Sveiki dar kartą, padėkite išsiaiškinti man iki galo, Ačiū labai:

Konsultacijos istorija:

Su kolege diskutavom, tai liko neaišku, ar 2014 metų formulę taikyti tik tuo atveju, jei DU išmokamas 2014.12.31
o jei išmokamas 2015 01, tai jau už 2014 12 skaičiuoti taikant 166-0,26x(atlyginimas-290) tik pavertus LTL?

ATS:Taikote naują NPD formulę eurais. Senoji formulė tik jei išmokėta gruodį.

Tai jei priskaičiuotas DU 2000, tai NPD=(166*3,4528)-(0,26*(2000-(290*3,4528)))=313.51, PNPD irgi taikau naują, t.y PNPD (buvo 100Lt), tai dabar =30*3.4528=103.58, Tai GPM =(2000-313.51-103.58)*0.15=237.44 Lt
Sodra 9%=2000*0.09=180
Sodra 1%=2000*0.01=20
Išmokamas DU = 2000-237,44-180-20=1562.56

Ar teisingai?

Dar vienas klausimas, jei atlyginimas valandinis, tai priskaičiuoju pagal tą tarifą koks yra:pvz 6,50\lt/val, ir tik NPD skaičiavimui taikau pagal naują formulę?

ATS:Pasitikrinkite skaičiuoklėje. Suskaičiuotą DU konvertuojate į eurus ir tada taikot tą naują formulę.

Ar tai reiškia, kad priskaičiuoju pagal 2014 metų NPD formulę, konvertuoju, o po to , perskaičiavusi pagal naują formulę, darau koregavimą 2015 01 01 datai D4462 K4461 tai sumai?

...Tininga, ačiū, kad Jūs atsiliepiat, bet , jei galit nepaleiskit manęs... Ar tai reiškia, kad priskaičiuoju pagal 2014 metų NPD formulę, konvertuoju, o po to , perskaičiavusi pagal naują formulę, darau koregavimą 2015 01 01 datai D4462 K4461 tai sumai?

Tai jei priskaičiuotas DU 2000, tai NPD=(166*3,4528)-(0,26*(2000-(290*3,4528)))=313.51, PNPD irgi taikau naują, t.y PNPD (buvo 100Lt), tai dabar =30*3.4528=103.58, Tai GPM =(2000-313.51-103.58)*0.15=237.44 Lt
Sodra 9%=2000*0.09=180
Sodra 1%=2000*0.01=20
Išmokamas DU = 2000-237,44-180-20=1562.56

Ar teisingai?

Dar vienas klausimas, jei atlyginimas valandinis, tai priskaičiuoju pagal tą tarifą koks yra:pvz 6,50\lt/val, ir tik NPD skaičiavimui taikau pagal naują formulę?

Sveiki,
susisuko smegenys... DU už 2014 gruodį mokesime 2015 . Skaičiavimuose taikiau 2014 m mėnesinę NPD formulę 570-0,26x(atlyginimas-1000).ir po to konvertuoju 2015 01 01 į eurus pagal ekvivalentą ir neatitikimus del apvalinimo įtraukiu į 539 arba 639(kitos finansines veiklos pajamos arba sąnaudos. Ir GPM sumokesiu tokį kokį priskaičiavau 2014.12.31

Su kolege diskutavom, tai liko neaišku, ar 2014 metų formulę taikyti tik tuo atveju, jei DU išmokamas 2014.12.31
o jei išmokamas 2015 01, tai jau už 2014 12 skaičiuoti taikant 166-0,26x(atlyginimas-290) tik pavertus LTL?

Padekit atsukt smegenis...Ačiū

Taip ir pasidariau, bet :) 9 kartus pamatuok :)

Sveiki,

Kokia taisyklė galioja valandiniam DU tarifui; buvo 6,50 Lt/val, tai pavertus EUR, gaunasi 1,88253. Ar apvalinti reikia pagal matematikos taisyklę iki 1,88 EUR/val ar iki 1,89 EUR/val ?

Ačiū

Išsiaiškinau-gal kam pravers:

Be to, kad turi būti :DU modulyje "darbuotojų sąrašo pildymas ir koregavimas", prie zmogaus i patį galą satulpelyje "maksimalus kaupimas" turi būti pažymėta TAIP.

