Sveiki,
kaip teisingai paskaičiuoti atostoginius. Žmogus dirba po 1 val/d. iki 07.01 DU buvo 300/8=37.50, nuo 07.01 40.63 . Atostogavo nuo 08.10 iki 08.16 - 5 dd.
VDU u= 05.06.07 = 37.50+37.5+40.63/20+21+22=115.63/63=1.84
tai 1.84*5= 9.20 .

Ar reikia pritraukti prie naujai nustatyto min DU dydžio ir skaičiuoti:

40,63+40,63+40,63/63=121.89/63 = 1.93 EUR/d ir tada atostoginiai 1.93 x 5 = 9.65 ??? Pasimečiau

Ačiū

Ačiū labai

Laba vakaras,
žmogus 2015.07.01-2015.08.16 dirbo pagal DS, kur numatyta 6 dd savaitė po 4 val/d.
7 mėn 27 d(108 val) 212,76 EUR
8 mėn 14 d(56val) 118,20 EUR

AR TEISINGAI SKAIČIUOJU KOMPENSACIJĄ UŽ NEPANAUDOTAS ATOSTOGAS
Priklauso už dirbtą laikotarpį 3,61 kd
3,61 x 0,9 = 3.249 dd- ar panaudotas teisingas koeficientas

Apskaičiuoju VDU =(212.76+118.20)/(27+14)=8.072 EUR/d
Lyginu su 08 mėn =118,20/14 =8.44 EUR/d- ar reikia lyginti?

tada kompensacija= 3.249x8.44=27.42 EUR ?

Ačiū už pagalbą

Ačiū labai

Ačiū Jums už pagalbą, bet dar kartą pasitikslinu-koeficintą skaičiuoti turiu pagal 5 dd valstybės nustatytą skaičių ar 6dd?, o val VDU kadangi gaunasi mažesnis nei nustatytas nuo 07,01, tai imu 1,97?

Keitėsi DS sąlygos. Nuo 2014.09.02 iki 2014 12 31 dirbo 20 val/ sav, o nuo 2015 Nustatoma 4 valandų trukmės ,6 darbo dienų savaitė. Tada koeficiento reikia?. Bet jį skaičiuojant , darbuotojo laiką lyginti su valstybės nustatytu laiku 5 d savaitės val skaičiumi per mėnesį ar 6 dienų? Kažkaip pradėjau painiotis...

Sveiki, reikia pagalbos
Darbuotojas dirba nuo 2014 09 02
Darbuotojui pagal darbo sutartį:
-Nustatoma 4 valandų trukmės ,6 darbo dienų savaitė(t.y 4x6=24 val/sav)
-Darbdavys įsipareigoja mokėti LR Vyriausybės nustatytą minimalų valandinų atlyginimą pagal faktiškai dirbtą laiką fiksuotą darbo laiko apskaitos žiniaraštyje

Atostogauja nuo 07.01-07.28 (gauname 19dd, taikant 5 d dienų savaitę). DU už paskutinius 3 mėn.:4 men 99 val=180.18 EUR 5 men 108 val=203.84 EUR, 6 men 96 val-174.72 eur

Skaičiuoju valandinį VDU= 558.74/303=1.84 , bet kadangi nuo 07.01 keitėsi MMA ,TAI ir min valandinis tarifas 1,97, tai TURĖČIAU atoginiams taikyti 1,97?

Kadangi kiekvieną mėn val skaičius skiriasi, skaičiuoju darbo laiko trukmes koeficientą imtinai 2014 09 02-2015 06 30 = 1140/1650(imu 5 darbo dienų savaitės val-gal reikia 6???)=0,69

Tada atostoginius skaičiuoju pagal 5 dd savaitę:

1,97x8x0,69x19= 206.61.

Ar neprisipainiojau? Kaip dėl to koeficiento-ar pagal 5 dd savaitę teisinaga skaičiuoti ar pagal 6dd?

Ačiū iš anksto

Sveiki,
Gavom prekes iš Estijos su paletėmis (paletes sąskaitoje 0 kaina, jų nepajamuojam, tik excel suvedam), Dabar turim tas paletes grąžinti. Atiduosim vežėjams latviams, nes jie ir atveža prekes. Ar teisinga kad mes, grąžindami paletes, ir išrašysim CMR? Jei taip, tai ar užtenka 3 egz?

