Sveiki, reikia pagalbos,Dirbu su micro Finvalda/ Forume skaičiau patarimus, bet nepavyko sudėlioti.
Nutraukta draudimo sutartis-liko būsimų sąnaudų nenurašytas apmokėtas likutis 178,04
Susikūriau tarpinę sąskaitą 2022
Per kitas neanalitines perkėliau būsimų laikotarpių nepanaudotą likutį D2022 178,04 K20241 178,04
Aradija patarė per pardavimus perkelti į 2021per pardavimus Cituoju:(pardavimus jei klientas tiekėjas - jo kortelėje nurodyta debitorius 2021 kreditorius 4431 - tokiu atveju darant pardavima ir parduodant sąskaita 2022 gaunasi D2021 K2022
bet šis variantas tinka tik jei tinkamai sukurta kliento kortelė, jei joje ties debitorius nurodyta kita sakaita - neišeis
)
Pas mane kliento kortelėje Debitorius2411, o kreditorius4431 Tai kaip dabar elgtis???
Ačiū iš anksto atsiliepusiems :)

Ačiū Artai už greitą ir išsamų atsakymą-patarimą :)

Priede prie sutarties parašyta kad "paskolos davėjas sutinka, kad Paskolos gavėjas Paskolą grąžins esant finansinėms galimybėms" - terminas neapibrėžtas... Patarkit kaip elgtis.

Ačiū

Sveiki ,
2012 09 su akcininku buvo sudaryta beprocentė paskola 62000 Lt imonei, sutartyje nurodyta, kad 1 metam su galimybe paskolos gavėjui (įmonei) prašant pratęsti grąžinimo terminą.
korepondencija D272; K 4422 (trumpalaikė);
o po metu negrąžinta, ar teisinga perrasyti D4422 K 4061, t.y perkelti į ilgalaikę?

Ačiū

Ok , pabandysiu :) Ačiū

Ačiū Alina-pradžiuginot :)

Sveiki.Ir man pirmas kartas su vykdomaisiais raštais. Turim išskaičiuoti (pagal vykdomąjį raštą )1607,22 Lt. Antstolės nurodymas kiekvieną mėn išskaičiuoti 70% nuo DU dalies viršijančios MMA ir 20% neviršijančios MMA. Jei yra vykdomi keli išieškojimai -ne > 50% . Turiu tik 1 kol kas .
+mogus irba pilnu etatu, atlyginimas valandinis pagal i6dirbtas valandas.
06 mėn. Pirskaičiuotas DU 472,68+nedarbingumas iš darbdavio 29,76 lt=502.44
Sodra 3%=472.68 x 3%=14.18
Sodra 6%=472.68 x 6%=28.36
Sodra 1%=472.68 x 1%=4.73

Tai i6mokama suma=502.44-(14.18+28.36+4.73)=455.17
Tai VR20%=455.17 x 20%=91.03 Čia antstoliui
Tada 455,17-91,03 = 364.14 Čia darbuotojui

Ar taip skaičiuti reikia?
Ir taip kiekvieną mėnesį kol sumokėsime visą sumą?

Sveiki dar kartą , dabar reikia pagalbos iš DU modulio. Gavau vykdomąjį raštą .reikia išskaičiuoti iš žmogaus antstoliui, Kur tą sumą padėti-niekaip nesuprantu....
Suvedu korespondencijas ten kur darbuotojo sumų korespondavimas - atskaičiuota-kiti atskaitymai - D=4461, K=4467, Stop... kaip toliau??

Laukiu pagalbos Ačiū

AČIŪ už patarimą, aš jį labai saugosiu :) Bet belaukdama sudėliojau taip:
Pagal IT modelio ataskaitą, kai turtas buvo nurašytas, pasidariau buh. pazymą ir pagrindinėj Pragmoj susivedžiau duomenis per tarpinę sąskaitą (ji pas mane 4488) :
1) nurašiau pradinę vertę D4488K1220 (47677,44)
2)Nurašiau parduoto turton usidėvėjimą D1227K4488 (27811,14)
3)Nurašoma likutinė vertė D1220 K4488 (19866,30)

O pardavimą sudėliojau taip:
Standartinės korespondencijos:
Pardavimo kaina D=2411 K=1220 (19866,30)
Kiti mokesčiai D=2411 K=5221 (2633,70)
Finale gavau rezultatą
D2411 22500
K1220 19866,30
K5221 2633,70

