Tai jei atskaitingą įvesite kaip klientą, galėsite sekti pagal vardą.
O avansinė apyskaita formuojama pagal sąskaitą.

O kaip atskirsite atskaitingus? Kaip formuosite avansines apyskaitas, jei viskas bus vienoje sąskaitoje?

Mane taip pakonsultavo sodros specialistė.
Svarbu, kad užsienietis neturėtu leidimo gyventi LT.
Paskambinkite ir įsitikinkite

O kaip jį išsaugoti?

Kur rasti atsiskaitymo lapelį? Mačiau, bet nepamenu kur.

Rašyti neteko, bet paprastai turbūt, kad darbdavys įsipareigoja darbo užmokestį kiekvieną mėnesį pervesti į darbuotojo sąskaitą ir tiek.

Tabelius darau pati, kitaip programa DU neskaičiuoja. Viena įmonė pati sudaro, bet man vistiek reikia programoje formuoti. Todėl tai nėra man kaip papildomas darbas.
Dėl DS priklauso nuo darbuotojų kaitos.
Jei vienas vadovas, sudariau darbo sutartį ir ramu.
Viena įmonė mokėjo daugiau, buvo sutarta, kad mes darysime viską, kas liečia personalą (įsakymai, prašymai, DS, įsakymų žurnalas).
Darome ir pirminius kartais.
Viskas priklauso nuo situacijos. Aprašykite viską sutartyje.

O kaip parašyti kainą konkrečiai. Juk priklauso ne tik nuo dokumentų skaičiaus, o dar ir nuo apskaitos sudėtingumo, kliento pageidavimu ir tt.

Skaitau naują DK, tai nutraukiant DS šalių susitarimu neprivaloma laikytis jokių įspėjimo terminų. Tik raštą pateikti prieš 5 d.d.

Na taip. Kitose skaičiuoklėse mačiau, kad už 1 darbuotoja net po 30 eurų ima.
Su darbuotojais vistiek darbo yra: atostogos, nedarbingumai, Sodra, GPM, DU išmokėjimo žiniaraščiai ir t.t.

Pas mus irgi nuoma, bet viskas yra.

Vat ir aš suabejojau.
Nors kai atostoginius skaičiuojame, tai gi neskaičiuojame VDU pagal kiekvieną mėn. atskirai. Gal ir čia nereikia.
Tai gal ir su ligos pašalpa tas pats.

Turiu, bet labai senos, kokių 2005 metų Iš Pačiolio.

O kaip su VDU?
Jei už 2017-07-31 imame 4,5,6. O 2017-08-01?

Да, указываете и начисленную зарплату, и компенсацию за неиспользованный отпуск.

Reikia žiūrėti per analizę.
Per likučius aš įvedu laikotarpius už kuriuos atostoginiai nesikaupia.
O likučiuose yra kiek sukaupta tik tada, kai darbuotojas atleistas. T.y. kai per personalą padaryta atleidimo operacija.

Bet skaičiuojate gi už liepos 24 ir 25.
Nesvarbu kada teiksite NP-SD.

Vakar diskutavome

Yra atskira tema apie darbo birža tax.lt/temos/602-darbo-birzos-skiriam...
O gal turėjote omeny darbo inspekcija?

Na tai įveskite viską kaip reikia iš karto. Iš algos dokumentų panaikinkite įrašus, perskaičiuokite ir bus tada viskas tvarkingai.
Po to jei reikės atliksite tik pakeitimus.

Kai suvedėt priskaitymus, reikia suvesti atskaitymus.
Per geltoną atskaitymai, per žalią NPD.
101 GPM
201 Sodra
10001 NPD, reikšmė 1 - netaikomas, reikšmė 0 - taikomas.
PNPD 10002 ir įrašote sumą.

Spaudžiate geltoną mygtuką. Ir įvedate algos kodą. Jei etatinis 100, jei valandinis 101.
Toliau spaudžiate žalią mygtuką ir įvedate etatinį arba valandinį DU.
Kintamojo Nr. tai bus tas kodas, kurį įvedėt per geltoną 100 arba 101.

Suvedame duomenys į kortelę.

Suvesti reikia tik vieną kartą darbuotojo kortelėje ir viskas.
Na nebent vėliau kokie pakeitimai būtų.

Iš tiesų tai geriausia, kad kas nors vieną kartą parodytu, kaip algą skaičiuoti.

O tabelį suformavote?
Kiekvienam darbuotojui įvedėt priskaitymus ir atskaitymus?

Paprastai, kai suma nedidėja, priima gan greitai.
Bet visada galite paskambinti specialistei.

Tai žiūrint dėl ko tikslinate PT-SAM.
Jei įmokos padidėja, tuomet, jei nebus sumokėta per 5 dienas, atmes.

O kokį dokumentą jums pristatys atskaitingas, kad sumokėjo už automobilį?
Mes išduodame atskaitingam pinigus iš kasos, o jis išrašo pinigų išmokėjimo kvitą pardavėjui.
Jei pakankamas likutis, tuomet pinigų neduodame, bet jis vistiek išrašo pardavėjui pinigų išmokėjimo kvitą.
Arba galima išrašyti tiesiog KIO ir nesukti sau galvos.

O tai kaip atskaitingas įrodys, kad gavo pinigus jei nebus pinigų išmokėjimo kvito?
Rašykite KIO.