įmonė įkurta prieš 6 metus, bet jokia darbo sutartis su dirketoriumi nebuvo sudaryta, buvo tik akcininko pasiskyrimas direktoriumi. Sutartį su juo sudaryti jau per vėlu, tačiau kaip ir kur fiksuoti jo atlyginimo ar darbo laiko pasikeitimus? įsakymuose?

ačiū :) kaip pradedančiajai sunku ir programos, ir apskaitos vingrybes suprasti..

aš prie skaičiaus visada parašau galūnę th, t.y. 12th March, 2012. Čia apie datų rašymą:

www.ego4u.com/en/cram-up/vocabulary/date/written

atsiprašau už tokį kvailą klausimą, bet ta prasme galima vestis taip:

20XX kava leižiami atskaitymai 75proc
20XX kava neleidžiami atskaitymai 25 proc?

ir nurašyti per aktą atitinkamai pasirenkant skiringas sąnaudų sąskaitas?

sveiki, pirkta kava klientų vaišinimui.

D 2kl kava 58 lt
D 2431 75 proc PVM 9 lt
D 6152 neleidž. PVM atskaitymai 3 lt
K 443 skola 70 lt

Ar išeina programoje nurašant kavą į sąnaudas 75 proc perkelti į leidžiamus atskaitymus, o 25 proc į neleidžiamus? nes kai einu per darbas-> nurašymo aktai tai nematau tokios galimybės..

teko dirbti vienoje įmonėje. ten būdavo sudaromi toki grafikai visiems metams, kaip elste įkėlė, o darbuotojas pasirašydavo, kad su juo susipažino žurnale. ten būdavo nurodoma darbuotojo vardas pavarde, grafiko nr ir jo parašas, na kažkas tokio. Tik niekaip neatsimenu ar tas žurnalas pirkas buvo ar pačių sudarytas. Ar esate kas nora matę pirkti tokių žurnalų ir ką manote apie tokį supažindinimą su darbo grafikais?

tai va, būtent į vilnių skambinau, kalbejau su Vytautu Toleikiu, konsultanė sakė, kad jis už atestavimą atsakingas. Be to pačiam VDI puslapyje prie šios programos aprašymo neparašyta, kad reikalingas techninis išsilavinimas.. Ot tai išsigandusi buvau, nes metų pradžioje žiniasklaidos priemonės kažkaip kitaip viską nušvietė :)

gal kas susidūret, norėjau direktorių užregistruoti į kursus 'Įmonės vadovo, vykdančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas', bet jo išsilavinimas meninis. Įmone vedanti apmokymus sako, kad vadovui nereik techinio išsilavinimo, o paskambinus į darbo inspekciją konsultantė pasake, kad nežino.. davė numeriuką kito inspektoriaus, bet neprisiskambinu. o kursai jau pirmadienį..nenorim pinigėlius be reikalo sukišt...

ką tik paskambinau gautu numeriu, tai pasakė, kad šiems mokymams nebūtinas techninis išsilavinimas.

5 žmonės.. na reikės prikalbinti direktorių bent pažymėjimus išsiimti. Ir dar radau, kad priešgaisrinės saugos kažkoks pažymėjimas yra. ar jis būtinai reikalingas įmonėje? šiaip pas mus žurnalai, viskas sutvarkyta, bet pažymėjimu niekas neturi :(

ar įmonei užtenka, kad vienas iš darbuotojų turi darbų saugos specialisto pažymėjimą. Įmonės vadovo ar jam atstovaujanęio asmens pažymėjimo niekas neturi.

sveiki, ateinu čia iš kitos temos. viena įmonės veiklų - atlikti techninę įrengimų priežiūrą. Jai atlikti būna naudojamos smulkios detalės - varžtai, aklės, nipeliai ir pan. Buvusi buhalterė šių detalių pirkimus dėdavo tiesiai į sąnaudas kaip 'paslaugu atlikimo invetorių', nerašydama jokių nurašymo aktų. Ar galiu ir aš taip apsirašyti apskaitos politikoje, kad detalės, kurių įkainiai iki 10 lt keliamos tiesiai į sąnaudas? ar čia būtų labai neteisinga?

vėl grįžtu su kitu draudimu. Draudimo įmoka ant poliso 1000 lt, bet atskaitingas asmuo sumokėjo 248 Lt. Kitas įmokas mokės dalimis
Įsivaizduoju sąskaitų korespondencija tokia:
D20240 100 Lt
D6113 900 Lt
K 2435 248
K 443 752

bet kaip tai užregitruoti cente? bet OŽ?

