Neturiu mažaverčio.

aš tokias smulkmenas dedu į sąnaudas iškarto, net aktuko nesurašau, kad jos dedamos į sąnaudas yra apskaitos politikoj nurodyta...

Už laikotarpį nuo 2007-09-17 iki 2008-09-16 jam priklauso 28 kal. dienos (35, 42, 56 ar pan.)
Jei eina atostogų 2008.04.09, tai ir rašot, kad už tą laikotarpį.. tiesiog nebus išnaudojęs visų atostogų..na jam dar ir nepriklauso už visus metus..
365 - 28,
205 - x
x=15,73kal.d.
gali eit 15,73 kal.d.

Na taip.
Tik nesuprantu tų visų Devi punktų...paprasčiau yra paimt pinigus ir viskas..

Rolf, o tai kokio velnio tada pridavinėt PPK, jei pinigų neįnešinėji?

O prie ko čia 2435?
Jūs gi jiems pinigų neišduodat, o juos iš jų gaunat... Kad išduodat PPK, tai matosi žurnale, su pinigais nieko tada nevyksta ir jokios korespondencijos nedaromos...

o kam tas 273?

Jei korespondencija neina per pirkėjų sąskaitą, tai gana ir D 272 K 5x (ir pvm)

ir SF reikia, KIO nereikia...

info jau pasenusi...

1) aš segu su kasos dokumentais, nes tai yra priedas prie
2) įnešimą rodau kiekvieną kartą, nes jei jau atsiskaito, tai ir pinigus įneša, o jei pinigus įneša, tai privaloma pildyti .
Jeigu Jums aktualu, kad pildyti vieną , tai tegu jie atsiskaitinėja už visą mėnesį...

norėčiau pamatyt direktorių, kuris pats pildo kasos dokumentus...

Taigi mes nežinom kas ten pas Jus įstatuose parašyta...

[quote:b997b0d5c8]Could not insert search results

[/quote]

paprasčiausiai, tai dedat sumos vietoje lygybės ženkliuką ir pelyte pažymit pirmą celę kuri įeis į skaičiavimus, rašot +, tada žymit kitą, vėl + ir t.t. kai pažymit paskutinę enter...

Jau pavargau ieškot.. reikia, kad formulė susumuotų tas pačias ląsteles visuose lapuose, sakykim, kad lapai vadinasi 0,1,2,3 ir tt. sumavimas bus lape pavadintam "suma"

palikot neištrintus firmos duomenis...

Kur gauta iš ko, tai rašau KIO nr. 123, Mok. pav. Nr. 321 ar pan. jei jau nėra numerių, tai bent datą parašyčiau...
Avansas kelionės išlaidoms, o sąnaudų sąskaitos 4, na įdomu kokios ten jos ar tikrai viskas būtent kelionei skirta, jei kelionei, tai tada gerai...
Kur kreditas rašoma ne 271 ar 272, o 2435.

Pas mane labai paprasti
UAB "XXX"
patvirtinta direktoriaus 200x-xxmėn-xxd įsakymu nr.x
eil. nr. paslaugos pavadinimas kaina. lt.

Na pas mane sumokėję pinigus už paslaugas klientai gauna PPK, atskaitingas asmuo, teisiog pateikia buhalterijai PPK ir išrašau , nepildomos jokios avansinės... nelabai ir globaliau įsivaizduoju, kam jos gali būti pildomos...

dabar yra asociacijos

Pritariu

Nežinau ar gerai supratau ko norit..
Bandykit: View ->Header and Footer skirtukas Sheet ten kur yra rows to repeat at top pasirinkit ką pakartot... pvz $3:$9

Pirmam poste

Gal kas turit Canon MF 8100 ?
Ar galima su juo nuskenuoti tekstą, kad būtų galima jį redaguoti? Randu tik paveiksliuką arba pdf... kai nuskenuoju pdf ir bandau kopijuot ir kelt į word'ą, tai taip išdarko, kad lengviau tekstą surinkti nei redaguoti...