Dar reikia:

Bendri parametrai - Konfiguracija - VSD parametrai -viršuj deš. kampe spausti VSD tarifų sąrašas - eilutėje "nuo 2014 01 01 iki 2020 12 31" paskutiniuose 9-iuose stulpeliuose parašyti po 1 (ten kur Max kaupimas) ir eilutės kairiam šone paspausti 2k-iššoks lentelė-Yes

Į sveikatą kas pasinaudos

Pažymėta ... :(

Laba , turiu atleisti žmogų, o man Pragmos DU moduly neskaičiuoja papildomo sodros 1 proc. Gal žinot kaip pataisyti ir kur?

Dėkinga iš anksto

Ačiū virbuh už dėmesį.Kaip buvo litai-rodydavo, kad iš kasos aparato į stsiskaitomąją sąskaitą. Bet iš principo, kadangi viskas vyksta EUR, tai jei ir per atskaitingą asmenį šneštume, tai vistiek K27303(kasos ap LTL ) būtūų eurine išraiška? Ar negerai mąstau?

Ačiū dar kartą

Bet bus be minuso,? Greit reikėjo tai išrašiau ne programoj klientui su minusu...

SVEIKI, patarkit kaip Pragmoj išrašyti kreditinę sąskaitą? per pirkimus??? nesuprantu ...Buvo suteiktos paslaugos, išrašėm SF, dabr jau nori ta įmonė gauti kreditinę ir kad išrašytume tą sąskaitą kitiems...

Ačiū ir labai laukiu

laba dar kartą, reikia Jūsų pagalbos- PATVIRTINKIT, prašau, arba PANEIKIT
Kasos aparatas dirba dviem valiutom. Sausio 1 d. buvo įdėjimas ir Lt ir EUR Inkasuoti 2605,94 Lt ir 630 eur ir įnešta į atsiskaitomąją sąskaitą.
Su eur kaip ir aišku;
D27112(a/s EUR) 630 K27304(kasos ap. EUR) 630.
O kaip su litų korespondencijomis ;
D27112 754,73 EUR (2605,94/3,4528) K27303(kasos ap LTL)754,73 ?
Ačiū už komentarus

Laba diena, reikia Jūsų pagalbos.
Kasos aparatas dirba dviem valiutom. Sausio 1 d. buvo įdėjimas ir Lt ir EUR Inkasuoti 2605,94 Lt ir 630 eur ir įnešta į atsiskaitomąją sąskaitą.
Su eur kaip ir aišku;
D27112(a/s EUR) 630 K27304(kasos ap. EUR) 630.
O kaip su litų korespondencijomis ;
D27112 754,73 EUR (2605,94/3,4528) K27303(kasos ap LTL)754,73 ?
Ačiū už komentarus

Sveiki, įmonė dirbs ir 12.31(restoranas), kaip su inkasacija? Ar nuimt zz ataskaitą iki 24:00 ir vel atidaryti kasą jau 2015 01 01 00:00 val ? gal kas jau turit planą?

Ačiū

:) Dėžė egzistuoja,tiekėjas sako-čia viskas normaliai, būna ne to tiekėjo tarą grąžina (visos dėžės vienodos), kažkam mūsų grąžinsit...suprask nėra čia ko gražinti, teks skaičiuoti visų tiekėjų dėžes ir tvarkytis

SVeiki, turiu tokią situaciją. perkame alų iš Tiekėjo, apskaitome ir butelius ir dėžes, kuriuos grąžiname.
Esmė ta, kad buvo grąžinta 1 dėže(iš kur ją ištraukė-neaišku...) daugiau nei turime(buhalteriškai, bet mūsų buhalterinis likutis sutampa su Tiekėjo info).
Dabar turime - (minus)1 dėžę. Tiekėjas sutinka, kad gavo tai ko nedavė...
Kaip teisingai išspręsti tą problemą.. Pagelbėkit, prašau

Ačiū

Sveiki,

Rangovai vėlavo atlikti darbus, pagal sutartį už pavėluotas dienas išrašomi delspinigiai nuo sutarties sumos.

