Na patarkit kas..

Jeigu ne biudžetas, tai jau taisykles patys tvirtinatės, tad viskas galima. Ar grynieji realiai pas jus? Jeigu ne, tai ujujuj..

Į automobilį (panauda) mėnesio pradžioje įpilamas bendzinas visam mėnesiui. Pildomas kelionės lapas, mėnesio gale bendzino lieka minimaliai, jis keliamas į kitą mėnesį. Užsipylus bendzino vairuotojui pinigai sumokami iš karto. Mėnesio pabaigoje po paskutinio važiavimo, bendzino liko nuvažiuoti maždaug 3km ir auto sugedo. Nusipirko kitą mašiną, ten dujos. Čia projektiniai pinigai, viskas parodyta ataskaitose (kuro likutis, sumokėjimas), tad darašyti paskutiniam važiavimui jau negaliu. Ar aš galėčiau tą likutį vairuotojui "parduoti" surašant buhalterinę pažymą ir už dabartinį pirkimą nedamokant tų kelių eurų ar čia eitų kažkaip paprasčiau padaryti, kad nekibtų projekto administratorius (biudžeto įmonė)..

Nebūna tokio dalyko kaip kažkoks dokumentas pagrindžiantis kažką nebūtino.. Būna tik privalomi ir rekomendaciniai dalykai.

Darbuotojas yra tas su kuo sudaryta darbo sutartis.

Tada reikia klausti biudžetininkų temoje..

nerašykit to paties klausimo per kelias vietas

Nuo gegužės pirmos galioja jūsų įstaigoje pasitvirtinta tvarka tiek kvitams, tiek inventorizacijoms ir pan.. Nėra bendros tvarkos visiems.

jeigu sugebėsit įrodyti, kad jis galėjo eiti, bet nėjo piktybiškai tada už 3, kitaip už visus..

O tai tas pc po pirmos sąskaitos buvobe jokių win be nieko, nėjo ten net įsijungti jo?

Daug kas kenkia sveikatai. Tokiu atveju galima valgyti restoranuose, lankytis spa ir pan.
Pagindžiama yra tai, kad išlaidos būtinos verslui, o ne jums asmeniškai..

Aš kažkaip nebūčiau susimąsčiusi net ta tema.. o kodėl norit, kad pvm dengtumėt jūs? Man RODOS, kad nesvarbu kam nuomojat patalpas, jeigu gavot sąskaitą kažkokią, tai visą sumą jiems ir pateikiat..

O tai sakykim kaip vmi nuspręs kas artimas kas ne? Nes mes norėtume visą sąskaitą dėti į neleidžiamus, bet suprantam, kad vmi nepatiks, kad nėra pajamų mokesčio paskaičiuoto, tad va ir klausimas kaip kuo mažiau žmonių priskirti darbuotojams ir jiems "priklausantiems".. Pavyzdžiui važiuoja darbuotoja ir vežasi savo draugę, tai darbuotojai jau tik nuo jos sumos skaičiuoti, o svetimas žmogus jau eina į neleidžiamus? O tai jei darbuotoja su vyru, tai jau darbuotojui dvigubas pajamų mokestis.. kažkaip nelabai gerai atrodys..

Įmonės jubiliejaus proga vežami darbuotojai į kelionę. Gavau sąskaitą "keleivių vežimas, data, maršrutas. 1vnt , suma". Autobusas 19likos vietų. Važiuoja 8 darbuotojai, kai kurie su antrom pusėm, kai kas pasiima dar vieną asmenį iš šeimos. Kitos vietos sakykim pašalinių (buvę darbuotojai, vadovo pažįstami). Jeigu būtų tiesiog darbuotojai, tai sumą padalinčiau po lygiai ir parodyčiau dovanas, gal pajamas natūra. Ką daryti su tais ne darbuotojais. Kelionės firma nesutiko dalies pinigų imti grynais, dalies iš įmonės. Joks darbuotojas nesutiks an savo "galvos" imti pašalinio asmens...

manau, kad neteisingai skaičiuojate. dabar nepasakysiu kaip teisingai. Kai turiu špargalkę darbe, tai neįsimenu formulės, bet reikia skaičiuoti koeficientą darbuotojo darbo laiko su įmonės darbo laiku, viršuj variantas tiems kas dirba 5 d.d. į savaitę sakyčiau.

Taip.

Atostogų dienas sakyčiau reikia imti savaitėmis.

Skaičiuojat vdu kaip visiems. Dauginat iš darbo valandų, kurios pagal grafiką sutampa su darbuotojo atostogomis.

Galutiniam variante - taip. Pradžioj sumokėsit nuo 100 eurų, paskui Sodra paskaičiuos kiek reikia primokėti.

Kažkaip neprisimenu, kad būtų reikalavimas, kad sąskaitos būtų visos vienodos. Abejoju, kad vizualiai jas kažkas vertins.. tipo vienoj raidės didesnės, šriftas kitas, spausdintom raidėm, popieriaus spalva kitokia ir pan... Svarbu, kad būtų jose viskas kas privaloma ir eiliškumo žiūrėkit..

nors kokių idėjų...

Įmonėje pagal PPK ir kasos taisykles su PPK turi būti atsiskaityta paskutinę mėnesio darbo dieną. Liepos mėnesį, tai būtų 07-29 diena. Vienas darbuotojas atsiskaitęs tą dieną, papildomai dirbo dar ir liepos 30 d. , na ir nusprendė, kad jam reikia išrašyti kvitą ir jį išrašė. Kasa turi būti uždaryta 07-29. Buhalteris jau liepos 30 d. nedirba. Darbuotojas buvo įspėtas, bet padarė kaip jam patogiau. Dabar tipo spręsk pati kaip čia dabar daryti.
Tai kaip dabar reikia daryti? Gal kas gudrų variantą?

Tai jei savo noru, tai tinka.

Dar biškiuką padėkit. Jis dabar nori išsiimti ir paskui gruodį, tai ar taip galima, kad kelis kartus per metus avansus imti?

MB man nauja įmonė. Dar jos neperpratusi. Pelno mokesčio reikalus maniausi spalį paskaitysiu.. Vadovas parašė, kad ekstra nori išsiimti. Aš sergu. Vaikas serga. Daug problemų. Reikia ekstra. Pati kalta, kad nepasigilinau kai laisvesnio laiko buvo..

O dabar dar susimąsčiau. O tas ataskaitų rinkinys turi būti pateiktas RC ar čia tik sau?

Na yra pasirodo apribojimas, jeigu matosi, kad dabar nuostolis, tai mokėtis avanso negalima. Čia ir buvo tas kabliukas kodėl reikia tos FA.

Ačiū.
O kam reikia tos finansinės atskaitomybės? Juk vis vien neaišku koks tas galutinis pelnas bus ir jei viršys išsimokėjimus, tai turės grąžinti pinigus. Ar yra kažkokie apribojimai išsimokėjimo sumai?

MB vienintelis narys (vadovas) nori išsiimti pelną avansu.
Bandau visur skaitinėti, tai suprantu, kad jis gali tai padaryti. Jeigu viršys pelną turės pinigus grąžinti.
Ar teisingai suprantu, kad persiveda jis sau susigalvotą pinigų sumą, pavedime parašo "dividendai avansu" ir nuo sumos pats paskaičiuoja 15 proc. GPM ir pats susimoka VMI ir susimoka dabar?
Aš nieko su tuo reikalu dabar nieko nedarau, buhalterijoje pažymiu prie pelno mokesčio, kad permoka ir viskas?

Vidurkiui bus imama 3mėn alga (darbo sutartis) ir 3 mėn darbo valandos pagal grafiką.