Tax.lt narys Denise
D
- Tax.lt narys nuo
- 2008-04-13
- Denise
- forume parašė 379 žinučių
Naujausios žinutės:
2019-01-23 14:22
Bendra »
Sąnaudos »
#1407587
Bankas vakar nuskaičiavo mėnesio mokestį už pavedimus už 2018 12 mėn. Būtinai turiu traukti į sąnaudas 2018 m? Ačiū.
2019-01-22 14:35
Bendra »
GPAIS »
#1407466
Laba diena. Gal galite patvirtinti arba paneigti, ar reikia sausio 1 dienai iš praėjusių metų parodyti likutį susigrąžintos daugkartinės pakuotės "pasigaminimą"? Čia rašau apie daugkartinę pakuotę, kurią naudojame savo sandėlyje.
2019-01-15 15:26
Bendra »
Nekilnojamo turto mokestis »
#1406912
Noriu patikslinti, kad atkuriamoji vertė. Pažymą išduoda RC. Prieš tai buvo pažymą 2013.01.01 ir ji naudota 2013, 2014, 2015, 2016 ir 2017 m. Šiandien NT seminare aiškino, kad pažymą naują turėjome paimti 2017 m. ir pradėti naudoti nuo sekančių metų, t.y. teikiant deklaraciją už 2018 metus, pažymą turėtų būti išimta 2017.01.01 vertei. Bet ar tai tiesa? Aš manau, pažymą turėtų būti 2018.01.01 nustatytai vertei ir naudoti šią vertę deklaruojant 2018-2022 NT.
2019-01-15 14:47
Bendra »
Nekilnojamo turto mokestis »
#1406891
Laba diena,
Ar galiu išsiimti pažymą NT mokestinei vertei 2017.01.01 datai, kad galėčiau apskaičiuoti 2018 m. NT mokestį. Ar jau reiktų imti 2018.01.01 vertės nustatymo datai?
Ar galiu išsiimti pažymą NT mokestinei vertei 2017.01.01 datai, kad galėčiau apskaičiuoti 2018 m. NT mokestį. Ar jau reiktų imti 2018.01.01 vertės nustatymo datai?
2019-01-11 15:14
Bendra »
Darbai kurios reikia padaryti įmonėje iki 2019-01-01 »
#1406627
Dabar kaupiu 2+0+0 (esu iki 40 m.) ir šiai dienai kaip ir sprendžiu stabdyti.
Klausimas: Ar galiu iki liepos 1 d. dar kartą pakeisti nuomonę po sustabdymo, t.y. "išeiti" į sodrą? Nes, galbūt, taškai man ateityje virs į didesnę sumą nei sukaupta suma fonde, kurią po sustabdymo atsiimsiu išėjus į pensiją.
Ir šiaip įdomi Jūsų nuomonė, kas vis dėl to geriau - išeiti ar stabdyti? :)
Ačiū.
Klausimas: Ar galiu iki liepos 1 d. dar kartą pakeisti nuomonę po sustabdymo, t.y. "išeiti" į sodrą? Nes, galbūt, taškai man ateityje virs į didesnę sumą nei sukaupta suma fonde, kurią po sustabdymo atsiimsiu išėjus į pensiją.
Ir šiaip įdomi Jūsų nuomonė, kas vis dėl to geriau - išeiti ar stabdyti? :)
Ačiū.
2019-01-11 10:16
Bendra »
Darbai kurios reikia padaryti įmonėje iki 2019-01-01 »
#1406560
wolf rašė:
Denise rašė:
Darbuotojo įmokos (%):
19,50 (nekaupia)
21,30 (pradėjo kaupti)
22,50 (kaupia seniai)
Aš pati nekaupiau 2 proc., tai dabar nuo 2019 m. mano įmokos bus 21,30 proc. Šito atsisakyti negaliu? Galiu tik atsisakyti iškart kaupti 3 proc.(papuolu iki 40 m.)?
Taip galima atsisakyti (t.y. stabdyti kaupimą) - ir įmoka bus 19,50.
Atsisakymo yra įvairus būdai priklausomai nuo fondo ar reikia popierinio prašymo ar reikia pateikti pranešimą per el. sistemą
Ačiū už kantrybę. Bet kodėl tada VISIEMS darbuotojams pagal naują suvestinę priskirti 21,30 proc? Juk tie, kuriems virš 40 m. ir jie anksčiau papildomai nekaupė, jie tai nieko neatsisakinės, tai kodėl jiems ne 19,5, o 21,30 proc. nurodo?
akrima64 to paties klausia, manau.
wolf rašė:
Denise rašė:
Darbuotojo įmokos (%):
19,50 (nekaupia)
21,30 (pradėjo kaupti)
22,50 (kaupia seniai)
Aš pati nekaupiau 2 proc., tai dabar nuo 2019 m. mano įmokos bus 21,30 proc. Šito atsisakyti negaliu? Galiu tik atsisakyti iškart kaupti 3 proc.(papuolu iki 40 m.)?
Taip galima atsisakyti (t.y. stabdyti kaupimą) - ir įmoka bus 19,50.
Atsisakymo yra įvairus būdai priklausomai nuo fondo ar reikia popierinio prašymo ar reikia pateikti pranešimą per el. sistemą
Ačiū už kantrybę. Bet kodėl tada VISIEMS darbuotojams pagal naują suvestinę priskirti 21,30 proc? Juk tie, kuriems virš 40 m. ir jie anksčiau papildomai nekaupė, jie tai nieko neatsisakinės, tai kodėl jiems ne 19,5, o 21,30 proc. nurodo?
akrima64 to paties klausia, manau.