Būsiu dėkinga jei pakmentuosit šį mano sprendimą-gal galima ir taip sudėlioti? Suvaikščiojo viskas ten kur reikia, bet ilgas kelias gaunasi... AČIŪ DAR KARTĄ

Ačiū :)

Sveiki,
įdarbinam porą paauglių (16m) padirbėti prekybos vietoje. Faktiškai darbo vienam pusei etato, bet padirbėti nori abu... :) susitarėm kad dirbs kas antrą savaitę 5 d po 4 val. Ar teisinga būtų darbo sutartyje įrašyti: valandinis atlyginimas 6,06 Lt/val, dirbant kas antrą savaitę ne daugiau 20 val/sav pagal iš anksto sudarytą grafiką. Ar reiktų tai traktuoti kaip suminę darbo laiko apskaitą?

Ačiū

Ačiū :)

Žmonės :) ???

Turbūt tiesa, kad ieškojimuose gimsta tiesa... :)
2 var. Jaučiu artėju prie tiesos:

Pagal IT modulio duomenis
1)Nurašyta IT vertė = 47677.44
2)Nurašyta likutinė vertė = 19866.30
3)Nurašyta nud4v4ta vertė = 27811.14

pasirašau buh. pažymą ir veiksmai pagr. Pragmoje:

1) Nurašau pradinę IT vertę D4488 47677,44 K1220 47677,44

2)Parduoto IT nudėvėtos sumos nurašymas D 1227 27811,14 K 4488 27811,14

3)Nurašoma likutinė IT vertė D 1220 19866,30 K4488 19866,30

Registruojamas pardavimas :
D2411 22500
K1220 19866,30
K5221 2633,70

Ar yra galinčių padėti? Ačiū

Sveiki dar kartą, Dirabntys su Pragma-padėkit:

Vis dar ta pati problema... IT modulyje turiu duomenis
1)Nurašyta IT vertė = 47677.44
2)Nurašyta likutinė vertė = 19866.30
3)Nurašyta nud4v4ta vertė = 27811.14

Parduodamas IT už 22500 Lt (automobilis )

Kitaip nesumąstau tk kaip "sudėlioti viską per tarpinę sąskaitą (4488)

1) registruoju pardavimą D2411 22500
K4488 22500
Standartines korespondencijas suvedu( pardvaimo suma debetas=2411, o pardavimo suma kreditas=4488, kitur-tuščia (?))
2) Nurašau pradinę IT vertę D4488 47677,44
K1220 47677,44
3)Parduoto IT nudėvėtos sumos nurašymas D 1227 27811,14
K 4488 27811,14
4) registruju pardavimo pelną D4488 2633,70
K5221 2633,70

Gal yra kitas kelias??? Pakomentuokit, prašau-noriu teisingai sudėlioti

pasišnekėsiu su savim, gal kas išgirs (prašau) ir kažkam pagelbėsiu :)

IT Moduljye,pasirinktam turtui padariau 'nurašymą",Nurašymo perleidimo lange su korespondencijomis nieko daryti, pasirodo, nereikia.Kai užpildai datų langelius+nurašymo priežastį-atsispausdinti reikia nurašymo aktą. Tada perskaičiuojamas to mėnesio nusidėvėjimas ir ataskaitose matome nurašytą pradinę vertę, nurašytą likutinę vertę ir nurašytą nudėvėtą sumą. Ilgalaikio turto kartotekoje likutinė vetė =0. tiesa, į Pagrindinę Pragmą "nueina" nusidėvėjmo sumos...
Valio - vieną etapą įveikiau.
Dabar liko darbas -susitvarkyti IT duomenis ir teisingai sukoresponduoti pardavimą.Čia dar prašau pagalbos... gal kas galite pavyzduką parašyti... Ačiū

Pagelbėkit, prašau... vis dar aktualu...
Sveiki, reikia pagalbos. Neseniai dirbu su Pragma, o jau reikėjo parduoti automobilį...Pardavimas 05,05
Duomenys 04,31
D1220 (įsigijimo sav) = 47677.44
K1227(nusid4v4jima)=27148.97
likutinė vertė = 20528.47

Mano veiksmai:

1) paskaičiuoju 05 mėn nusidėvėjimą: D6kl=662.17 K1227=662.17

Turiu:
D1220=47677.44
K1227=27811.14
Likutinė vertė = 19866.30

Va čia baigiasi mano išmintis

IT Modulje, kaip suprantu reikia padaryti nurašymą, (po 05 mėn nusidėvėjimo paskaičiavimo) Įeinu į nurašymo, perleidimo langą-kaip korespondencijas sudėlioti ; prie ikutinės vertės kur matosi reikšmė 19866,30 : D? K?
prie nusidėvėjimo sumos ( reikšmė =27811.14) D=61025 K=1227

Tada Pagrindiniame modulyje turiu suvesti pardavimą.