Kokiu dokumentu tai įforminama? Ar galiu tai įvardinti kaip delspinigių sąskaitą? Ar teisingos būtų korespondencijos:

D 2411
K 533

Ačiū

Ačiū

Sveiki, situacija tokia, kad klientas mokėjo kortele, bet kasos aparate buvo paspausta "grynais". dabar nesutampa Kortelių aparato ataskaita su kasos aparato žurnalo ataskaita. Kaip taisyti?
1 Paiaiškinimas parašomas
2 Dienos ataskaita Kasos aparato žurnale pildoma pagal Z ataskaitą ar kaip turėjo būti?
3 Kaip suinkasacija ir kitos dienos įdėjimu? kitą dieną turėtų būti įdeta mažiau tai sumai?


Ačiū už komentarus

Skambinausi ir į Darbo inspekciją-tai sakė pagal grafiką jei apskaitinis laikotarpis mėnuo

pas mus apskaitinis laikotarpis yra mėnuo, nes DS-yse nurodyta, kad žmogus dirba ne daugiau 30 val/sav pagal iš anksto nustatytą grafiką-nėra konkretaus mėnesio val. skaičiaus. Tai šiuo atveju, turėčiau žymėti pagal faktą-taip manau, numatytos valžval pagal grafiką, ir neatvykimai (tiek dienos, tiek valandos)igi=pagal grafiką

Pataisykit jeigu mąstau negerai

Labai atsiprašau, bet nesupratau... jei žmogui pagal grafiką buvo numatyta dirbti 15 d /93 val, o sirgo mėnesį, t.y 20 dd ir 160 val., tai kaip žymįti neatvykimus? 20 d ir 93 val?

Jei teisingai supratau, tai jei sirgo 30 dienų(visas 11 mėnuo) tai neatvykimų skiltyje žymėti : "neatvyktų dienų sk= sk dienų pagal grafiką kur buvo numatyta dirbti ir atitinkamai neatvykimai val sk= val skaičiui pagal grafiką (???)

Sveiki, vėl reikia konsultacijos. Žmogus susirgo spalio mėn ir sirgo visą lapkritį. Dirbama pagal suminę apskaitą. Pildant lapkričio mėn laiko apskaitos žiniaraštį, ten kur "nustatytos darbo val per mėnesį" reiktų įrašyti sudaryto grafiko valandas?,nesvarbu, kad buvo žinoma, kad sirgs?

Ačiū

Ačiū

Sveiki,

Atlyginimai išmokami per kelis kartus. Kiekvieną kartą išmokant atlyginimą, sumokamas ir GPM nuo DU. Kiekvieną kartą yra apvalinama-mokama be centų. Gaunasi, kad išskaičiuta 906,23 Lt, o sumokėta buvo 907 Lt. Kurią sumą įrašyti FR0572 19 (20) langelyje-906(kas priskaičiuota) ar 907 (kas išmokėta) ?


Ačiū

laba diena,

Noriu pasitikslinti.
Pagal grafiką, kuris sudarytas prieš mėn pradžią, žmogus turėjo dirbti 119 val. Mėn pradžioje parašė prašymą atostogoms ir atostogavo 11kd.. Faktiškai dirbo 74 val.
Tabelyje žymiu: ten kur nustatytos darbo valandos 119, faktiškai dirbo -74-taip?

Ačiū

Sveiki,

darbų pradžiai į kasos aparatą įdedama 400 Lt, ar teisinagi koresponduoju

D273xx 400
K271xx 400

Ir toks likutis turi būti paliekamas po inkasacijos kiekvieną dieną?

Jei inkasuotų su tais 400, tai tiesiog padaryti atvirkštinę korespondenciją, Taip?:

D271xx 400
K273xx 400

Ačiū

Alio :)
Sveiki, man vis dar reikia Jūsų komentaro :)

Įmonė susikūrė prekinį ženklą. Sumokėjo VMI už ženklo įregistravimą, paskelbimą ir liudijimo išdavimą.
Pagal 13 VAS ,kai nematerialus turtas sukurtas įmonėje, galiu išlaidas traukti į veiklos sąnaudas-ar gerai suprantu? tai būtų
D6 kl
K27
tai išeiina, kad ženklo kaip nematerialaus turto apskaitoje nėra