2019-01-11 08:26
Bendra »
Darbai kurios reikia padaryti įmonėje iki 2019-01-01 »
#1406533
Darbuotojo įmokos (%):
19,50 (nekaupia)
21,30 (pradėjo kaupti)
22,50 (kaupia seniai)
Aš pati nekaupiau 2 proc., tai dabar nuo 2019 m. mano įmokos bus 21,30 proc. Šito atsisakyti negaliu? Galiu tik atsisakyti iškart kaupti 3 proc.(papuolu iki 40 m.)?
19,50 (nekaupia)
21,30 (pradėjo kaupti)
22,50 (kaupia seniai)
Aš pati nekaupiau 2 proc., tai dabar nuo 2019 m. mano įmokos bus 21,30 proc. Šito atsisakyti negaliu? Galiu tik atsisakyti iškart kaupti 3 proc.(papuolu iki 40 m.)?
2019-01-10 16:47
Bendra »
Darbai kurios reikia padaryti įmonėje iki 2019-01-01 »
#1406510
Kristiana__ rašė:
O ko pasimetėt?
Ar tie asmenys iki šiol kaupė papildomai pensiją iš savo lėšų, o dabar jų neliko ?
Mano užsieniečiai nei vienas nekaupia iš savo lėšų, nors, manau, turi tokią galimybę. Įdomu, kaip bus su jų priverstiniu įtraukimu į šią sistemą ...
Denise rašė:
Laba diena,
Pažiūrėjau ir aš S47. Randu, kad užsienio piliečiui ir dar vienam darbuotojui, gaunančiam išankstinę pensiją "Apdraustojo dalis" PK 0,00 tarifas.
Sakykit, juk anksčiau jiems tarifai buvo kaip ir visiems? o dabar kokios naujovės, net pasimečiau.
Nekaupė, bet mes sodrą pilnai mokam Lietuvoje, jis neturi A1 pažymos.
Tada man neaiškus PK stulpelis. Nes tie kurie kaupė papildomai, dabar jau 3 procentai, čia aišku, tačiau visi likę, kurie nekaupė, jiems - 1,8, net ir tiems, kuriems virš 40 metų. Sukasi galva nuo tų procentų, programa paskaičiuos, tai nesigilinau, bet dabar įdomu pasidarė. Ar tas 1,8 pagal naują skaičiavimą visiems priklauso (na išskyrus užsieniečius ir išankstinį pensininką), o nuo šių metų pasirinkę kaupti, kaups iškart 3 proc?
Ačiū.
Kristiana__ rašė:
O ko pasimetėt?
Ar tie asmenys iki šiol kaupė papildomai pensiją iš savo lėšų, o dabar jų neliko ?
Mano užsieniečiai nei vienas nekaupia iš savo lėšų, nors, manau, turi tokią galimybę. Įdomu, kaip bus su jų priverstiniu įtraukimu į šią sistemą ...
Denise rašė:
Laba diena,
Pažiūrėjau ir aš S47. Randu, kad užsienio piliečiui ir dar vienam darbuotojui, gaunančiam išankstinę pensiją "Apdraustojo dalis" PK 0,00 tarifas.
Sakykit, juk anksčiau jiems tarifai buvo kaip ir visiems? o dabar kokios naujovės, net pasimečiau.
Nekaupė, bet mes sodrą pilnai mokam Lietuvoje, jis neturi A1 pažymos.
Tada man neaiškus PK stulpelis. Nes tie kurie kaupė papildomai, dabar jau 3 procentai, čia aišku, tačiau visi likę, kurie nekaupė, jiems - 1,8, net ir tiems, kuriems virš 40 metų. Sukasi galva nuo tų procentų, programa paskaičiuos, tai nesigilinau, bet dabar įdomu pasidarė. Ar tas 1,8 pagal naują skaičiavimą visiems priklauso (na išskyrus užsieniečius ir išankstinį pensininką), o nuo šių metų pasirinkę kaupti, kaups iškart 3 proc?
Ačiū.
2019-01-10 12:31
Bendra »
Darbai kurios reikia padaryti įmonėje iki 2019-01-01 »
#1406472
Laba diena,
Pažiūrėjau ir aš S47. Randu, kad užsienio piliečiui ir dar vienam darbuotojui, gaunančiam išankstinę pensiją "Apdraustojo dalis" PK 0,00 tarifas.
Sakykit, juk anksčiau jiems tarifai buvo kaip ir visiems? o dabar kokios naujovės, net pasimečiau.
Pažiūrėjau ir aš S47. Randu, kad užsienio piliečiui ir dar vienam darbuotojui, gaunančiam išankstinę pensiją "Apdraustojo dalis" PK 0,00 tarifas.
Sakykit, juk anksčiau jiems tarifai buvo kaip ir visiems? o dabar kokios naujovės, net pasimečiau.
2019-01-04 14:31
PVM »
PVM tarp ES valstybių »
#1406045
Labai ačiū trolis77. Dar porą klausimų, jei galima.
1) Už transportą teisingiau turėtų rašyti atskirą sąskaitą ir tai būtų ne PVM objektas?