Pardavimo korespondencijos turėtų būti:

D2411 22500
D1227=27811.14
K1220=47677.44
K5221=2633.70
Kaip sudėlioti standartinių korespondencijų lange sąskaitas, kad teisingai susidėliotų-man nesigauna... smile

Labai laukiu pagalbos

Iš anksto ačiū

Jau ir pati klaidelę radau...
Žmogus dirbti pradėjo 05,14 . 06.07 susirgo . Sirgo iki 06 13. 06.26 išeina iš darbo
05.14-05.31 dirbo 70 val / DU 424,20
06.01-06.06 dirbo 14 val/ DU 84,84
tai VDU pašalpai = 509.04/84=6.06 Lt/val

Lyginu su 06 mėn: (Ar teisingus laikotarpius lyginu)

06,01 -06.26 dirbo 54 val/DU 327,54
tai VDU 327,54 / 54=6.06

kadangi sutampa , tai darbdavio pašalpa (per pirmas dv ligosi dienas pagal grafiką turėjo dirbti 12 val):

12x6,06x80%=58.18 Lt

Ar teisingai supratau?

:) Krtais per giliai kapstau ... ir paklausiu kas akivaizdu. Ačiū ir gero savaitgalio

Tikrai Tininga-ačiū už pastabą

Dar patrukdysiu tada-ar darbo laiko apskaitos žiniaraštyje grafoje "nustatytas darbo val sk per mėn) turėtų būti įrašytas numatytas val sk per mėn (06,01-30)? ,.ty buvo numatyta dirbti 90 val (06.01-06.30) tai toje grafoje=90

Ačiū dar kartą

tai jei pagal grafiką 2014. 05.14 - 2014.06.26 turėjo dirbti 70+79 val, o fakttiškai dirbo 70+54, tai koeficinetas skaičiuojamas : (70+79)/(104+151)=0.5820

ir kompensacija: 6.06x8x0.5820x2.36=66.59 ?

Laba,

Situacija : Žmogus dirbti pradėjo 05,14 . 06.07 susirgo . Sirgo iki 06 13. 06.26 išeina iš darbo

Kadangi suminė darbo laiko apskaita, tai skaičiuoju darbo laiko trukmės koeficientą.:

05,14-05,31 dirbo 70 val / vyriausybės nustatyta tame laikotarpyje (13x8) 104
06.01-06.26 dirbo 54 val/yriausybės nustatyta tame laikotarpyje 151,bet turbūt turiu minusuoti sirgtų darbo dienų valandas (sirgo 5d, tai 5x8 = 40) , tai 151-40= 111 Ar nenusišnekėjau?
Tai koeficientas būtų 70+54/104+111 = 0.5767

atostogų kompensacija priklauso už 2,36 dd

Tai kompensacija (Paskaičiuotas VDU=6.06Lt/val)

6.06x8x0.5767x2.36=65.98

Labai laukiu komentaro Ačiū

LAba, skaitau forumą-dabar tenka pritaikyti-bet prašau profų patikrinti -Ačiū labai

Žmogus dirbti pradėjo 05,14 . 06.07 susirgo . Sirgo iki 06 13. 06.26 išeina iš darbo
05.14-05.31 dirbo 70 val / DU 424,20
06.01-06.06 dirbo 14 val/ DU 84,84
tai VDU pašalpai = 509.04/54=6.06 Lt/val

Lyginu su 06 mėn: (Ar teisingus laikotarpius lyginu)

06,01 -06.26 dirbo 54 val/DU 327,54
tai VDU 327,54 / 54=6.06

kadangi sutampa , tai darbdavio pašalpa (per pirmas dv ligosi dienas pagal grafiką turėjo dirbti 12 val):

12x6,06x80%=58.18 Lt

Ar teisingai supratau.

