Pervedė netyčia atleistam darbuotojui avansą. Jis atsisako jį grąžinti Kokia sąskaitų korespondencija, kaip apmokestinti?

Sausio mėnesį išmokėtus apmokestinamus dienpinigius reikia deklaruoti sausio mėnesio SAM (pridedant prie žmogaus DU)? Ir sausio mėnesio FR0572 ? dienpinigiai apmokestinami ir GF?

Noriu pasitikslinti. Gruodžio 31 d. žmogui reikėjo dirbti nuo 20:00 iki 8:00, lygiai taip pat sausio 1 d. 20:00 iki 8:00.
Taigi sausio 1 d. žmogus dirbo 12 valandų (nuo 0:00 iki 8:00 ir nuo 20:00 iki 24:00), iš jų 8 naktines (nuo 0:00 iki 6:00 bei 22:00 iki 24:00), visos 12 valandų yra šventinės, taip?

Kaip tik datą vietoj numerio ir įrašiau

Gavau Invoice už motelį (komandiruotė). Tačiau nenurodytas Invoice numeris. Galimybių susisiekti su tuo moteliu nėra. Kaip tokioje situacijoje elgtis?

Finvaldoje pasiūlė per didžiąją knyga kažką susikonstruoti :) Tai bandysiu ryt arba per kasą, ar dar kaip. Ačiū Aradija:)

Pas mane ten tik Kasos knyga. Pasirodo, MINI nėra banko, tik kasa

Kaip išsiimti banko žiniaraštį? einu per Ataskaitos->operacijų sąrašai->įplaukos(išmokos). Neįmanoma pasidaryti, kad viename žiniaraštyje būtų ir įplaukos ir išmokos? Eitų gražiai pagal datą...?

Ar PayPremiume yra koks nors būdas pakeisti darbuotojo sutarties numerį? Ką padaryti, kad tabelyje skaičiuotų viršvalandžius? Ir iš vis, instruktažas yra tik youtubėje? Nes pedantiškai susivedžiau visą info apie darbuotojus, bet kažkas nepavyko, dėl laiko trūkumo atidėjau kt mėnesiui.. Ir taip jau tris kartus atidedu. Su administracija viskas puiku, bet su darbininkais (suminė apskaita) vargstu... Atsibodo exceliai...

Nesinaudojome. Kažką jie ten "suchimičino". Direktorius pasiėmė planšetinį kompiuterį sau iš draugo įmonės, jis išrašė sąskaitą mūsų įmonės vardu, sąskaitą arba davė mano direktoriui ir jis ją pametė arba net nedavė. Ir vakar atneša man 2011 m. sąskaitą ir liepia sumokėti. Man tai kyla didžiulis noras suvalgyti tą sąskaitą ir apsimesti, kad jos negavau Tai kaip geriausiai elgtis? Pradėti eksploatuoti? Taisyti FR0600? Ogal galiu iš vis netraukti į jokius Fr0600? Valstybės taip nenuskriausiu.. O gal išmesti sąskaitą?

Ką tik gavau 2011 metais mums išrašytą sąskaitą už kompiuterį. Ir dar turėjau apmokėti. Ką daryti ? Traukti į 2013 PVM SF registrą? Šiandien pradėti jį eksploatuoti?

Sveiki. Sandėlyje visiškai nebuvo vykdoma atsargų apskaita (išskyrus žaliavų ir produkcijos). Pasamdė darbuotoją, kuris bus atsakingas ir už sandėlį. Nuo ko pradėti tvarkytis? Inventorizuoti? Rastas detales ir vinukus užregistruoti? Reikia surasti, kiek kas kainavo? Tada užvesti atsargų korteles, atsargų judėjimo žiniaraštį? O kaip toliau tvarkyti sandėlį, kad būtų viskas padaryta, bet žmogus nebūtų apkrautas bereikalingu darbu?

O galima tame pačiame registre registruoti ir ne iš ES gautas PVM SF?

Nusipirkome įrenginį. Jis tik ruošiamas naudoti. Kada reikia užvesti ilgalaikio turto kortelę - įvedus į eksploataciją ar anksčiau? Kokius dar dokumentavimo veiksmus turime atlikti?

Ačiū. Atvedėt į protą. Buvau prisikūrusi sau problemų :)

O kažin, ar nereikia tokiu atveju atlikti korekcijų su GPM, kai paaiškėja, kad vėluosime su atlyginimais, kad pas mane nekabėtų tas mokėtinas GPM mėnesio gale?

Priskaičiuotas DU:
D 6 kl. DU sąnaudos
D 6 kl. VSDM sąnaudos
D 6 kl. Įmokų į GF sąnaudos
K 4 kl. Mokėtinas DU
K 4 Kl. Mokėtinas GPM
K 4 Kl. Mokėtinas VSDM
K 4 kl. Mokėtina įmoka į GF
Bet jei DU vėluojame mokėti? Sumokame sodrai. Lieka:
Mokėtinas DU
Mokėtinas GPM
Mokėtina įmoka į GF
Bet juk prievolė mokėti GPM atsiranda atlyginimo mokėjimo metu. Ir jei vėluojame mokėti atlyginimą, pas mus kabo mokėtinas GPM, o VMI jo nėra (nes nemokėjom - nedeklaravom). Tai likučiai nesutampa, ar kaip?