Šiaip buvau tiesiog įvedusi per pirkimus
D6113 248
K2435 248 pagal pinigu priemimo kvitą ir galvojau kitas įmokas taip vestis, bet čia turbūt neteisingai būtų..

gal kas patars?

perskaičiau forume, kad tie periodiniai skaičiavimai kažkodėl netinka draudimams..gal jūs ir teisi, turbūt būtų geriausia būtų padaryti tuo antruoju variantu :) ačiū :)

gavau draudimą, suma 237 lt metams, sukontavau 20240 sąsk. Praėjo mėnesis, noriu sukelti dalį į sąnaudas. Kaip suprantu reikia pasirinkti paruoštus vienkartinius skaičiavimus ir susikurti naują skaičiavimą. Štai čia ir kyla man klausimas - ar tą skaičiavimą man reikės kurtis kiekvieną mėnesį, ar vieną kartą sukūrus programa automatiškai kels į sąnaudas?

Sveiki, reiktų jūsų konsultacijos. Įmonė sudarė sutartį pirkti įrengimą ir pervedė avansą pardavėjui. Dėl tam tikrų priežasčių atsisako pirkti įrengimą, tačiau tokiu atveju sumokėtas avansas nėra grąžinamas pagal pasirašytą sutartį. Kaip įsivaizduoju, ta suma yra neleidžiami atskaitymai?

na tai susiję su įmonės veikla, tačiau kiek pažiūrėjau buvusi buhalterė tiesiog pasirinkdavo tai kaip 'mažavertį inventorių', arba 'inventorių paslaugoms atlikti' ir dėdavo tiesiai į 6 klasę ir nieko nedetalizuodavo, o į atsargas traukdavo tik didesnius pirkinius, kurios galima priskirti konkrečiai paslaugai..tai ir norėjau išgirsti jūsų nuomonę..

sveiki, aš buhalterijoje naujokė, tai gal nesypyksite už tokį kvailą klausimą.. Įmonė prisipirko kažkokių gumų, nipelių (?!), trišakių ir pan. Suma vieno daikto 2-5 lt. Noriu iš karto nurašyti į šeštą klasę ir mąstau, ar man būtina detalizuoti kiekvieną varžtelį ar galiu tiesiog parašyti 'prekės remontui' 30 lt ir debetuoti 6 kl nesismulkindama?

norėjau pasiteirauti tų, kurie turi sudarę sutartis su degalinėmis ir gale mėn gaunate sąskaitą - ar prašote, kad vairuotojai rinktų ir čekius, ar tai būtina?

"freelanceris" čia netikęs terminas. jis paprastai naudojamas kalbant apie laisvai samdomus rašytojus, su kuriais nera pastovaus kontrakto.

tai gali netyčia vieną kitą mėnesį taip atsitikt, bet ne kiekvieną..

hm, ranka įvedžiau kiek buvo nuvažiuota kilometrų, tada ir suskaičiavo, kiek sunaudota kuro.. ar centas pats tu kilometru nesuskaičiuoja? gal kas patarsite? ačiū.

niekaip nesuprantu cento kelionės lapų :( negi juos pildant nėra galimybės matyti kiek kuro bus nurašyta pagal juos? ar nepaisant to ką aš ten surašysiu man vis tiek visą kurą nurašys?

Įmonė nusipirko draudimą sausio mėn, tačiau jis įsigalioja tik nuo vasario. Kaip suprantu pirkimo dieną jį įkeliu į 2kl būs. laik sąnaudas, o į sanaudas pradedu įkėlinėti nuo 02.29?

ačiū, susitvarkiau.. ir dar vienas klausimas.. kas galėjo atsitikti, kad programoje Sodrą iš įmonės lešų pradėjo skaičiuoti 28,7 proc., o ne 27,98.

gal patarsite kodėl, taip gali būti - gavome sąskaitą, apmokėjau per banką, tačiau kai vedu išrašą man jo nesiūlo sudengti su ta PVM sf. Peržiūrint gautas sąskaitas ji nėra paraudonavusi, tačiau įsiskolinimuose tiekėjams ją rodo. tai kaip man sudengti išrašą jei nėra su kuo?

vedu kuro čekį su neatskaitomu PVM, bet leidžiamais atskaitymais. Kaip padaryti, kad PVM nukeliautų į 6 klasės sąnaudas? Vedant per pirkimą automatiškai siūlo PVM sąskaitą 2431..

ačiū už operatyvius atsakymus :)

gal galit patarti kaip suvesti paslaugų pirkimo kvitą. Ar pasirinkus 'GAVIMAS' dokumentą rinktis kaip sąskaitą faktūrą, tik pažymėti, kad netrauktų į registrą, ar rinktis kvitą, ten kur reikia pasirinkti dokumentą?