Ačiū

Sveiki,
Gavom prekes iš Estijos su paletėmis (paletes sąskaitoje 0 kaina, jų nepajamuojam, tik excel suvedam), Dabar turim tas paletes grąžinti. Atiduosim vežėjams latviams, nes jie ir atveža prekes. Ar teisinga kad mes, grąžindami paletes, ir išrašysim CMR? Jei taip, tai ar užtenka 3 egz?

Ačiū

Excelį susitvarkysiu kaip jau man atrodys :) Bet dabar galvoju kaip man su tuo kiekiu daryt. Gaunam tai seniai tas paletes tik jos buvo neapskaitomos, tai dabar kai aprašė grąžinti tiekėjas - tai pagal suderinimo aktą pripažint kad tas kiekis turimas, o toliau ja pagal datas vestis excelyje? ar kaip man buhalteriškai tvarkingai susitvarkyti? Kažkaip keistai dabar-ėmė ir atsirado...

Ačiū dar kartą, Jūs kiek supratau dirbate su Finvalda, nes esu mačiusi komentarus, aš taip pat su Finvalda micro šiuo atveju. Gal galite pasidalinti kaip protingai tvarkotes excelyje? nes dar iš kitų tiekėjų gauname produkciją plastikinėse dėžėse, bet jas taip pat grąžiname. tai tom dėžėm padarytas excel:gauta-grąžinta ir viskas...Dabar tos paletes išlindo...Gal Jūsų forma protingesnė.

Ačiū Linda6, Dar klausimelis.jei vesiu excelyje, o Tiekėjai paletes išrašo sąskaitoje 0 kaina, tai jos nepajamuojamos programoje. AR teisingai bus jei grąžinsime tik su važtaraščiu (susikurtos formos , ne iš programos, aišku)?

Sveiki,

Help !
Turiu problemą. Patarkit, prašau
Įmone gauna prekes su paletemis. Paletes sąskaitoje įvertinamos 0 kaina. Jos nebuvo apskaitomos...Tiekejai papraše paletes grąžinti.Dabar susikaičiavome , susiderinome su tiekejais likuti-grąžinsime. bet kaip dabar tą faktą susitvarkyti apskaitoje. Turėčiau tarą užsipajamuoti. Kokį pagrindą nurodyti? taros inventorizacija? Tada korespondencijos
D20141 tara (kiekis ir 0 kaina)
K 4431 ,
bet ar taip teisingai?

Ačiū

Sveiki,

turiu problemą. Patarkit, prašau
Įmone gauna prekes su paletemis. Paletes sąskaitoje įvertinamos 0 kaina. Jos nebuvo apskaitomos...Tiekejai papraše paletes grąžinti.Dabar susikaičiavome , susiderinome su tiekejais likuti-grąžinsime. bet kaip dabar tą faktą susitvarkyti apskaitoje. Turėčiau tarą užsipajamuoti. Kokį pagrindą nurodyti? taros inventorizacija? Tada korespondencijos
D20141 tara (kiekis ir 0 kaina)
K 4431 ,
bet ar taip teisingai?

Ačiū

Ačiū labai

SVEIKI, konsultavote mane telefono išsoketinai apskaitos klausimu. dabar nauja situacija ir vėl reikalinga Jūsų pagalba. Situacija tokia, kad pagal sutartis pirktas telefonas ir planšetė.Pagal sutartį Telefono pardavimo kaina 139 EUR(su PVM) po to kas mėnesį 11,50 EUR(su PVM)x24 mėn.; Planšetės pardavimo kaina 120 eur(su PVM), kas mėnesį 17,50 EUR (su PVM) x24mėn

Už planšetę 120 EUR iš karto buvo sumokėta grynais

Ar teisingai koresponduoju:
1) apmokėta grynais pradinė planšetės įmoka pagal sutartį
D6kl(ryšio pasl) 99,17
D2431 20,83
K24351 120,00

2)Tada gaunamos kas mėn sąskaitos registruojamos:
D6 kl(ryšio pasl) 9,50(telefonas)+14,46(planšetė)+114,88(pradinė įmoka už telefoną)=138.84
D6kl (ryšio pasl) už suteiktas paslaugas 30
D2431 34,46
K4431 204,30

Ar nereiktų tos įrangos registruoti kaip IMT? Pagal apskaitos politika IT nuo 500LT=145EUR. Jeigu vertinti pardavimo kaina (pagal sutartį), tai kaip ir ne IT... Patarkit, prašau

Ačiū

Sveiki, rekia pagalbos. Dirbu su Finvalda Micro
Perparduodame prekes
D2411
K500
K44844
ir
D6000
K20140
Klientas grąžino ir išrašė debetinį dokumentą. Turėčiau koresponduoti:
1) Atvirkščia pardavimui
D500
D4484
K2411

ir 2) susitvarkyti su savikaina

D20140
K6000

Kaip tą grąžinimą sudėlioti Finvaldoj?