2) ES PVM mokėtojai išrašo vieną sąskaitą už prekes ir atskira eilute už tų prekių sertifikatus (šiuos atsiunčia el.paštu). Sertifikatus deklaruoju bendrai su prekėmis?
1) Už transportą teisingiau turėtų rašyti atskirą sąskaitą ir tai būtų ne PVM objektas?
2) ES PVM mokėtojai išrašo vieną sąskaitą už prekes ir atskira eilute už tų prekių sertifikatus (šiuos atsiunčia el.paštu). Sertifikatus deklaruoju bendrai su prekėmis?
2019-01-04 12:39
PVM »
PVM tarp ES valstybių »
#1406026
trolis77 rašė:
Denise rašė:
Laba diena,
Tieksime prekę į ES PVM mokėtojui. Čia viskas aišku, 0 proc. PVM tarifas. Bet prieš išgabenant tą prekę apdorosime pagal pirkėjo pageidavimą, t.y. suteiksime paslaugą už atlygį. Kaip išrayti sąskaitą ir prekei, ir paslaugai kartu?
Ačiū.
Kai tą prekę apdorosite, ji juk taps kitos kokybės, išvaizdos preke ir atitinkamai turės kitą kainą. Tai ją ir parduosite su nuliniu tarifu.
O paslauga tai jau kas kita, šiuo atveju aš jos nematau.
Ačiū. Jau taip ir padariau. Bet norėčiau Jūsų nuomonės.
Tas apdorosime gal netiksliai parašiau, tą prekę (vamzdį) perpjauname per pusę, kad tilptų pirkėjui į šešiametrę priekabą. Pjovimas kainuoja ir norėtųsi jį išskirti atskira eilute Invoise. VMI man aiškina, kad tuomet pjovimas bus ne PVM objektas (neva tai du sandoriai), o man norėtųsi čia taikyti PVM 15 str. 13 dalį ir visai sąskaitai prekė + jos perpjovimas taikyti 0 proc. tarifą. Nes juk aš, kai gaunu Invoisą iš ES PVM mokėtojo už prekes ir toje pačioje sąskaitoje transporto paslaugą, tada visą Invoiso sumą deklaruoju kaip prekes, neatskiriant transporto. Ar pjovimo atveju ne tas pats?
trolis77 rašė:
Denise rašė:
Laba diena,
Tieksime prekę į ES PVM mokėtojui. Čia viskas aišku, 0 proc. PVM tarifas. Bet prieš išgabenant tą prekę apdorosime pagal pirkėjo pageidavimą, t.y. suteiksime paslaugą už atlygį. Kaip išrayti sąskaitą ir prekei, ir paslaugai kartu?
Ačiū.
Kai tą prekę apdorosite, ji juk taps kitos kokybės, išvaizdos preke ir atitinkamai turės kitą kainą. Tai ją ir parduosite su nuliniu tarifu.
O paslauga tai jau kas kita, šiuo atveju aš jos nematau.
Ačiū. Jau taip ir padariau. Bet norėčiau Jūsų nuomonės.
Tas apdorosime gal netiksliai parašiau, tą prekę (vamzdį) perpjauname per pusę, kad tilptų pirkėjui į šešiametrę priekabą. Pjovimas kainuoja ir norėtųsi jį išskirti atskira eilute Invoise. VMI man aiškina, kad tuomet pjovimas bus ne PVM objektas (neva tai du sandoriai), o man norėtųsi čia taikyti PVM 15 str. 13 dalį ir visai sąskaitai prekė + jos perpjovimas taikyti 0 proc. tarifą. Nes juk aš, kai gaunu Invoisą iš ES PVM mokėtojo už prekes ir toje pačioje sąskaitoje transporto paslaugą, tada visą Invoiso sumą deklaruoju kaip prekes, neatskiriant transporto. Ar pjovimo atveju ne tas pats?
2019-01-03 15:24
PVM »
PVM tarp ES valstybių »
#1405932
Laba diena,
Tieksime prekę į ES PVM mokėtojui. Čia viskas aišku, 0 proc. PVM tarifas. Bet prieš išgabenant tą prekę apdorosime pagal pirkėjo pageidavimą, t.y. suteiksime paslaugą už atlygį. Kaip išrayti sąskaitą ir prekei, ir paslaugai kartu?
Ačiū.
Tieksime prekę į ES PVM mokėtojui. Čia viskas aišku, 0 proc. PVM tarifas. Bet prieš išgabenant tą prekę apdorosime pagal pirkėjo pageidavimą, t.y. suteiksime paslaugą už atlygį. Kaip išrayti sąskaitą ir prekei, ir paslaugai kartu?
Ačiū.
2018-12-28 11:29
Bendra »
Vienkartinė premija »
#1405570
Tininga rašė:
Denise rašė:
Jei nenorit traukti į vidurkius, tai įvardinkite, kad tai vienkartinė premija pagal DK 139 str. 2 d. 6 punktą.
Kei norite traukti visą sumą, galite įvardinti, kad tai vienkartinis mėnesio priedas ar premija.
Nebereikia rašyti, kad mokamos ne iš įmonės darbo apmokėjimo ir pelno lėšų, skirtų darbuotojams skatinti?
Tininga rašė:
Denise rašė:
Kei norite traukti visą sumą, galite įvardinti, kad tai vienkartinis mėnesio priedas ar premija.
