Sveiki, išsinuomojom mechanizmą su mechanizatoriumi. Pareikalavo apmokėti už nakvynę. Ar tai būtų leidžiami mūsų įmonei? Gal surašyti nuomos sutartį, kurioje nurodyti, kad apmokame ir nakvynę?

Įlindote ne ten, čia rodo jau priskaičiuotus atlyginimus, o kaip suprantu tik aprašinėjate naują darbuotoją. Ką ten norite įrašyti ?

Tai formulėje ir lieka 350? Liepai ir reikia kaip tik.

Labas rytas, nerandu taip staigiai... ar pakilus MMA iki 380, į NPD formulę nelindo, niekas nesikeitė? Taip ir lieka nuo 350,- NPD 200?

Mums neišrašo, išraše matau nuskaitytas palūkanas ir tiek.

Tiesiog kortelės viduje pataisiau sumas, tarkim 2014 metų netaisiau, kadangi buvo uždaryti metai ir dar euro konvertacija. 2015 kortelėje pamėnesiui pataisiau takiai pat sumai kuri buvo per daug 2014.Mano atveju vieni metai buvo daugiau sąnaudų kitais mažiau, nes nelindau į 2014 dėl euro konvertacijos. Per abu metus suma bendra gera gaunasi. Tik pildant 204 metines sumas atitinkamai nusidėvėjimo mažinau ir didinau. Pataisius nusidėvėjimo metus kortelėje sekantys metai gerai eina. Nežinau ar labai aiškiai čia aš surašiau, bet skaičiukai suvaikščiojo normaliai. Aišku galimas variantas kaip TESS rašė. Tiesiog pažiūrėkite kaip jums patogiau konkrečiai jūsų situacijoje.

Buvo toks atvejas. Taisiau metinę pelno deklaraciją. Taisiau metus nusidėvėjimo, kortelėje taisiau viduje sumas, bet į praeitus metus nelindau. Pamažinau ir priderinau sumas kad būtų gerai, toliau pati programa skaičiuoja gerai. Tik reikia nepamiršt, kad sąnaudos skirsis pildant metinę 204. Na čia trumpai aprašiau.

Darbuotojas atostogauja nuo 05,02-05,29
VDU 04,03,02 nuo MMA 16,94, gegužės MMA 15,90
Skaičiavimui imu 16,94 ar 2,13*8=17,04?

Nieko nebesuprantu....Lizinguojame paprastu lizingu, bankas išrašo turto pardavimo sąskaitą su PVM. Sumokėtas pradinis įnašas. Kas mėnesį gaunu sąskaitas lizingo ir palūkanų dengimui. Naudojam pilnai veikloje pajamoms uždirbti. Tai negaliu skaičiuot nusidėvėjimo? O kaip IT įsitraukti? Tik pasibaigus mokėjimams pasirašomas turto perdavimo aktas ir įregistruojam turtą savo vardu (čia iš sutarties).

naudojat veikloje?kelionės lapai yra ar panašiai?

Sveiki, įmonei nurodyta atsiskaityti negrynais pinigais. Kokia atsakomybė yra kitai įmonei jeigu nežinodama atsiskaito grynais? Nerandu jokio teisės akto, noriu paanalizuot.

Žinau, tikrai stebūklas Parašysiu į privatų tel. nr.

Na taip ir aš darau, bet taip labai norėjau pasilengvint darbą.

Vedate IT modulyje operacija kitos, per D raidę. Tarkim:
debetas 1220 500,- pirkimo kaina
kreditas D 500,- pirkimo kaina
kreditas 1227 200,- sukauptas nusidevėjimas
debetas D 200,-
Ir aišku kiekvienam reikia apsirašyti korteles.

To bonzur, fiziniams ir aš rašau asmens kodą, nes ir deklaruojant FR471 geriau priima negu individualios veiklos kodus. Taip ir keliu su asmens kodais į 0671,0672 ir niekada neužkliuvo.

Sveiki, kaip elgiatės su medžiagomis kurios nuvažiuoja iškart į objektą? Ar kelti atsargas į sandėlį, ar kaip nors užvizuoti, kad nukeliavo tiesiai į objektą ir nurašyti iškart į sąnaudas, nes pajamos tų pačių metų bus. Kai kurios atsargos net nemontuojamos tiesiog pastatomos iškart objekte, tai ar verta jas į sandėlį kilnot?

reikia Rivilės konsultantų prašyti tik ataskaitų formų, nes jie siūlo visą paketą už 200-300 eurų. Yra galimybė tik už 15 eurų ir tik tas ataskaitas instaliuoti.

Rivilė už 300 duoda visą naują modulį pritaikomą išmaniajai VMI sistemai, o registrų formavimą galima įsigyti pigiau. Prašykite tik formų 0671, 0672 formavimo, yra ir tokia galimybė

Tada taip, dar pasitikslinimui pažiūrėkite analitiką kur nukeliavo tie padėklai iš ten ir nurašykite.

O ta prekė per DK kur nukeliavo į atsargas Į sandėlį su kodu? Ir per pardavimą neleidžia pasirinkt tos prekės? Reiktų tada rimčiau pagalvot, gal parduoti nurodant pajamų sąskaitą ir atskiru įrašu per DK nurašyt prekę. Reiktų daugiau info kaip kas buvo suvesta.

Jei parduodat atsargą vedate per pardavimą ir renkatės iš atsargų tą prekę. Per kodą jūs nerasite prekės.

Uždariau, pagal jūsų pasiūlymą tiesiai į 341. Mažiau operacijų ir centukai neišlindo Ačiū už patarimą.

Pataisiau pirkimą į 1220 ir 1227 sąskaitas, nusidėvėjimo netryniau, lyg ir gerai subėgiojo viskas. Ar gali kur dar užkliūt tas taisymas?

Sveiki, pastebėjau klaidą IT modulyje. Pirktas ilgalaikis turtas įdėtas į vieną turto sąskaitą 1230 ir nusidėvėjimo 1237, o nudėvit naudojama kita vertės sąskaita 1220 ir nudidėvėjimo 1227. Bendrai balanse 1 klasė atitinka. Kaip teisingai taisyti? Ar reikia ištrinti nusidėvėjimą ar taisyti tik pirkimą nurodant teisingą sąskaitą? Kaip būtų paprasčiau? Ačiū

O stažo, kad neskaičiuotų reikia per atostogų likučius koreguoti dienas?

Bet personale tik atostogose galima stažą nurodyti kad neskaičiuotų, bet čia kaip ir ne atostogos...Mmmm, dėl stažo patogu, bet į tabelį mes ne N raidę, bet atostogas.

Labas rytas, kur Rivilėje vedate "baltus biliotenius", kurie neapmokami. Algos dokumetuose ar per personalą? Gal geriau per personalą nes reikia nurodyti kad stažo neskaičiuotų?

Labas rytas, asociacijoms kaip suprantu reikia pateikti RC balansą ir VRA. O reikia aiškinamojo rašto? Komercinės veiklos nevykdo.

O dar klausimas, jei sodroje nesimato to pateisinimo, ar įmonė turi ką nors pranešt sodrai?

Ačiū, o galima atostogas forminti tokiu laikotarpiu?