Avanso apyskaitą teoriškai rašo darbuotojas, o ne jūs. Tad jis atsiskaito su buhalterija tada kada jis dirba, o ne tada kada jums gražiai datos susidėlioja. Jeigu atsiskaito kartą per mėnesį, tai galėtų būti jo paskutinė darbo diena. Dabar nepamenu ar išliko tie reikalavimai, bet jeigu KIO trūksta parašų (vadovo, buho), tai kasininkas negali išduoti pinigų iš kasos. Tad jei vadovas komandiruotėje, tai jis pasirašyti negali. Išduokit avansą gruodžio 1 dar teisingiau pagal taisykles.. Ar darbuotojui sudėtinga ateiti į kasą?

Turi dirbti kasininkas ir atskaitingas asmuo. Kasininkas, nes KIO išrašomas tada kada išduodami pinigai ir tik kasininkas gali tai padaryti, o atskaitingas asmuo turi dirbti, nes na nedarbo metu darbo funkcijų jis neatlieka, o avanso paėmimas čia turbūt bus jau darbo dalis..

paskaičiavimas turi būti tikslus ir prie kiekvienos prekės, o ne kažkur atskirai.. ir tema jau yra: tax.lt/temos/19369-euro-ivedimas/16#1251289

"Darbuotojams turi būti suteikta galimybė susipažinti su darbo laiko apskaitos žiniaraščiu įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovo nustatyta tvarka."

Gal kas galit tuos kelis sakinius iš savo tvarkos? Sudėtinga su formulavimu.
Pas mus niekam neįdomu kaip pildoma, o tvarkos vis vien reikia juk.. pildoma kompu, mėnesiui pasibaigus atspausdinama.

O nesipjauna pareigos? Revizorius pasižiūri ar apskaita sutvarkyta teisingai..

už tiek dirbtumėt pagal grafiką, t.y. 4 val.

na gerai, sakykim toks variantas perka tris paslaugas sausį.. jau apskaita visa eurais.. rašau PPK.. priekyje eurai ir litais turim išreikšti šalia skliausteliuose.. taigi 1,45+1,45+1,45=4,35€ jei žiūrėt iš kainininko litais (o žmonės žiūrės), tai būtų 5+5+5+=15Lt, bet, kad man atitiktų visa surinkta pinigų suma aš juk žiūriu kiek atskaitingas man turėjo įnešti eurais ir tik tada sumą perskaičiuoju į litus.. čia galutinę, o tas būtų 4,35*3,42580=15,02Lt. Jeigu paslaugų kiekis didėja ir paklaida didėja.. yra kokia taisyklė teisės aktuose, kad iš eurų į litus verčiama paskutinė suma?

Susimėčiau. O dabar ar reikia sausio 1 d. perdaryt iš naujo kainynus?
pvz sakykim,kad dabar paslauga kainuoja 5,00Lt, kas yra 1,45 € (5/3,4528=1,4481). Sausio 1 d. 1,45 € jau bus 1,45*3,4528=5,00656, t.y. 5,01Lt.

arba nemoku atsiversti arba netinkama nuoroda..

Į kasą gal greičiau mušami pardavimai (taip galvočiau), o čia avansas.. rašyčiau PPK, o į kasą įnešti galima ir mėnesio gale ir pamainos gale ir pan. kada patogu.. tik PPK reikia priskirti konkretiems asmenims ir jie už paimtus pinigus atsakingi. o KPO bus tiek kiek atskaitingų asmenų bus.

Na, minusinė 34 nelabai gerai. Palaukčiau gegužės 31 d., jei jau kas mėnesį keliat į 51 ir tada susitvarkyčiau. Čia aišku, jeigu šitam projektui jau pinigai gauti.

