Laba diena.Ar parsisiuntus atnaujinimą reikia paspausti mygtuką "euro konvertavimas"?O gal toliau dirbti atsisuntus atnaujinimą, nes vis tiek matosi sumos eurais ir nereikia paspausti to mygtuko.Tai kažin kam jis skirtas?

Parduodam prekes į ES šalį JŲ PVM mokėtojui.Jei jis PVM mokėtojas tai pagal 49 str.1 d. galim parduoti su nuliniu PVM.Ar geriau pirmiausia su nuliniu parduoti savo įmonei užsienyje ir ten su 25 procentais jau.?

vis tiek nesigauna, raudona statulėlė stovi ir viskas.

Laba diena. Nesigauna atnaujinti palaikymo internetu.Dabar kur atsiuntė palaikymą išsaugojau į darbalaukį o tada kopijavau į diską C , atsidariau "centas" ir paste. Bet atsidarius programą vistiek rodo kad palaikymas negalioja.

Kaip atšaukti tą euro konvertavimą?

Jo, dideliai sumai.Galvojau kad paspaudžiau diagnostika/įrankiai -euro konvertavimas.Ir tada viskas susimaišė visur.

Nebesijuokit, viskas visad sueidavo.

Na va vedžiau viską už gruodį ir nebesutampa kreditas su debetu.Ir atsiskaitomoj sąskaitoj per daug rodo.Kur galima būtų atrasti klaidą atsisk,sąskaitoj?

Užsipildžiau IT likvidavimo aktą.Tik neaišku per kur suvesti korespondencijas.

Ir iš kur Jūs sužinot? Aš čia atsilikus ir nieko nerandu.Nors tiesą sakant nelabai to tompo aš suprantu.Dėkoju.

Ačiū abiem kolegoms.Jauir parsisiunčiau.

Laba diena.O ji nemokama?

NAaudojau foxit programą, dabar meta kažkokią lentelę ir neleidžia nieko atspausdinti per foxit.Net neatsimenu iš kur siunčiau.Gal kas parekomenduotų kitą ar tą pačią kaip susitvarkyti.

Įvedžiau, bet paklausiu ar gerai: jei skoloje buvo ir dienpinigiai ir darbo užmokestis tai įvedžiau bendrą sumą.Dienpinigiams D 2435K 2720, o DU D 4461K 2720.Gal sakau reikėjo tik dienpinigiams įvesti?

Ta skola yra iš tų metų kai dar neturėjom programos.Buvo tik palikęs likutis 4461 ir viskas.

Vis tiek tas pats.

Rodo "atsiskaitymų suvestinėje" kad skoloje.

Rašiau išmokėtas DU už 10,11 mėn.4461 jau skolos neberodo, tik ten kažkas nesuvaikščiojo.

Gal kas patarsit kaip skolą panaikinti.

Turėjome vieną darbuotoja, kuriam įmonė buvo skolinga(tik popieriuose.)Dabar tą reikaliuką sutvarkėm, parodėm išmokėjimą per kasą, t.y. KIO.Bet man vis tiek programoje rodo "atsiskaitymų suvestinė periodui" ar jo pačio koretelėe kad skoloje -1330,00.Kaip dar panaikinti ?

[quote=names]

Gal Elyte Jūs žinot?

O gal čia nieko neįmanoma padaryti?

Laba diena.Skaičiuojant už darbą poilsio dieną dvigubai programa skaičiuoja pagal valandinį o aš pagal nustatytą DU DS. tad gaunasi skirtumas 0,64 ct Pvz mano 117,39 o programos 118,03.Jei aš programoje nerodau kad dirbo dvigubai, o per vienkartinius priskaitymus įvedu tą sumą, tada blogaiskaičiuoja jau tą mėnesį viršvalandžius.Ar galima kažkaip tik pažymėti tabelyje kad dirbo poilsio dieną ir kad neskaičiuotų.

Prastovasne dėl darbuotojųkaltės dar skaičiuoja už spalio mėn po 6,06.Kaip padaryti kad skaičiuotu po 6,27?

O kodėl ne 443?Ką tiksliai 4431 registruojate?Aš tai 443 skolas tiekėjams. O su kreditinėmis tik pirmą kartą susidūriau.

Pagalvojau ar kas supras ką norėjau parašyt. Taip su minusais vedžiau tik neparašiau.O kodėl pas Jus 4431? o ne 443?Gal spacialiai į tą sąskaitą kreditines registruojat.

Vat dabar aišku. O jei pvz pirkomprekes ir netikusią prekę grąžinom.Mums išrašė kreditinę sąskaitą.Kaip tada suvesti?Perkant buvo D20141,D 2431 K 443, O kai gavom kriditinę dariau įrašą D 3431, D 20141, K 443.Bet jie mums tą sumą liko skolingi Ir dabar nors mes jiems skoloje (būtų 443) rodo debitorių skolose, mat jie mums skoloingi minus mūsų skolą.

O sudengimo korespondencijos kokios būtų.?Kažką ne taip aš pas save vesdavausi.

Sumokėjom tiekėjams pagal išankstinę sąskaitą už prekes.Kaip sukontuoti, nes jei kontuoju per 443 nesutampa analitika su sintetika.

Laba diena
Už prekes dalį apmokėjom per banką, dalį vadovas vežėsi grynais.Kaip įtraukti persivežtą kasos pajamų orderio kvitą?Nes reikia kad būtų parodyta kad apmokėta ir kad sumokėjo vadovas.Ačiū