Tokia durna, bet gyvenimiška situacija... Darbuotojas padavė pareiškimą darbdaviui, kad išeina iš darbo. Darbuotojas tvarkingai atidirbo dvi savaites kaip privaloma pagal DK, o direktorius išskrido paslidinėti ir velnias žino kada grįš... Kaip darbuotojas dabar gali save atleisti iš darbo

Gal kas galėtų padėti sugalvoti kokius bent porą knygų kuriose bent kiek būtų rašoma apie finansinės ir mokestinės apskaitos skirtumus apskaičiuojant pelno mokestį… Parašiau kursinį, reikia literatūros šaltinių paminėti, bet tik 7 parašiau o reik 10

Gerbiamieji... Gal žinot kur būtų galima pamatyt pavyzdį kaip rašosi titulinis ir turinys ? Šeip netaip pagimdžiau kursinį, norisi kad blizgėtų

Už nepanaudotas atostogas skaičiuojasi tik už tris paskutinius metus. Taigi pirmiausia reikia žinoti ar už laikotarpį 2002 02 11-2005 02 11 žmogus atostogavo... Ir jei atostogavo tai kiek kalendorinių dienų...

Suprantu, metų pradžioje darbo krūvos, tačiau visada stengiuosi per EDS siųsti deklaracijas prieš savaitę-dvi, kad neiškiltų poto problemų. Pas mane 80 darbuotojų bet kažkaip per skausmus, per 2 dienas ir pagimdžiau tą FR0573..., išsiunčiau vasario 07d. viskas tvarkoje - priimta... ramu... Neatidėliokit paskutinei dienai

[quote=matasp]
Hmmm... O tai dabar galvoju iš kur žmogus poto susigaudo, kad jam turėjo būti pritaikyta 3480

Labas rytas, tikiuosi visi sveiki po meilės dienos ir pailsėję... O man tokia abejonė atsirado... FR0573A priede A8 Taikytas ...

Sv. Valentinas pasake: Jei esi - turi gyventi, jei gyveni - turi siekti, jei sieki - turi zinoti, Jei zinai - gali gyventi, jei gali gyventi - turi MYLETI. Mylekite ir bukite mylimi :)
Sveikinu visus su Valentino diena ir linkiu daug daug daug MEILĖS!!!!!!

taip A1 – 2004m. bei atleistų darbuotojų pajamas taip pat reikia surašyti…

Na nežinau... Uždedi varnelę FR0573A dešinėj pusėj „patikslintos kai kurios eilutės“... A2 langelyje įrašai 2 – pakeisti ir surašai visus teisingus tik tos eilutės duomenis kaip turi būti... viskas turėtų būti čiki

Būtent taip, aš tikslinau vieną eilutę nes asmens kode vieną skaičių pražiopsojau... Pradžioj nunešiau, pažiūrėjo sakė viskas tvarkoj... bet paprašė, kad per EDS nusiųsčiau, taigi nusiunčiau per EDS Bet kažkodėl jau savaitėlė kai iš EDS negaunu jokių žinių...

Manęs direktoriukas pastoviai prašo detalizuot sąnaudas... Ar įmanoma Cento buhalterinėj programoje pažiūrėti detalizuotai pvz 6118 klasę ir už ką buvo patirtos sąnaudos? Per sąskaitos apyvartos žiniaraštį galima pažiūrėti sąskaitos judėjimą, bet ten nerodo už ką, kas ir kaip...

Kur jie dings :)

Kai klausiau VMI tai dėl A9 tokiu atveju sakė palikti tuščius langelius ir nulių rašyti nereikia

Pažymėk pakeisti, įrašyk teisingą pavardę, o visa kita palik, aš taip tikslinau, nunešiau sakė kad taip ir reikia

Na va buvau šiuo klausimu VDI tai sakė išskaityti iš atlyginimo permokėtus atostoginius galima jeigu atleidimas įforminamas dėl darbuotojo kaltės t.y. pravaikštas, dėl to kad buvo neblaivus ir t.t. Taip pat jeigu darbuotojas sutinka sumokėti permokėtus atostoginius tai irgi sakė jokių problemų... įneša į kasą ir viskas tvarkoj. Et... geriausia neleisti pilnom atostogom ir bus rami galva...

Na, mes darbuotoją atleidžiam esant jo kaltei, dėl pravaikštų... taigi kiek suprantu išskaita uz panaudotas atostogas yra galima

Ačiū Cha-cha už idėją Įnešė į kasą pinigus, įtrauksiu į pagautę ir tiek... Dar reiks ryt į VDI nuvažiuot pasikonsultuot...

Dėkui Joli25 Na teks koreguot... Nesamonė bet ką padarysi

Na taip... perdaug išmokėta atostoginių... Išskaičiuoti žinau kad galima, tačiau kaip viską apiforminti, niekada nebuvau susidūręs su tokia situacija... Kaip tyčia sodra ir pajamos jau deklaruotos ir pervesti VMI, labai nesinorėtų tikslinti... Darbuotoja sutiko įnešti į kasą visą per daug priskaičiuotą atostoginių sumą alia kaip čia dabar viską sudėlioti į savo vietas...

Patarkit, nežinau kaip elgtis... Darbuotojas padarė įmonei žalą 370 Lt.,nes buvo išleistas atostogų 35 k.d. nors priklausė 16 k.d. ir po atostogų yra atleidžiamas. Darbuotojas sutinka įnešti į kasą šią sumą. Ar galima tokia paprasta korespondencija: D272 K5228 ? Kaip forminti įsakymą jeigu apskritai galime paimti pinigus iš darbuotojo... Visiškai neįsivaizduoju ką daryt... Gal kas galit patart kaip daryt ?

[quote=penelope]

Pusės atlyginimo dydžio premija nieko nepasako apie tai, ar ji mėnesinė ar ketvirtinė ar metinė. Va tada ir premiją išdalins visus metus.
Apmokestinimas - standartinis: pridėti prie atlyginimo, atimti 3% Sodrai ir 31% GPM, neužmirštant
33% GPM

Dėkui Sytyj, perprasiu programą vistiek... Kažkodėl man ši programa patinka...

Pasirodo į kitą sandėlį buvau perkėlęs... Kaip tokiu atveju ištrinti iš to sandėlio ?

Dėkui už pagalbą, tačiau visos išsitrynė gavimo sąskaitos išskyrus vieną... Išmeta lentelę „Negalite anuliuoti gavimo dokumento. Sandėlyje trūksta prekių“.

Na įdomu... Gal ne per ten ištryniau tas gautas sąskaitas ? Ištryniau visas per operacijų žurnalą... Tačiau likučiuose vistiek viskas guli

Na nedaug dar čia tų sąskaitų buvau suvedęs taigi ištryniau iš gavimo jas ir galvoju per naują suvesiu, tačiau likučiai neišsitrynė taip ir liko visokios paslaugos sandėlyje Kaip tuos likučius panaikint iš sandėlio?

Et dabar viskas aišku reikėjo pasirinkti, kad paslauga ir tada sandėlyje neberodo... O kaip dabar galima pataisyti suvestas sąskaitas, kad įrašyti kad tai buvo paslauga?

Aciu, radau kur :)

O kaip „centiečiai“ patartų elgtis, kai suvedineju visas sąskaitas per Gavimą, ir yra tarkim telekomo sąskaita, kurios suma iš karto eina į sąnaudas... Tačiau įvedus tą sąskaitą jinai nukeliauja į sandėlį kaip kokia prekė... Kaip daryt, kad tokios sąskaitos nesimaišytų ?