Buhalterio ir vadovo atsakomybė apibrėžta taip:
9. Įmonės vadovas įstatymų nustatyta tvarka atsako už inventorizacijos organizavimą ir atlikimą laiku, inventorizavimo duomenų išsaugojimą, sutikrinimo žiniaraščiuose nustatytų trūkumų išieškojimą, kartu su vyriausiuoju buhalteriu (buhalteriu) – teisingų inventorizacijos rezultatų, neišieškotų trūkumų ir pertekliaus įtraukimą į buhalterinę apskaitą.
O jeigu kalbat apie tai, kad viskas būtų paskaičiuota, nebūtų daromos machinacijos ir pan. tai atsakingas komisijos pirmininkas. Jis visur vaikšto su komisija ir prižiūri tvarką.

Gal nuo banko priklauso.

Magnetukai bus 2 klasėj, tik jie turėtų būti pirkti ne už savivaldybės lėšas, nebent ten pas jus kažkoks spec. finansavimas.
Sąnaudas galite patirti..bet apmokėti jų negalėjote kol neturite lėšų.. O ir apmokėti ne visada galima iš bet kokių atsiradusių pinigų sąskaitoj. Mačiau ten vis lėšas gaunat iš savivaldybės. Ar jie jus remia pagal kažkokią konkrečią sąmatą? Sakykim, kad taip. Jeigu ten nėra numatytas tų 4tūkst. apmokėjimo, tai apmokėti negalite kai gaunate pinigus iš jų.
Norint žinoti kaip parodyti tų 4tūkst. finansavimo pajamas reiktų žinoti iš kokių lėšų jos apmokėtos, kokiam "projektui" priskirtos ir pan. Kiekviena situacija individuali. Kadangi buhalteriją vedate asmeniškai sau, o ne taip, kad suprastų ir tikrintojai, tai pasakyti kas kaip negaliu.
Iš jūs mačiau rodot ir gautinas sumas, tai tikiuosi, kad niekur nesusimaišot ir korespondencijos sujuda teisingai. Aš jų niekada nerodau, kad man nesimaišytų.

taip. jeigu neturit pajamų, nevykdot ūkinės komercinės veiklos ir visos lėšos panaudotos (patirtos sąnaudos joms), tai veiklos rezultatų ataskaitoje turi būti 0. Bet pas jus taip greičiausiai nebus, nes pardavinėsit magnetukus, tai jie jau ne sąnaudose, tai jau bus kažkoks nukrypimas.

Na dabar nuo metų pradžios sąnaudos minus finansavimo pajamos gaunasi 52224,45, tai ir turi gautis minusas.. pajamų jokių neturit, o sąnaudas ne visas priskiriat tiksliniam finansavimui, kitam finansavimui ar nario mokesčiui.. kol neatsirinkit kokios lėšos kokias sąnaudas dengiat nesusivesit galų.
Ir D 34 K 51 ne ta suma, kurią išleidot, o tokia suma kur sąnaudas patyrėt.. aš ten žiūrinėdama mačiau, kad jei apmokat sąskaitą, tai tą sumą ir rodot kaip panaudotą, o čia negerai
51 klasė judėdama su 34 kartu juda su 6 klase, o ne su 412 ar 231.

Dar man nepatiko, bet nežinau ar tikrai negerai dėl maistpinigų.. ar neturėtų jie pirmiausiai būti priskaitomi, vėliau išmokami?
Tikiuosi Buhalterines pažymas susirašot, kai darot korespondenciją K51, kad būtų aišku kokios sąnaudos ten nueina.. ir susirankiokit kas nenuėjo pirmiausia, nes manyčiau, kad pamiršot perkelt..

O tai kur pas jus lapkričio mėnesį tie įtraukimai?

Aš projektui pasibaigus arba gruodžio 31 d. tas operacijas atlieku.

Tai gerai, o kur pas jus atsiranda 51? kur jūs uždarot tikslinius įnašus? Kas kiek laiko uždarot?

Taip.
Tai neturi reikšmės ar apmokėta ar ne. Apmokėjimas su sąnaudom neturi nieko bendro šiuo atveju. Kadangi pas jus niekur nesužymėta korespondencijos nežinau kur neteisingai pribūrėt. o fantazuot nematau prasmės. Debetas ir Kreditas sueina net jei ir nesąmonės surašomos, svarbu įrašai dvejybiniai būtų.

