Is tikruju - nuliniai duomenys. Ir pas mane tas pats. Idomu , kaip pas kitus?

Tai per BŽ pasirinkta laikotarpi visos s-tu korespodencijos puikiai matosi.

o gal kas zino, ar galima toje programoje paskaiciuoti kompensacija uz nepanaudotas atostogas, jei zmogus dirbo tik viena menesi?

Prasau labai pagalbos. Zmogus iseina is darbo. Parase prasyma atleisti nuo vasario 4 d. Tai as jam turiu paskaiciuoti DU uz 01 men., uz 02 men. 4 dienas ir kompensacija uz nepanaudotas atostogas. O kaip su ismokejimu? Viska galima vasario 4 diena ismoketi? Ir kaip su mokesciais? Ar cia nuo visos bendros sumos reikia skaiciuoti, ar atskirai nuo DU, atskirai nuo kompensacijos? Dekoju is anksto

Laba diena. Gal kas susidure ir zinote. Noriu priimti i darba zmogu (UAB - pagrindine darboviete, 0,5 etato), tik tas zmogus 2 grupe invalidumo. Kokie butu mokesciai Sodrai darbdavio ir darbuotojo ir biudzetui? aciu

Laba diena. Gal kas turi darbo laiko apskaitos ziniascio exsel forma 2010 m. Aciu

tai cia galima ir kovo ar balandi daryti? O tas netrukdys 5 ir 6 kl.saskaitu apyvartom uz sausio men?

[quote="Rolf"]
Tai pas mane uz 2009 metus is viso ir yra tik 0,23 ct. Ir ka vistiek reikia moketi iki 2010 01 15?

Pasakykite, prasau kada jau reikia uzdaryti 5 ir 6 kl. sanaudu s-tas? DU uz 12 men. ir visi mokesciai sumoketi 12.31d. Aciu

Bet, jeigu tokia maza suma, kaip 0,23 ct moketi nereikia(skambinau VMI)

Laba diena. Noriu jusu paklausti. Uz 2009 12men. paskaiciuota imoka garantiniam fondui sudare 0,23 ct. Kaip suprantu - moketi nereikia. O kaip su GPM mokesciu? Moketi reikia be centu (po apvalinimo), o as padariau pavedima su ct 12,41 (reikejo 12,00). Kaip dabar?Kita menesi moketi maziau? O gal reikia kazka rasyti VMI?

Moketa su ct buvo Sodrai (sodrai gi su centais mokame). 3 Lt - cia ne mano (kito autoriaus). Mano buvo tik 0,89 ct. Paprasciausiai, kai dariau pavedima, surinkau ne ta skaiciu (akis pavargo). Todel ir gavosi taip, o kaip istaisyti dabar , nezinau. Vat ir prasau jusu pagalbos

Gal ir negali, bet pas mane irgi tas pats atsitiko, nes buhalteriskai mokesciu priskaiciavima padariau teisingai, o pavedima padariau per didele suma 0,89 ct (reikejo 91,22, o padariau 92,11). Dabar matau skirtuma tarp likuciu. Banko israse mazesne suma, o saskaitu apyvartu zuniarastyje- didesne. Ir nezinau kaip pataisyti. Gal kas padesite

Laba diena. Gal kas gali padeti. Buvo pravesta daugiau mokesciu Sodrai (priskaiciuota gerai, o pavedimas per klaida padarytas didesnei sumai). kita menesi pavedima darysiu tai sumai maziau, bet dabar likuciai nesutamta 271 s-tos s-tu apyvartos ziniarasty ir banko israso. Ka dabar daryti? Aciu

Bet, o ka daryti jei priskaiciuota mokesciu suma Sodrai viena, o pavedima padariau(per klaida) didesnei sumai 0,89 ct. Kaip parodyti ta permokos skirtuma, ar reikia rasyta buh. pazyma. Nezinau kaip cia viska teisingai padaryti.

Laba diena. Ar teisingai surasau korespondencija, ismokant DU ir sumokant mokescius Sodrai. D4463 70,69 D4467 20,53 K271 91,22 ? Ir ka daryti jei Sodrai per klaida pervedziau didesne 0,89 ct suma? Kaip parodyti apskaitoje? Ir dar noriu paklausti o Sodrai gal irgi reikia apvalinti sumas? darau pirma karta todel ir klausiu. Aciu.

. O metu gale su ta suma 6123 s-toje nieko nereikes daryti? Aciu

Labas vakaras. Ar teisingai darau saskaitu korespondencija. Imone(ne PVM moketoja) nusipirko trumpalaiki turta. Darau taip:
1) Registruoju S.F. D 2011 166,94
D 6123 35,06
K 443 202,00
2) Avanso apyskaita D 443 K 2435 202,00
3) Ismoku pinigus KIO: D 2435 K 272 202,00
Ir menesio gale ta turta noriu nurasyti i sanaudas D 6131 ???
D 2011 ??? nezinau kokia suma cia turi buti (su PVM ar be PVM). Jeigu be PVM tai kur lieka tas sumoketas PVM 35,06. Ar taip ir liks 6123 s-tos debeto lik.?
Buciau labai dekinga uz pagalba.

