebus, nes bilietai pirkti internetu.

Patarkite prašau, kaip teisingai pasielgti šioje situacijoje?

Ačiū

Bandžiau čia prikabinti failą, bet man niekaip neprisikabina. Sakau gal galėtumėte duoti savo el. paštą, tuomet pabandyčiau iš savo el. pašto dėžutės į Jūsų persiųsti rezervą.

Nu neišeina, o gal galima Andron jums kaip nors elektroniniu paštu.

susikurkite rezerva per "Darbas/Duomenu rezervavimas" susikurs ZIP failiukas su tos dienos data, ir ji prisekite prie laisko[/quote]


Nu taip ir darau, gerai dar kartą pabandysiu.

Reikia pasižiūrėti pačią duomenų bazę, kaip ten viskas įvesta.
Atsiųskite mums duomenų bazės rezervą.[/quote]

O kaip čia ją prikabinti, bandau, bet nieko neišeina.

Laba diena,


Iskilo problema del CENTO programos.


2006 03 men. buvo pirktos prekes, balansiniu saskaitu apyvartos ziniarastyje viskas puiku, likuciai tinka, viskas tvarkoj.


Taciau Ataskaitos- Prekiu likuciai saviakina 2006 03 31
Viso: rodo gera suma, kuri sutinka su Balansiniu saskaitu apyvartos ziniarasciu- 12449,66
Pardavimo kainomis: man suma nebegera, ji turetu buti kaip viso suma.
Pardavimo kainomis su PVM: suma negera, ji turetu buti kaip viso +PVM


Ir dar del banko:


Mokejimai- ataskaitos- banko atsakaita 2006.3


Jeigu ziurime banko atsaskaitas abieju saskaitu( litut ir euru) tai atrodytu viskas gerai, likutis tinka ir su banku ir balansiniu saskaitu apyvartos ziniarastyje.


Taciau jei norime ataskaitas atsispausdinti atskirai litu ir euru banko saskaitu, tuomet 2006 03 23 Įplaukos į valiutinę sąskaitą sumoje 3404,43 yra parodomos litu banko saskaitoje, o turetu buti euru, ir tuomet nebetinka tiek litu saskaitos, tiek euru saskaitos likuciai.


Labai cia daug prirasiau, bet tikiuosi, kad galesite padeti ir paaiskinti gal as ka ne taip darau?

Iš anksto dekoju,

Ačiū mergaitės abiems, pasitariau, dabar ramiau.

Kažin kaip daro kiti?

Gal dar kas nors galite pasidalinti savo patirtimi?

Tai viska darote kaip aukščiau minėjau, bet apskaitoje jokio įrašo nedarote. Aš irgi taip manau, kad nereikia, kažkoks nelogiškas jis man.

Padekit susigaudyti
Tai kai gauname sąskaitą faktūrą iš ES PVM mokėtojo ji būna su 0 PVM, tuomet ją registruojame ĮSIGYTŲ PREKIŲ/ PASLAUGŲ PARDAVIMO PVM REGISTRAVIMO ŽURNALE ir prisiskaitome PVM 18 proc.
Pildant PVM deklaraciją 19 eil. parodome tos sąskaitos prekių aomokestinamąją vertę, 22 eil. priskaičiuotą pirkimo PVM nuo apmokestinamosios vertės, 29 eil. ir 30 eil. vėl tą pačią sumą. Viskas aišku gaunasi 0.

O ar apskaitoje darote tą menamo PVM priskaičiavimą ir išskaičiavimą, aišku bendroje sumoje 0, bet ar apskaitoje tokį įrašą reikia daryti ir kokia tuomet turėtų būti sąskaitų korespondencija?
D- gautinas PVM
K- mokėtinas PVM?

Jei kas galite pasidalinkite savo patirtimi, kaip jūs darote?

Taip nuo už ligonio slaugą nuo pat pirmos dienos moka SODRA, o jūs turėsite SODRAI pateikti patiklinimą 3SD formos ir parašyti paaiškinimą, kodėl ją tikslinate.

Čia tikrai buvo suklystas ant pavedimo įmokos kodas, o ką reikia parašyti VMI? Ar užtenka to "Prašymo grąžinti ( įskaityti) mokesčio permoką ( skirtumą)"?
Ar kokia kita tvarka tokių kalidų taisymo?