Nebereikia rašyti, kad mokamos ne iš įmonės darbo apmokėjimo ir pelno lėšų, skirtų darbuotojams skatinti?
2018-12-28 11:10
Bendra »
Vienkartinė premija »
#1405568
Laba diena, gal Tininga padės. :)
Norima skirti naujametines premijas, bet būtų gerai, kad jos kitąmet į vidurkius nebūtų traukiamos. Kaip įforminti įsakymą, už metų darbą negaliu, už ketvirčio rezultatus?
O jei į vidrukį trauksime pilną sumą, tuomet už ketvirtį skirti?
Ačiū už nuomonę.
Norima skirti naujametines premijas, bet būtų gerai, kad jos kitąmet į vidurkius nebūtų traukiamos. Kaip įforminti įsakymą, už metų darbą negaliu, už ketvirčio rezultatus?
O jei į vidrukį trauksime pilną sumą, tuomet už ketvirtį skirti?
Ačiū už nuomonę.
2018-12-04 14:39
Bendra »
Sodra »
#1404327
Laba diena,
Vadovas,kitos šalies pilietis, dirba Lietuvoje 1 dieną per savaitę. Sodrą pilnai mokame. Kad gauti minimalią pensiją liko 4 metai stažo. Bet dabar galvoju, jei pristatytų pažymą A1, turbūt už daug metų atgal Sodra negrąžintų sumokėtų įmokų?
Vadovas,kitos šalies pilietis, dirba Lietuvoje 1 dieną per savaitę. Sodrą pilnai mokame. Kad gauti minimalią pensiją liko 4 metai stažo. Bet dabar galvoju, jei pristatytų pažymą A1, turbūt už daug metų atgal Sodra negrąžintų sumokėtų įmokų?
2018-11-16 16:38
Bendra »
Darbai kurios reikia padaryti įmonėje iki 2019-01-01 »
#1403324
Tininga rašė:
Denise rašė:
Laba diena,
Atlyginimai perskačiuojami cento tikslumu? Visuose pavyzdžiuose apvalina iki euro.
Pasiskaitykite keliomis žinutėmis aukščiau.
Ačiū.
Tininga rašė:
Denise rašė:
Laba diena,
Atlyginimai perskačiuojami cento tikslumu? Visuose pavyzdžiuose apvalina iki euro.
Pasiskaitykite keliomis žinutėmis aukščiau.
Ačiū.
2018-11-16 16:33
Bendra »
Darbai kurios reikia padaryti įmonėje iki 2019-01-01 »
#1403322
Laba diena,
Atlyginimai perskačiuojami cento tikslumu? Visuose pavyzdžiuose apvalina iki euro.
Atlyginimai perskačiuojami cento tikslumu? Visuose pavyzdžiuose apvalina iki euro.
2018-10-10 16:45
Bendra »
GPAIS »
#1401491
Kas turite savų reikmių pakuotės ir nepriduodate atliekų tvarkytojui, kaip ją parodote Gpais'e? Sužinojome, kad mūsų tvarkytojas metalinės pakuotės nebegalės sutvarkyti, tai belieka priduoti metalo laužui, t.y. žurnale Gpais'e suvesti "Atliekų perdavimas ne atliekų tvarkytojui". Jei iki 0,5 t, nemokėsime?
Ačiū.
Ačiū.
2018-10-09 10:26
Bendra »
GPAIS »
#1401400
Dar kartą kreipiuosiu į tuos, kurie veda savas reikmes. Savas reikmes vedame vienodai pakuočių apskaitos žurnele + atliekų žurnale?
2018-10-09 09:43
Bendra »
GPAIS »
#1401398
Gabi2 rašė:
Sara3 rašė:
Gabi2 rašė:
O niekam neatrodo netvarkoje, kai mes tuščios pakuotės kodu 08 koduojam paletę, kurią užkraunam ir pvz., parduodam - juk ne tuščią pakuotę parduodam ar eksportuojam? Tik "susigrąžinam" tuščią, tačiau tada ją užpildom ir jau tiekiam rinkai.
Manau kad jiems nesvarbu kokia pakuote ar tuščia ar su savo prekėm, jiems aktualu pačios pakuotės įvežtos į LT išleidimas į rinka taip jie žino jos kelią Lietuvoje. Jei nenukrauna ir su tom pačiom prekėm išvežam iš LT ar išleidžiam į LT rinką tai rodyčiau 48, nes jo nenukraunu. Dėl palečių ilgai klaidžiojau GPAIS labirintuose, bet vieną kartą pavyko prisiskambinti, tai man taip ir išaiškino, o suvestinėse irgi viskas gražiai susidėliojo.
Man tas 08 kodas užkliūna tik todėl, kas jis pas mane deklaracijoje atskiroje eilutėje nebus - susigrąžintos pakuotės kiekis įrašomas tiesiog į langelį ties 48 kodo eilute. Ir vis galvoju, kad juk turi apskaitos duomenys būti perkeliami į deklaraciją... Gal tiesiog per daug permąstau tai
Jeigu ne paslaptis, kam pavyko prisiskambinti?
Skeptiškai žiūriu į Algortimų sistemų išaiškinimus - patys sukūrė sistemą, patys bandė aiškinti, kaip pildyti, bet tikrins juk ne jie... Gal kam jau pavyko bendrauti su inspektoriais tuo klausimu?