Na, pvz. zmogus uz atlikta darba apmoka imonei pagal . Jam atiduodamas kasos orderio kvitas ir jeigu tame kvite butu imones antspaudas gal zmogus butu laimingesnis?! Аr cia jau butu pazeidimas?

O ant KIO ir reikia deti imones antspauda?

Labas vakaras. Noriu pasitikslinti ar teisingai apskaitau programoje.
1) registruoju gauta s.f. D 6118 K 443 (BŽ)
2) po to suvedu i Avanso apyskaitos kortele ("paukstuku" pasirenku saskaita); BŽ matau irasa D 443 K 2435. Ar cia yra klaidu?
O kas toliau? Kasos knygoje iraso (islaidu) jokio neatsiranda. Ar dar reikias KIO rasyti? Sustojau ir nezinau kaip toliau.....

O gal kas susidure su korespondencija, kai priskaiciuojamos banko palukanos uz terminuota indeli. Nes kai ikraunami banko israso duomenys i apskaita, indelio suma rodoma kartu su palukanomis (1000+0,50).D 271 K262. Ir neleidzia pataisyti . Gal kas zino kaip ir kur ivesti palukanu pajamu s-ta K 535?

labas vakaras. Kokia bus s-tu korespondencija, kai pinigai is kasos ismokami atsk. asmeniui? D 2435 K272
Ir po to kai jis grazina likusius i kasa? D272 K2435

Aciu uz paaiskinima, Niemand. Bet, o jeigu imoneje tik 1 darbuotojas, gal galima be avanso apyskaitos dirbti, o tik su KIO. Ar tokie veiksmai veliau negali tureti neigiamos itakos apskaitos darbui?

Laba diena.
1) Registruojant S.F. su "+" gaunu "....papildyta nauja eilute", bet spaudziant "Ivesti" raso, kad "Klaida. Nepasirinktas kontrahentas". Kontrahentu sarase ta imone ivesta. O registruojant s.f. kontrahentus leidzia pasirinkti is Tiekeju saraso. Pas mus kontrahentas priskirtas prie "kiti". Ka ir kur dar neivedu?
2) Ir dar klausimas. Registruoju gauta S.F. Ir ta pacia diena apmoku grynais. Registruojant lenteles apacioje praso pasirinkti sanaudu s-ta, o prie tiekeju - tiekejo s-ta. Korespondencija BŽ gaunasi D 6118 K 443. Apmokejus grynais: D 443 K 272. Kaip suprantu - yra neteisingai (susidvigubina sanaudos ir skola tiekejams lieka). Kaip reikia viska teisingai padaryti. Labai prasau jusu pagalbos.
Aciu is anksto.

Laba diena.
1) Registruojant S.F. su "+" gaunu "....papildyta nauja eilute", bet spaudziant "Ivesti" raso, kad "Klaida. Nepasirinktas kontrahentas". Kontrahentu sarase ta imone ivesta. O registruojant s.f. kontrahentus leidzia pasirinkti is Tiekeju saraso. Pas mus kontrahentas priskirtas prie "kiti". Ka ir kur dar neivedu?
2) Ir dar klausimas. Registruoju gauta S.F. Ir ta pacia diena apmoku grynais. Registruojant lenteles apacioje praso pasirinkti sanaudu s-ta, o prie tiekeju - tiekejo s-ta. Korespondencija BŽ gaunasi D 6118 K 443. Apmokejus grynais: D 443 K 272. Kaip suprantu - yra neteisingai (susidvigubina sanaudos ir skola tiekejams lieka). Kaip reikia viska teisingai padaryti. Labai prasau jusu pagalbos.
Aciu is anksto.

O mokesciai GPM, sodra ir t.t, bus tik nuo DU ar ir nuo 100 Lt? Nes darbuotoja sumokejo grynais ir pristate s-ta.

Laba diena. Imonesarbuotoja 1 dienai buvo seminare (kvalifikacijos kelimas). Semonaras kainavo 100 Lt. Ta diena tabelyje zymejau KV, skaiciuojamas iprastas DU. Ar gali imone apmoketi seminarao kaina? Ir kaip tai apiforminti, kokie mokesciai butu?

Atsiliepkite kas nors

Laba diena. Imones (ne PVM moketojos) direktorius grynais sumokejo 800 Lt uz veiklos kvalifikacojos atestata. Kaip apmokejimo dokumenta gavo kasos ceki. Cekyje nurodyta uz ka moketa, imones rekvizitai (adresas, kodas). Imone kuri gavo apmokejima, taip pat ne PVM moketoja. Ar reikalinga dar S.F.? Aciu.