Perkame komplektuojančias dalis Italijoje.Surenkame ir parduodame įrenginį Baltarusijoje.(Surinkimas dažniausiai vyksta pas klientą) Kaip bus su PVM? (Perkame be PVM ,parduodame be PVM )

Turimę didelę PVM permoką. Ar galima daryti GPM užskaitą?

Labai ačiū tau LORETA.

Taip ,tai liečia pelno po apmokęstinimo paskirstymą.Tačiau ar investicija galima ir kaip tai turėtų atsispindėti apskaitoje mane ir domina(žemę pirkome tam,kad joje statytume gamybinius pastatus ).

Tą patį ir aš aiškinau,bet direktoriams atrodo ,kad žemę pirkom iš pelno,t.y. kad tai tarsi pelno paskirstymas(jau po mokesčių sumokėjmo).

Turbūt kvailas klausimas ,bet mane viršininkai terorizuoja,(jiems atrodo ,kad žemę mes pirkom iš pelno),nežinau ,kaip jiems atsakyti...

Sveiki,pirkom žemę,sumokėjom už ją gavę banko paskolą.Ar po šios ūkinės operacijos kinta grynasis pelnas?

Gavom INVOICE iš Lenkijos.Kaip teisingai įforminti gavimą,kad duomenys patektų į Įsigytų prekių PVM registravimo žurnalą?

Ar nepriskaičiuos delspinigių jei PVM deklaraciją pateiksime kovo 26 dieną? Iki švenčių nespėjom to padaryti... (Mokestis sumokėtas laiku)

Būtent šioje ataskaitoje ir yra problema.Pirmoje žinutėje aš ją paminėjau...

Išmokėjimas iš Skaičiavimo lango,pavedimas vasario mėn.Kiek išmoku-tiek ir rodo ,bet blogai rodo GPM ir priskaitytą darbo užmokestį.Nekreipčiau dėmesio ,bet toji ataskaita labai padeda kai reikia deklaruoti GPM,o dabar ji mane klaidina...

Turbūt jau visi gyvena šventinėmis nuotaikomis...Ir niekas nenori man padėti...

Patarkite,kaip reikia išmokėti atostoginius Cente,kad Išmokėto DU ir nuo jo priskaičiuoto GPM ataskaitoje būtų teisingi duomenys?
Problema tame ,kad atostogos persikelia iš 02 į 03 mėn.Išmoku atostoginius į kortelę,nurodau laikotarpius ir priskaičiuotą DU bei GPM,bet mano minėtoje ataskaitoje rodo,kad atostoginių išmokėta tik tiek kiek priklauso 02 mėn,o tai kas priklauso 03 mėn-rodo ,kad išmokėta 03 mėn...Lygiai tas pats ir su GPM...Ką daryti ,kad būtų gerai?

Dėkoju už atsakymus .

Dar dėl to kodo...Mes prašysime grąžinti ne visą PVM nuo IT vertės ,ar tai nekeičia esmės ir vistiek reiktų rašyti 04?

Tau pasisekė-maniškė tikrai piranija...

Turbūt tu juokauji...Mane išvarė rašyti prašymo VMI viršininkui direktoriaus vardu,kai aš paprašiau kortelių...Ir tai buvo Kaune...

Dar dėl to kodo...Mes prašysime grąžinti ne visą PVM nuo IT vertės ,ar tai nekeičia esmės ir vistiek reiktų rašyti 04?

Pirmą kartą pildau šį prašymą tai ir suabejojau. Gal galite patarti ar verta prie prašymo pridėti IT įsigijimo sąskaitos kopiją ar PVM s.f. registrus už tą laikotarpį kada susidarė grąžintinas PVM?

Nesuradau tinkamos temos tai paklausiu čia: pildau Prašymą grąžinti mokesčio permoką. Mes pirkom ilgalaikį turtą ir deklaravome didelį grąžintiną PVM.Kokį kodą reikia rašyti 11 stulpelyje -Grąžinimo pagrindas -ar 0
1- deklaruotas grąžintinas PVM ,ar 04
-grąžintina PVM suma per ataskaitinį laikotarpį atskaityta už įsigytą ilgalaikį turtą?

O tokios sąskaitų korespondencijos?

Draustas įmonės automobilis patyrė avariją 2007 metais.Už remontą įmonė sumokėjo (2000 lt) taip pat 2007 metais.Draudimas žalą (2000-400 franšizė) atlygino 2008 metų sausį. Kaip tai turi atsispindėti apskaitoje? Ar draudimo išmoka nėra 2007 metų pajamos?

Ar tai leidžiami atskaitymai? Juk tai ne pagrindinė mūsų veikla...

Žinau ,kad įkyriai lendu su savo klausimais,bet man reikia atsakymo...

Padėkite prašau. Mane neraminai tai ,kad visos šios išlaidos nėra tiesiogiai susiję su žemės įsigijimu-tik su paskolos gavimu.

Nors jau vėlu,bet gal kas pastebės žinutę...
Surastos kelios klaidos 2006 metų apskaitoje. Jos neesminės,todėl taisau jas 2007 metų apskaitoje.

1)Ar reikia tikslinti Pelno mokesčio deklaraciją?

2) Ar laikoma klaidos taisymu mokesčių permokos koregavimas remiantis Suderinimo aktu su VMI?(neatitikimai atsirado ankstesniuose laikotarpiuose po VMI mokesčių užskaitymo ,apie kuriuos nebuvo laiku pranešta)?

Ačiū už pagalbą-diskusijose gimsta tiesa...

VMI pranešimas : PVM permoka užskaitomi GPM ir PM delspinigiai.
Kokios korespondencijos? (Ar reikia parodyti delspinigių priskaitymą -gal galima rašyti taip D delspinigių sąnaudos
K 4484 ar 2431?)
Patarkite prašau

Čia ir vėl aš...
Ar mokestis už hipotekos lakštų įregistravimą ,bei komisiniai notarei už šių lakštų patvirtinimą įskaitoma į žemės savikainą ?
(užstatome perkamą žemę ir nekilnojamą turtą ,kad gautume paskolą žemei pirkti). O turto vertinimo išlaidos norint gauti paskolą žemei pirkti- ar įeina į žemės savikainą? O gal tai neleidžiami atskaitymai?

Gal galit patarti kaip Cente vesti žemės apskaitą? Tiksliau,ar yra kokia galimybė vesti žemės apskaitą panašiai kaip kito ilgalaikio turto(kortelėje).Tai reikalinga tam ,kad matytusi iš ko susideda žemės įsigijimo savikaina ,vertės pasikeitimai.Be to norėtusi ,kad žemė kaip ilgalaikis turtas matytusi ilgalaikio turto saraše.(neužpildžius kortelės -nesimato,o kortelės pildyt negaliu,nes žemė neturi naudojimo laiko ribos ir ji nenudėvima).