Būtent. FR0524 nebus tos eilutės, o Gpais'e reikia vesti. Taip man išaiškino ž.taškas. Jie klausė ministerijos daug kartų, atsakymas tas pats, t.y. reikia vesti tuščią gpais'e 08 kodu.
Gabi2 rašė:
Sara3 rašė:
Gabi2 rašė:
O niekam neatrodo netvarkoje, kai mes tuščios pakuotės kodu 08 koduojam paletę, kurią užkraunam ir pvz., parduodam - juk ne tuščią pakuotę parduodam ar eksportuojam? Tik "susigrąžinam" tuščią, tačiau tada ją užpildom ir jau tiekiam rinkai.
Manau kad jiems nesvarbu kokia pakuote ar tuščia ar su savo prekėm, jiems aktualu pačios pakuotės įvežtos į LT išleidimas į rinka taip jie žino jos kelią Lietuvoje. Jei nenukrauna ir su tom pačiom prekėm išvežam iš LT ar išleidžiam į LT rinką tai rodyčiau 48, nes jo nenukraunu. Dėl palečių ilgai klaidžiojau GPAIS labirintuose, bet vieną kartą pavyko prisiskambinti, tai man taip ir išaiškino, o suvestinėse irgi viskas gražiai susidėliojo.
Man tas 08 kodas užkliūna tik todėl, kas jis pas mane deklaracijoje atskiroje eilutėje nebus - susigrąžintos pakuotės kiekis įrašomas tiesiog į langelį ties 48 kodo eilute. Ir vis galvoju, kad juk turi apskaitos duomenys būti perkeliami į deklaraciją... Gal tiesiog per daug permąstau tai
Jeigu ne paslaptis, kam pavyko prisiskambinti?
Skeptiškai žiūriu į Algortimų sistemų išaiškinimus - patys sukūrė sistemą, patys bandė aiškinti, kaip pildyti, bet tikrins juk ne jie... Gal kam jau pavyko bendrauti su inspektoriais tuo klausimu?
Būtent. FR0524 nebus tos eilutės, o Gpais'e reikia vesti. Taip man išaiškino ž.taškas. Jie klausė ministerijos daug kartų, atsakymas tas pats, t.y. reikia vesti tuščią gpais'e 08 kodu.
2018-10-04 10:33
PVM »
PVM deklaracija FR0600 »
#1401130
[quote=trolis77]
names rašė:
Kaip matote, įrašomos prekės, kurias išvežėte verslo tikslais ir pardavėte (37.4 punktas)
Jos nebūtinai turi sutapti su 18-os eilutės suma. FR0564 nedeklaruojamos.
O paslaugos įrašomos tik tos, kurios suteiktos su LT kodu. jos rodomos ir FR0564. Suteiktos su VAT kodu nerašomos ir FR0564 nerodomos taip pat.
Norėčiau pasitikslinti.
Deklaruojami visi filialo pardavimai (čia kai LV turi filialą LT), ne tik kai prekės išvežtos verslo tikslais ir parduotos? Nes prekės gali būti gautos ir iš kitų tiekėjų bei parduotos.
Ačiū.
names rašė:
Kaip matote, įrašomos prekės, kurias išvežėte verslo tikslais ir pardavėte (37.4 punktas)
Jos nebūtinai turi sutapti su 18-os eilutės suma. FR0564 nedeklaruojamos.
O paslaugos įrašomos tik tos, kurios suteiktos su LT kodu. jos rodomos ir FR0564. Suteiktos su VAT kodu nerašomos ir FR0564 nerodomos taip pat.
Norėčiau pasitikslinti.
Deklaruojami visi filialo pardavimai (čia kai LV turi filialą LT), ne tik kai prekės išvežtos verslo tikslais ir parduotos? Nes prekės gali būti gautos ir iš kitų tiekėjų bei parduotos.
Ačiū.
2018-10-03 11:30
PVM »
PVM deklaracija FR0600 »
#1401034
trolis77 rašė:
names rašė:
names rašė:
Laaabai Jums ačiū.
Pasitikslinu, Į FR0564 IR FR0600 Prekes parduotas su VAT kodu (25 proc.) traukiu su VAT kodu?t.y. išskirti be PVM nereikia, nes taifas ne tas?
Nelabai suprantu klausimo, bet dar kartą aiškinu:
1) Jei pervežate prekes verslo tikslais (pardavimui) į kitą ES valstybę, kurioje esate įsiregistravę PVM mokėtojais (turite VAT kodą), traktuojate tai kaip tiekimus į kitą ES valstybę. Tai reiškia, išrašote tokiam tiekimui sąskaitą, kurioje pardavėja LT įmonė su lietuvišku PVM kodu, pirkėjas - ta pati įmonė, tik su VAT kodu, pardavimo PVM 0 procentų. Deklaruojate FR0600 18-oje eilutėje, Taip pat deklaruojate formoje FR0564.
2) Tokią sąskaitą kaip gautą deklaruojate kitos ES valstybės VMI.
3) FR0600 deklaracijoje 20-oje eilutėje parodote pardavimus ir paslaugas, kuriuos jūsų įmonė suteikė jau kaip VAT mokėtojas.
O dabar toks pavyzdys: nuvežėte i kitą ES valstybę, kurios VAT kodą turite prekių už 1000 €, ten per mėnesį pardavėte prekių (užsidėję antkainį ar kaip) už 700 €.
FR0600 18 eilutė 1000 €, 20 eilutė 700 €.