Ir niekaip nesuprantam fakso funkcijų... vis neina išsiųsti, nors atrodo, kad viskas daroma pagal instrukciją..

Tikrai?
[quote:289666a9f3]III. Kasos knyga ir pinigų laikymas
16. <...>
Ūkio subjekto struktūriniai padaliniai vyriausiojo buhalterio (buhalterio) nustatyta tvarka gali pildyti atskiras kasos knygas. Kasos operacijos kiekviena užsienio valiuta turi būti surašytos atskirose kasos knygose. Biudžetinėse įstaigose biudžetinėms ir nebiudžetinėms lėšoms pildomos atskiros kasos knygos. Jeigu pildomos atskiros kasos knygos, kasos pajamų ir išlaidų orderiai numeruojami atskira eilės tvarka.[/quote]

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...

Kompensuos kasininkas, nes jis pasirašė, kad pinigai yra.. aš juk apie visa tai žinau tik todėl, kad viskas vyksta šalimais, jei tai būtų kitas kabinetas, net nežinočiau apie tai..
Pasakau, kad negalima taip, pasako, kad žino, kad negalima, kad paskutinis kartas... po poros mėnesių vėl iš naujo...


Ir dar klausimėlis.. sakykim, kad aš dirbu visad tik po pietų, o yra atskaitingų asmenų, kurie dirba tik rytais ir mes nesusitinkam (išeidami pinigus palieka kasininkui, man PPK, o kitą dieną parašus sudeda ), ar patikrinimo metu tokius dalykus pastebi ir kaip tvarkytis būtų galima, kad viskas būtų tvarkingai?

Dėkui, Rolf, pagalvosiu apie tokį variantą :)

Elvusia, kasą teoriškai tvarko direktorius, jam nelabai rūpi kaip kas bus, nes įpratęs su visais susitarti... kažkokie nesklandumai nebais rūpi, nes netiki, kad gali kažkas būt... čia tik aš kaip višta dėl visko pergyvenu ir visokių tvarkų "prisigalvoju"...
Dabar dar noriu paklausti eiliškumo.. sakykim, kad atskaitingas asmuo pateikia PPK buhalterijai, aš išrašau pasirašyti kasininkui, jis paima pinigus ir pasirašo, kad pinigus įnešė.. tada perkerpam ir kvitą atiduodam atskaitingam asmeniui? Už tą momentą kai pinigai eina į kasą buhalteris atsakingas ar ne? Nes pas mus toks dalykėlis būna, kad kasininkas pasirašo, kad kason pinigus paėmė, bet pinigus gauna kitą dieną, mat susitaria, kad tas žmogus įneš vėliau, nes dabar "pasiskolino" ir neturi Esu griežtai įspėjus, kad tokių dalykų nebūtų, bet kadangi kasininkas yra direktorius ir "nieko nenutiks", tai daro jie ten kaip jiems išeina

D 272 K 5xx

Žinau, Rolf. Bet ne visad teoriją išeina pritaikyt praktikoj, ne visi daro kaip turi būti, nesilaiko terminų ir t.t. Būna žmonių, kurie mėgsta viską padaryti dieną po termino pasibaigimo
O sakykim, kad sumąstytume, kad atsiskaityt reikia iki sekančio mėnesio 5 dienos, tai sunešus pinigus ir išrašius pajamos eitų visvien į praėjusį mėnesį.. gal galit pasakyt kaip atrodytų tokia sąskaitų korespondencija? Kokia ta tarpinė sąskaita būtų? Gal 2436?
Ačiū

[quote=Elvusia]
Nesuprantu, kam pasilikti?

O jei pagal tvarką pinigai turi įplaukti paskutinę mėnesio darbo dieną, o atveža juos, sakykim kitą mėnesį... aš irgi pasilikčiau