Sveiki,

Viešojo maitinimo įmonė pirko alkoholį, Keičiamas asortimentas. Gerimai grąžinami. Išrašome Tiekėjams debetinę sąskaitą. Ar teisingos korespondencijos:

D443
K20141
K2431

Ačiū

Sveiki, situacija tokia, kad klientas mokėjo grynais, bet kasos aparate buvo paspausta "kortele". dabar nesutampa Kortelių aparato ataskaita su kasos knygos ataskaita. Kaip taisyti?
1 Paiaiškinimas parašomas
2 Dienos ataskaita Kasos knygoje pildoma pagal Z ataskaitą
3 Kaip su kitos dienos įdėjimu? kitą dieną turėtų būti įdeta daugiau tai sumai?
4 Banke įplaukos tokios kaip ir kortelių aparato ataskaitoje, tai apskaitoje įplaukas grynais padidinti ne į tą skyrių "sumušta" suma(vadovaujantis kortelių apartao, banko ataskaitomis ir pridėtu pasiaiškinimu) ???

Ačiū už komentarus

Pagelbėkit, prašau...
Sveiki, reikia pagalbos. Neseniai dirbu su Pragma, o jau reikėjo parduoti automobilį...Pardavimas 05,05
Duomenys 04,31
D1220 (įsigijimo sav) = 47677.44
K1227(nusid4v4jima)=27148.97
likutinė vertė = 20528.47

Mano veiksmai:

1) paskaičiuoju 05 ėn nusidėvėjimą D6kl=662.17
K1227=662.17
Turiu D1220=47677.44
K1227=27811.14
Likutinė vertė = 19866.30

Va čia baigiasi mano išmintis

IT Modulje, kaip suprantu reikia padaryti nurašymą, (po 05 mėn nusidėvėjimo paskaičiavimo) Įeinu-kaip korespondencijas sudėlioti ( smile ); prie ikutinės vertės : D? K?
prie likvidacinės vertės D? K?

Tada Pagrindiniame modulyje turiu suvesti pardavimą.

Pardavimo korespondencijos turėtų būti:

D2411 22500
D1227=27811.14
K1220=47677.44
K5221=2633.70
Kaip sudėlioti standartinių korespondencijų lange sąskaitas, kad teisingai susidėliotų-man nesigauna... smile

Labai laukiu pagalbos

Iš anksto ačiū

Sveiki, reikia pagalbos. Neseniai dirbu su Pragma, o jau reikėjo parduoti automobilį...Pardavimas 05,05
Duomenys 04,31
D1220 (įsigijimo sav) = 47677.44
K1227(nusid4v4jima)=27148.97
likutinė vertė = 20528.47

Mano veiksmai:

1) paskaičiuoju 05 ėn nusidėvėjimą D6kl=662.17
K1227=662.17
Turiu D1220=47677.44
K1227=27811.14
Likutinė vertė = 19866.30

Va čia baigiasi mano išmintis

IT Modulje, kaip suprantu reikia padaryti nurašymą, (po 05 mėn nusidėvėjimo paskaičiavimo) Įeinu-kaip korespondencijas sudėlioti ( ); prie ikutinės vertės : D? K?
prie likvidacinės vertės D? K?

Tada Pagrindiniame modulyje turiu suvesti pardavimą.

Pardavimo korespondencijos turėtų būti:

D2411 22500
D1227=27811.14
K1220=47677.44
K5221=2633.70
Kaip sudėlioti standartinių korespondencijų lange sąskaitas, kad teisingai susidėliotų-man nesigauna...

Labai laukiu pagalbos

Iš anksto ačiū

Sveiki,


pakomentuokit, prašau-draudimo įmonė dėl laiku nesumokėtos įmokos nutraukė sutartį. Likutis K-e 443=350, o būsimų laikot. sąn. D-e 2024=346 (matyt buvo per daug perkelta 2013) . Ar teisinga korespondencija:

D443 350
K2024 346
K522(netipinės veiklos paj) 4

Ar galima taip?

Ačiū

Sveiki,

Draudimo įmonė dėl laiku nesumokėtos įmokos nutraukė sutartį. Likutis K-e 443=350, o būsimų laikot. sąn. D-e 2024=346 (matyt buvo per daug perkelta 2013) . Ar teisinga korespondencija:

D443 350
K2024 346
K522(netipinės veiklos paj) 4

Ar galima taip?

Ačiū

Dar klausimukas-jei pagal visus VAS'us, tai formos tradicinės-sutrumpintos?