FR0564 13 eilutė 1000 €,
Laba diena, labai patiko paprasti atsakymai.
O kaip yra, jei atvirkščiai, latviai įsiregistravę PVM mokėtojais Lietuvoje, turi čia filialą. Filialas deklaraciją FR0600 pildo kaip bet koks kitas LT UAB (pervežimas verslo tikslais deklaruojamas kaip į ES patiektos arba iš ES gautos prekės, priklausimai, ar filialas veža latviui, ar latviai savo filialui). LT kodu gautos ir išrašomos sąskaitos deklaruojamos kaip lietuviški prikimai ir pardavimai. O kaip su 20 eilute, aš tikiuosiu nereikia latvių pardavimų rodyti filialui, man iš vis nesuprantama, kokiu tikslu tai daroma, juk kitoje šalyje viskas sudeklaruojama
Ačiū.
trolis77 rašė:
names rašė:
names rašė:
Laaabai Jums ačiū.
Pasitikslinu, Į FR0564 IR FR0600 Prekes parduotas su VAT kodu (25 proc.) traukiu su VAT kodu?t.y. išskirti be PVM nereikia, nes taifas ne tas?
Nelabai suprantu klausimo, bet dar kartą aiškinu:
1) Jei pervežate prekes verslo tikslais (pardavimui) į kitą ES valstybę, kurioje esate įsiregistravę PVM mokėtojais (turite VAT kodą), traktuojate tai kaip tiekimus į kitą ES valstybę. Tai reiškia, išrašote tokiam tiekimui sąskaitą, kurioje pardavėja LT įmonė su lietuvišku PVM kodu, pirkėjas - ta pati įmonė, tik su VAT kodu, pardavimo PVM 0 procentų. Deklaruojate FR0600 18-oje eilutėje, Taip pat deklaruojate formoje FR0564.
2) Tokią sąskaitą kaip gautą deklaruojate kitos ES valstybės VMI.
3) FR0600 deklaracijoje 20-oje eilutėje parodote pardavimus ir paslaugas, kuriuos jūsų įmonė suteikė jau kaip VAT mokėtojas.
O dabar toks pavyzdys: nuvežėte i kitą ES valstybę, kurios VAT kodą turite prekių už 1000 €, ten per mėnesį pardavėte prekių (užsidėję antkainį ar kaip) už 700 €.
FR0600 18 eilutė 1000 €, 20 eilutė 700 €.
FR0564 13 eilutė 1000 €,
Laba diena, labai patiko paprasti atsakymai.
O kaip yra, jei atvirkščiai, latviai įsiregistravę PVM mokėtojais Lietuvoje, turi čia filialą. Filialas deklaraciją FR0600 pildo kaip bet koks kitas LT UAB (pervežimas verslo tikslais deklaruojamas kaip į ES patiektos arba iš ES gautos prekės, priklausimai, ar filialas veža latviui, ar latviai savo filialui). LT kodu gautos ir išrašomos sąskaitos deklaruojamos kaip lietuviški prikimai ir pardavimai. O kaip su 20 eilute, aš tikiuosiu nereikia latvių pardavimų rodyti filialui, man iš vis nesuprantama, kokiu tikslu tai daroma, juk kitoje šalyje viskas sudeklaruojama
Ačiū.
2018-10-01 10:38
PVM »
Prekyba su ES »
#1400889
irmoske rašė:
Denise rašė:
Laba diena,
Vežame prekes į ES EXW sąlygomis. CMR 1 lapas lieka mums, 4 lapą (rausvą) mums grąžina gavėjas su savo antspaudu ir parašu po prekių gavimo. Teisinga? Ačiū.
Pasiliekate sau pirmą. Ir nėra svarbu kokios spalvos lapas jums grįš. Nieko nepadarysite, jei atgausite žalią pvz.
Mes CMR spausdiname kompiuteriu, tai pas mus jie visi balti
Svarbu gauti patvirtinimą.
Na vis mąstau, kam tas 4 lapas lieka, nes vežėją samdo ekspeditoriai, tai jiems su vežėju po to tuo 3 lapu reikia dalintis. Bet man saugiau atgauti iš gavėjo originalą, 4 lieka tik laisvas, tą ir grąžina.
irmoske rašė:
Denise rašė:
Laba diena,
Vežame prekes į ES EXW sąlygomis. CMR 1 lapas lieka mums, 4 lapą (rausvą) mums grąžina gavėjas su savo antspaudu ir parašu po prekių gavimo. Teisinga? Ačiū.
Pasiliekate sau pirmą. Ir nėra svarbu kokios spalvos lapas jums grįš. Nieko nepadarysite, jei atgausite žalią pvz.
Mes CMR spausdiname kompiuteriu, tai pas mus jie visi balti
Svarbu gauti patvirtinimą.
Na vis mąstau, kam tas 4 lapas lieka, nes vežėją samdo ekspeditoriai, tai jiems su vežėju po to tuo 3 lapu reikia dalintis. Bet man saugiau atgauti iš gavėjo originalą, 4 lieka tik laisvas, tą ir grąžina.
2018-10-01 10:11
PVM »
Prekyba su ES »
#1400883
Laba diena,
Vežame prekes į ES EXW sąlygomis. CMR 1 lapas lieka mums, 4 lapą (rausvą) mums grąžina gavėjas su savo antspaudu ir parašu po prekių gavimo. Teisinga? Ačiū.