Ačiū iš anksto

SVEIKI,

Noriu pasitikslinti:
Darbuotojas 1 , kurio atlyginimas fiksuotas=580 EUR/mėn, dirbo 05.01 8val (05 mėn =160val)
DU už 05,01=580/160=3.625 EUR/val
Tai 8 x 3,625 x 2 = 58 EUR
Tai priskaičiuotas DU už 05 = 580+58=638 EUR

Darbuotojas 2 , dirba pagal valandnį DU. Per 05 mėn pagal grafiką dirbo 108 val, iš kurių 4 val dirbo 05.01
Tai (108 x 1,82)+(4 x 1,82) = 203,84

Ar taip?

Ačiū

Ačiū , labai padėjote.

Ačiū Jums labai.

Dar norėčiau paklausti dėl koregavimo kai dirbome dviem valiutom(LTL ir EUR) tai likutis kasos aparate 01.31 = 308,43, o finvaldoj jau viską vedėme EUR tai likutis (dėl konvertavimo)= 308,54, t.y 0.11 EUR daugiau. Turėčiau koresponduoti
D637 kitos fin sąnaudos dėl euro 0.11
K2471 kasos aparatas EUR 0,11

Galvoju kad per kitas neanalitines, bet kai įvedu 2741, išmeta perspėjimą, kad tokio sąskaitos nėra... kaip sutvarkyti?

sveiki,

Finvalda micro. Pagal suderinimo aktą mūsų skola tiekėjui turėtų būti 0,21 EUR didesnė. toks skirtumas ateina dar iš 2014 metų. Prižažįstu tą sumą neleidžiamais atskaitymais(buh.pažyma) ir koresponduoju
D639(neleidžiami atskatymai) 0,21
K4431 padidinu skolą 0,21

O kaip visą tai atvaizduoti Finvaldoj? per užskaitas? nesugalvoju...

Ačiū iš anksto

Viskas gavosi. Ačiū

LABAS RYTAS,

Jei teisingai supratau-turėčiau susikūrti klientą su $ ženklu (kaip Sodra) Bet kai kuriu kortelę-manęs prašo įvesti sąskaitą, ar kažką ne taip darau? O gal Mikro Finvaldoj reikia kitaip?

Ačiū-bandysiu

Sveiki, labai reikia patarimo.Dirbu su finvalda mini. Po euro konvertavimo neteisingai persikėlė pirkėjo skolos(kai kurių sąskaitų sumos)
Pirkėjas apmokejo teisingai. Dabar kabo dvejose sąskaitose D2411 po 0,03 eur. Tiesą pasakius nebuvo sutvarkyta dar po konvertavimo... Reiktų tą skirtumą priskirti kitos fin veiklos sąnaudoms dėl euro. Korespondencijos turėtų būti D6371(kitos fin v. sąn dėl euro) K 2411, bet kaip sudėlioti kad nebekabėtų ant konkretaus pirkėjo (atsipraša už nelietuviškus išsireiškimus) tie 2x 0,03 EUR? ar susikurtį ka-kokią tarpinę sąskaitą? Bet kaip teisingai...?

Ačiū iš anksto už pagalbą

Ačiū dar kartą

Ar čia iš dok 650?

Ačiū ALina, gal galite persiųsti dokumento nuorodą.

Gaunu tą patį rezultatą:

(398,10+618,92) / (11+17) = 1017.02 / 28 = 36.32

Norėjau pasitikslinti dė 1d d VDU:
Ar lyginti su einamu mėn reikia tik tuo atveju kai DU = arba < MMA?
O tada kaip dėl ligos pašalpos apskaičiavimo už 2d? buvo palyginta ir paimta didesnis 1d VDU . Nereikėjo?

Padariau aritmetinę klaidą, taisau

Tai galutinis priskaitymas už 05 mėn = 266+113.32=379.32 EUR
NPD=166-0.26 x(379.32-290)=142.78
PNPD= 30
GPM= (379.32-142.78-30) x 0.15 = 30.98
Sodra 9 = 379.32 x 0.09 = 34.14
Sodra 1 = 379.32 x 0.01 = 3.79

Išmokėti = 379.32-30.98-34.14-3.79= 310.41EUR

Ar taip? Svarbiausia, ar priskaičiuota teisingai?