Nemačiau riešutų. Gal čia tą kur su riešutukais buna ir džiovintais vaisiais? Labai skani

Anksčiau pas mumi buvo rašomas atskiras dėl DU mokėjimo tvarkos. Jeigu yra darbuotojo prašymas, mokėti DU vieną kartą per mėn.
Bet kai aš atėjau tai pradėjau rašyti viską viename.

Rašau vieną, ir jame surašau viską: kad priimamas, kokiom pareigoms, įrašau bandomąjį laikotarpį, jeigu yra, DU mokėjimo tvarką.

Tokias sąskaitas ir aš atskirai segu.
Bet dabar atidariau Atsiskaitymų ataskaitą, skola siekia beveik 6000 Lt. O kur gi pažymėti išduoti avansai?

Žiūriu atsiskaitimo su MA ataskaitą.
O kur turi matitis, kad sumos susidengė?
Kitaip galėsiu iš kasos per daug duoti

Kadangi programa pastoviai yra atnaujinam1, tai mano vadovas yra jau senas.
Pildau IT kortelę ir knygoje tų eilučių nerandu.
O edlontos puslapyje vadovas atsinaujina ar ne?

Na jus tiesiog auksas

Šiandien kalbėjau su vienu, tiksliau man skundėsi dėl šios programos.
Sakė tam, kad atlikti paprasčiausia operaciją reikia tiek padaryti, kad norisi kompą išmesti pro langą.
Gerai, Andron, pastebėjo, siuskite demo versijas ir žiūrėkite.

Ačiū, voveryte. Pas mus nuo 1000 lt.

O programoje automatiškas susideng tas avansinis KIO ir MA apmokėjimas?
Kabės kitaip ir jam skolą, ir įmonėj

Matyt praleidau
Bet pinigėlius sumokėti gi MA gavo. Kaip tada būti?
Jeigu sumoka MA iš savu, tai jam tada reikia grąžinti išrašant KIO. Kol pinigų kasoje nėra. Tol šią operaciją nustumsiu į šoną

Ačiū, Girele.
O kaip dėl šio dalyko?

Kaip jus pasirenkate IT vertę. Na vieni nustato nuo 500 lt, kiti 1500 lt,
Kuo vadovaujates ir kaip yra geriau?
Prie kurios IT grupės reikia priskirti TV?

Jeigu AA iš kasos buvo išduoti pinigai sumokėti už perkamą TV.
Kaip teisingai suvesti?
Vedu per "Gavimai", bet ar reikia žymėti, kad atsiskaitė AA?
Ką daryti toliau?
Dar reikia šį TV priskirti IT ir užpildyti IT kortelę Ainu vadovą pavartysiu

Aga, tikrai.
Aš tai pastebiu net mūsų darbo kolektyve, dėja

Na tai gi parašė, kad sutinka
Kodėl negaliojantis?

Bet jeigu nėra raštiško darbuotojo sutikimo, tai galima sakyti, kad jis nesutiko.
Nebent jis pasirašytu atgaline data. Ir tada galėtumet atleisti nuo susitarime nurodytos dienos.

Na čia yra DS sąlygų keitimas.
LR DK 120 str.
Reikėtu pranešimų darbuotojams, jų sutikimų, o toliau jau įsakymas.

Oho kaip baisu
Bet idomu būtų kokią teismų praktiką surasti DU mažinimo klausimu.

Pasitaiko ir darbdavių, ir darbuotojų blogiukų.
Tai dabar reikia rašyti MMA, nurodyti bandomajį laikotarpį, tuo bandomuoju laikotarpiu atidžiai stebėti darbuotoją, rašyti aktus, jeigu kažkas nepavyksta jam. Na kad būtų lengviau atleisti pagal 107 str.
Taip pat rašyti aktus kiekvienam darbuotojui, net už mažiausią nusižengimą.
Nes kitaip nieko nebus. Nesu aš tokia žiauri, bet jeigu žiūrėti iš darbdavio pusės.
Mane tai iš viso senai būtų laikas išmesti, vėluoju kiekvieną dieną
Bet gi pasitaiko tokie darbuotojai, atlyginimą užlaiko savaitei ir viskas skundas VDI.
Mums DU irgi kartais užlaiko, bet ne minties nebuvo kažkur eiti.
O kur gi dingo normalus darbo santykiai.

Bet vis dėl to nesąžiniga ir viskas.
Matau tik vieną išeiti, primant į darbą, DS rašyti MMA, o įsakymais kiekvieną mėn. skirti priedus. Nes DU sumažinti yra labai didelė problema.
Geriau į bankrotą nueiti, nei bandyti darbuotojams išasaugoti darbo vietas.
Na nebent pasitaiko suprantantys darbuotojai.

Džiugu, kad programa yra tokia protinga.
Man jau lengviau šiek tiek.
Pradedu įsimylėti

Bet kažkaip nesąžiningai gaunasi. Na negali darbdavys mokėti daugiau. Atleisti taip pat nenori. Tada išeina reikia mažinti DU. Arba banktoras ir visi lieka be darbo.

O kaip dėl 203 straipsnis. Pranešimas apie naujas darbo apmokėjimo sąlygas
Kad nustatomos naujos darbo apmokėjimo sąlygos (Kodekso 120 straipsnio 3 dalis), darbdavys turi raštu pranešti darbuotojams ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki jų įsigaliojimo.

Aš dariau kaip surašėi 1 variante
Tai tiesiog tą sąskaitą suvesiu per gavimus ir viskas. Tas PPK, kuris išrašytas mėn. anksčiau nieko nekeičia? Bent man taip būtų paprasčiau Jau galvoje zvimbia

Dabar dašilo
Visai smegenys nebedirba į vakarą.

Na dabar tai jau visai nieko neaišku.
Suvedžiau dabar beveik visas gautas sąskaitas už kurias atsiskaitė MA per "Gavimas".
Tai dabar visus juos dar turėsiu įvesti ir per v"Mokėjimai"-"Kasa"-"Gauti mokėjimo dokumentai"
Vadove parašyta ...gautas sąskaitas su atidėtu mokėjimu. Bet už viską jau yra atsiskaityta. Vadovui skola auga
Jeigu SF prisegtas čekis pasirenku F10, o jeigu PPK arba .
Vadovas surašytas geram buhalteriu, o aš žiūriu ir ne lab ką ir suprabtu, dėja.
Naktimis dabar stebuklingus konspektus studijuoju

Apie DU keitimą reikia pranešti prieš 1 mėn. LR DK 203 str.
Bet 132 str, sako, kad draudžiama atleisti nėsčia moterį, po to kai ji pateiks darbdaviui pažymą apie nėštumą.
Tai kaip tada yra dėl 120 ir 129 str,

[quote=Girele][/quote]
Oj, neparašiau, kad tai mums išrašė tą PPK. O dabar nežinau kaip suvesti tuos gautus mokėjimus.
Išeina, kad atskaitingas asmuo sumokėjo avansu, o po to mes laukėm prekės.

Ačiū

Ainu, per Ataskaitos-Atsiskaitimai-Debitorių skolos/Skolos kreditoriams.
O esu pažymėjusi Peržiūra-Sąskaitų apmokėjimas, kas sąskaita yra apmokėta.
Tiesiog tai buvo vasarą, kai vedžiau tik sandėlį ir man visiškai buvo vienodai kas ir kam skolingas O dabar ma šios skolos nereikia

Turiu PPK išrašyta lapkričio mėn., o SF gruodžio mėn.
Tai kaip suprantu buvo avansinis mokėjimas.
Kaip įvesti

Aš esu problematiška tarpinė
Kodėl matai skolą tarp debitorių.
Pažymėjau, kad SF yra apmokėta, bet man vistiek rodo.