Vežame prekes į ES EXW sąlygomis. CMR 1 lapas lieka mums, 4 lapą (rausvą) mums grąžina gavėjas su savo antspaudu ir parašu po prekių gavimo. Teisinga? Ačiū.
2018-09-26 15:12
Bendra »
GPAIS »
#1400653
tiga rašė:
Jūs pasiskaitykite čia www.am.lt/VI/files/0.715560001509611632.pdf
apie 92psl. ten matosi, kad paletės ne kilogramais matuojamos, bet vienetais. Įkeliu savo žurnalo pavyzdį, bet gal aš neteisi. Niekaip neusitariu vizitui pas Kauno RAAD
Laba diena,
Perskaičiau keletos seminarų medžiagas ir dar žalias taškas pakonsultavo. Tai iš tiesų Gpais'e reikia vesti susigrąžintą daugakartinę pakuotę kaip tuščią. Tada gaunasi toks ciklas:
Importuota 1 kg, 48 kodas;
susigrąžinta tuščia 1 kg, 08 kodas;
pagaminta 1 kg (pas save sandėliavinui vėl panaudojame), 48 kodas;
susigrąžinta 1 kg (šią galima metų gale įvesti), 08 kodas.
FR0524 nereikia rodyti eilutės su 08 kodu mūsų atvejų, kai tik pas save sandėliavimui naudojame.
Pas mane 1 vnt = 1 kg = 0,001 t (pavadinimas - medinės pakuotės kilogramas). Aš kiek įmanoma susipaprastinau ir vedu sumiškai kilogramais pačią pakuotę, o ne pagal gaminį ar siuntą.
tiga, dar klausimas Jums. Savų reikmių pakuotės žunalą vedu atliekų darytojų lange, bet ar gerai suprantu, kad tuos pačius kiekius vedu ir GII apskaitoje?
tiga rašė:
Jūs pasiskaitykite čia www.am.lt/VI/files/0.715560001509611632.pdf
apie 92psl. ten matosi, kad paletės ne kilogramais matuojamos, bet vienetais. Įkeliu savo žurnalo pavyzdį, bet gal aš neteisi. Niekaip neusitariu vizitui pas Kauno RAAD
Laba diena,
Perskaičiau keletos seminarų medžiagas ir dar žalias taškas pakonsultavo. Tai iš tiesų Gpais'e reikia vesti susigrąžintą daugakartinę pakuotę kaip tuščią. Tada gaunasi toks ciklas:
Importuota 1 kg, 48 kodas;
susigrąžinta tuščia 1 kg, 08 kodas;
pagaminta 1 kg (pas save sandėliavinui vėl panaudojame), 48 kodas;
susigrąžinta 1 kg (šią galima metų gale įvesti), 08 kodas.
FR0524 nereikia rodyti eilutės su 08 kodu mūsų atvejų, kai tik pas save sandėliavimui naudojame.
Pas mane 1 vnt = 1 kg = 0,001 t (pavadinimas - medinės pakuotės kilogramas). Aš kiek įmanoma susipaprastinau ir vedu sumiškai kilogramais pačią pakuotę, o ne pagal gaminį ar siuntą.
tiga, dar klausimas Jums. Savų reikmių pakuotės žunalą vedu atliekų darytojų lange, bet ar gerai suprantu, kad tuos pačius kiekius vedu ir GII apskaitoje?
2018-09-20 16:50
Bendra »
GPAIS »
#1400336
tiga rašė:
Jūs pasiskaitykite čia www.am.lt/VI/files/0.715560001509611632.pdf
apie 92psl. ten matosi, kad paletės ne kilogramais matuojamos, bet vienetais. Įkeliu savo žurnalo pavyzdį, bet gal aš neteisi. Niekaip neusitariu vizitui pas Kauno RAAD
Bandysiu skaityti, pas mane ne paletės, o medžio tąšeliai (pagaliai).
Jei gerai suprantu, susigrąžintai Jūs jau naudojate kitą kodą, t.y. tuščios pakuotės, bet iš esmės yra du įrašai (eilutės).
Rytoj įkelsiu Jums Žaliajo taško lentelę (2017-2018 m. metodinė, 28 psl., jei turite), ten tuščios pakuotės kodo kažkodėl nenaudoja, o viską nurodo vienu kodu, bet gal aš kažko irgi nesuprantu.
Dėl konsultacijų, įdomu, ar RAAD jau yra gerai perpratę gpais'ą ir pasiruošę konsultuoti teisingai
tiga rašė:
Jūs pasiskaitykite čia www.am.lt/VI/files/0.715560001509611632.pdf
apie 92psl. ten matosi, kad paletės ne kilogramais matuojamos, bet vienetais. Įkeliu savo žurnalo pavyzdį, bet gal aš neteisi. Niekaip neusitariu vizitui pas Kauno RAAD
Bandysiu skaityti, pas mane ne paletės, o medžio tąšeliai (pagaliai).
Jei gerai suprantu, susigrąžintai Jūs jau naudojate kitą kodą, t.y. tuščios pakuotės, bet iš esmės yra du įrašai (eilutės).
Rytoj įkelsiu Jums Žaliajo taško lentelę (2017-2018 m. metodinė, 28 psl., jei turite), ten tuščios pakuotės kodo kažkodėl nenaudoja, o viską nurodo vienu kodu, bet gal aš kažko irgi nesuprantu.