Man taip pat aktualus šis klausimas. Žemė nuomojama iš valstybės. Kur dėti aikštelės aptvarkymo darbus? Jie kainavo nemažai.
Ar nepadarysiu blogai, jeigu užregistruosiu kitus statinius - kiemo aikštelę? Ir paskirstysiu 15 metų laikotarpiui?

O kas skiriasi deklaracijoje? Vertė nuo kurios skaičiuojate? Laikotarpis? Tarifas?

Jei 2013 sausį išrašome kreditinę sąskaitą, koreguojančią 2012 spalio mėnesio sąskaitą,traukiame į FR0600 sausio. O kaip su pleno (n) ataskaita? Ar viena kreditine sąskaita galima koreguoti tik vieną sąskaitą?

Pirmą kartą pildau UPS-01. Mūsų išrašomose sąskaitose į gaminių kainą įeina ir transportavimo išlaidos. Tai kokią rašyti faktūrinę ir kokią statistinę vertes?

Išrašėme PVM SF su nuliniu PVM į kita ES šalį PVM mokėtojams. Jie transportavo patys, bankrutavo, neatsiskaitė, kadangi slapstosi, neatsiunčia dokumento, jog gavo mūsų prekes. Žodžiu, nėra įrodymų dėl produkcijos išvežimo, tad reikia taisyti PVM deklaraciją ir priskaičiuoti PVM. Kaip visa tai įforminti? Taisyti sąskaitą, ar kaip?

Apie CMRus žinau tik tiek, kad jie man reikalingi, kaip įrodymai dėl tiekimo. Jie nėra privalomi. Už krovinio važtaraščius atsakingi transportuotojai. Išveždami krovinį iš Jūsų jie palieka vieną CMR lapą, nepriklausomai Jūs samdote transportą ar pirkėjas. Lape būna išvežimo data, kur bus vežamas krovinys, auto duomenys, vairuotojo parašai, Jūsų parašai. Jei transportą samdotės Jūs, tai transportuotojai su sąskaita atsiunčia ir kitus CMR lapus su Jūsų pirkėjų parašu. Tai vienas pagrindinių įrodymų, kad prekės paliko mūsų šalį. Nežinau ar šioje ar panašioje temoje kažkas rašė, kad tieka prekes, bet transportą samdo klientai, tai CMRų negauna. Jie pasidarė lenteles, kuriose surašo visus duomenis (auto numerius ir pan) ir paprašo vairuotojo pasirašyti. VMI tokie įrodymai dėl tiekimo tiko, PVM jie pastoviai grąžinasi. Tačiau tame paliekamame CMR pirmame lape yra tie patys duomenys, tad nematau reikalo dubliuoti. Be to, mes esame susitarę su vežėjais, kurių net nesamdome, kad atsiųstu paštu CMR su klientų antspaudais ir parašais.

Sakykite, ar įmanoma sužinoti atgaline data, ar ES PVM mokėtojas buvo tam tikru metu PVM mokėtoju? Nes ec.europa.eu duoda duomenis tik tam momentui. Negi tik ieškoti tų šalių puslapiuose?

Turi palikti CMR pirmą lapą, kuriame būna nurodyta, kur išveš , auto nr., vairuotojo parašai.

Kaip su tuo alkoholiu - galima dovanoti ar negalima? Šitos temos pradžioje radau, kad galima tik gerti, neradau, kodėl. Mūsų klientai užsieniečiai, tad direktorius nupirko visokių žalių ir trejų devynerių ir nori padovanoti (pradžiai dalį) atvykstantiems. Kažin kokioje sąskaitoje registruoti iki nurašymo? Ir ar tikrai mes galime dovanoti?

Kuo nepatiko?

Kokia data reikia registruoti pavėluotai gautas PVM SF, kai nesinori taisyti PVM deklaracijos? To mėnesio, į kurį trauksime PVM ir sąnaudas, data?

Nerandu apie terminus. Išmokėti kartu su atlyginimu ar iškart, darbuotojui grįžus po ligos?

Kaip detaliai jūs darotės paslaugų sąrašą? Nes man atrodo, persistengiau su detalumu...

Gal galima detaliau? Kur nurodydavote koks transportas? Gal kokią nors formą esate pasidarę ir ar galite idėjomis pasidalinti? Parašus ant sąskaitų susirinkdavote? Situacija tokia - norime grąžintis PVM, nes pradėjome eksportuoti. Kai samdome patys transportą, grįžta gražūs ir tvarkingi CMR (pasirodo, svarbu, kad ant jų būtų kliento antspaudas). Kai prekes išsiveža klientas (jo pasamdytas transportuotojas), palieka pustuštį CMR'ą. VMI pakonsultavo, kad tokie CMRai niekiniai. Taigi, noriu susitvarkyti, kad ateityje viskas būtų tvarkoje. Ir kažin ką daryti su tais jau turimais niekiniais CMRais, kokiais įrodymais juos pakeisti? Nusiųsti kokias nors formeles, kad klientas patvirtinų, jog prekes savo šalyje gavo? Help