Jeigu jūs puikiai orientuojatės, tai nereikia. Tik jau tose sąskaitose kur sakykim 231 yra, tai prie kiekvienos operacijos turi būti parašyta su kuo ji juda ar su 412 ar 6123 ar 3442.. dabar tiesiog bankas ir surašytas tekstas,o buhalterijos ten jokios arba aš neįžiūrėjau.. Informacija turi būti suprantama ne vien jums.. jeigu tikrins ir nematys kas su kuo juda prašys parašyti.. tada užsiknisit..

Ištrauka.
Teoriškai nebūtina rašyti visų operacijų, bet aš rašau visiškai visas. Jeigu nėra operacijos bendrajame žurnale - jos nėra niekur.. Taip paprasčiau, nes tada visos operacijos matosi vienoj vietoj ir žinau, kad niekas nepamiršta įtraukti. Kai perkeliu į sąskaitas pažymiu varnelę.
O dėl minuso nežinau. Čia gal komercinė veikla nuostolį neša? Ir ne pelno nuostolio, o veiklos rezultatų.. tikiuosi bent formas tinkamas pasiėmėt.

tax.lt/temos/19369-euro-ivedimas/13#1249949
pora lapų paskutinių paskaitykit ir nekurkit naujų temų

taigi ne darbuotojų problema visa tai...

Pirmiausia nematau bendrojo žurnalo. sąskaitose nėra nurodyta su kokiom sąskaitom tos sumos juda. man čia paburti iš kavos tirščių, sušokti kokį šokį ir pagal tai turiu suprasti ar gerai sudėliojot sąskaitas ir kas ten toliau?
korespondencijos.. užsidaro 5 ir 6 klasės.. susikelia į 35. viskas. tikrai nesėdėsiu kelias val ir neatrinkinėsiu ką jūs čia būrėt..

Tai aš žinau šitą punktą. Tik dabar kai lapelyje suma eina ir litais ir eurais, tai dideli jie gaunasi ir spausdint jau nesinori... paprasčiau būtų įmesti į el.paštą... Teks besiožiuojantiems spausdint..

Sakykim, kad mes susigalvojam, kad nuo 2015-01-01 d. atsiskaitymo lapelius siųsim darbuotojams el.paštu. O jeigu atsiranda darbuotojas, kuris neturi el.pašto arba nenori, kad lapelis taip būtų siunčiamas ar privalom jam spausdinti popierinę versiją?

toj euro konsultacijoj man ne kartą yra pasakę vienaip, o seminare jau paaiškėja, kad visai kitaip reikia daryti. Kartais atrodo, kad ten kokie jaunimas studentai praktikantai tą ragelį kilnoja.. Jie ten gal daugiau skirti gyventojams konsultuoti, kur maždaug reikia pasakyti, kad tikrai bus euras, kad nieko su banke esančiais pinigais daryti nereikia ir pan. O kur giliau ir rimčiau, tai jau nebe jų sritis.

Nieko nespausdinu metų eigoj. Kai jau balansą priduodu, kai jau nebeeina ten nieko taisyti, o jei kas keisis turėsiu daryti naujais metais tada imu viską atspausdinu ir susegu. Kažkada kažkur skaičiau, kad privaloma įrišti, bet mano direktorius sakė, kad apseisim, tai stovi tik susegta.

www.liveleak.com/view?i=c85_1407830669

taip
kur ką teikt priklauso nuo to kas vyksta.. dėl to, kad, pvz pas mane asociacijos nieko neteikiu metų pradžioj, bet reikia teikti darbo užmokesčio deklaracijas (SAM, FR05272, FR0573), vėliau reikia teikti B klasės pajamų deklaracij, berods FR0471 ir t.t. čia jau atskiros temos tam yra. šitas forumas veikia ne vieno langelio principu ;)