Dėl konsultacijų, įdomu, ar RAAD jau yra gerai perpratę gpais'ą ir pasiruošę konsultuoti teisingai
2018-09-20 15:53
Bendra »
GPAIS »
#1400328
tiga rašė:
Aš visada galvojau, kad "susigrąžinimas" vadinama tai, kai išsiunčiu paletes, o vėliau jas atgaunu iš klientų. Bet pasirodo susigrąžinimu vadinamas ir toks dalykas: nukrauname importuotas prekes nuo palečių ir šias tuščias susigrąžiname į sandėlį. Štai jums ir susigrąžinimas
ir nieko mokėti nereikia už šią daugkartinę pakuotę, o tik nepatingėti surašyti popieriukus, juk popieriui neskauda( man taip pasakė Am specialistai 
)
tiga, padėkite prašau su daugkartinės vedimu į Gpais.
Importuojame daugkartinę pakuotę, nuo jos nukrauname prekes, t.y. išleidžiam į vidaus rinką ir tą patį kiekį susigrąžiname bei toliau panaudojame pas save sandėlyje.
Ar pakanka dviejų įrašų gpaise? (pridedu failą)
Ačiū.
tiga rašė:
Aš visada galvojau, kad "susigrąžinimas" vadinama tai, kai išsiunčiu paletes, o vėliau jas atgaunu iš klientų. Bet pasirodo susigrąžinimu vadinamas ir toks dalykas: nukrauname importuotas prekes nuo palečių ir šias tuščias susigrąžiname į sandėlį. Štai jums ir susigrąžinimas
ir nieko mokėti nereikia už šią daugkartinę pakuotę, o tik nepatingėti surašyti popieriukus, juk popieriui neskauda( man taip pasakė Am specialistai )
tiga, padėkite prašau su daugkartinės vedimu į Gpais.
Importuojame daugkartinę pakuotę, nuo jos nukrauname prekes, t.y. išleidžiam į vidaus rinką ir tą patį kiekį susigrąžiname bei toliau panaudojame pas save sandėlyje.
Ar pakanka dviejų įrašų gpaise? (pridedu failą)
Ačiū.
2018-09-19 14:34
Bendra »
i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos »
#1400270
leliuks rašė:
Pirmu klausimu supratau viską. Antru klausimu (nors ir ne toje temoje) noriu dar pasitikslinti dėl FR0600. Sąskaitų iš užsienio, kurios gautos mūsų įmonės tik su kitos šalie PVM kodu, niekur nerodau FR0600. Tokias sąskaitas parodom tik pildydami kitos šalies VAT deklaraciją?
Jei gerai suprantu pervežate savo prekes verslo tikslais. Tai prilyginama tiekimui ir deklaruojama FR0600 kaip įsigytos iš ES prekės, nes juk kitos šalies deklaracijų sumos turi sutapti su LT.
Jei tai sąskaitos su kitos šalies PVM gautos toje šalyje, tada tik kitos šalies deklaracija.
leliuks rašė:
Pirmu klausimu supratau viską. Antru klausimu (nors ir ne toje temoje) noriu dar pasitikslinti dėl FR0600. Sąskaitų iš užsienio, kurios gautos mūsų įmonės tik su kitos šalie PVM kodu, niekur nerodau FR0600. Tokias sąskaitas parodom tik pildydami kitos šalies VAT deklaraciją?
Jei gerai suprantu pervežate savo prekes verslo tikslais. Tai prilyginama tiekimui ir deklaruojama FR0600 kaip įsigytos iš ES prekės, nes juk kitos šalies deklaracijų sumos turi sutapti su LT.
Jei tai sąskaitos su kitos šalies PVM gautos toje šalyje, tada tik kitos šalies deklaracija.
2018-09-19 14:30
Bendra »
GPAIS »
#1400268
baobabas11 rašė:
Denise rašė:
Sveiki, klausimas tiems, kas kelia krovinius su tekstiliniais kėlimo diržais - stropais. Ar pas jus tai - pakuotė, ar darbo įrankis? :)
Darbo įrankis
Tie stropai pas mus atvažiuoja su gaminiais iš ES, kad būtų galima iškrauti / pakrauti kelių tonų prekių pakus, kurie sutvirtinti metalinėmis juostomis. Metalinė juosta arba viela - pakuotė tikrai. O kaip elgtis su tais tekstiliniais diržais, jei juos toliau naudotume pas save arba perduotume klientui su prekėmis, kaip ir mums pristato tiekėjai? Man čia jau panašiau į pakuotę gal
Ačiū už nuomonę.
baobabas11 rašė:
Denise rašė:
Sveiki, klausimas tiems, kas kelia krovinius su tekstiliniais kėlimo diržais - stropais. Ar pas jus tai - pakuotė, ar darbo įrankis? :)
Darbo įrankis
Tie stropai pas mus atvažiuoja su gaminiais iš ES, kad būtų galima iškrauti / pakrauti kelių tonų prekių pakus, kurie sutvirtinti metalinėmis juostomis. Metalinė juosta arba viela - pakuotė tikrai. O kaip elgtis su tais tekstiliniais diržais, jei juos toliau naudotume pas save arba perduotume klientui su prekėmis, kaip ir mums pristato tiekėjai? Man čia jau panašiau į pakuotę gal
Ačiū už nuomonę.
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui