Labai ačiū už pagalbą, o tai a jau visą mėnesį vargau spręsdama šį rebusą.
kažką panašaus galvojau daryti, bet programą neperseniausiai naudoju, tai tvirčiau jautiesi, kai kas nors pataria.
Bandysiu sudengti.

Iškilo tokia problemėlė.
Mūsų VšĮ gavo paslaugas (registro ir notaro), už kurias sumokėjo savivaldybė (600,- Lt).
Registro centras už šias paslaugas (100,- Lt) išrašė sąskaitą VšĮ, o notaras (500,- Lt) savivaldybei.

1.Kadangi savivaldybė apmokėjo šias išlaidas, tai sumąstė ir 2008-02-25 išrašė VšĮ sąskaitą už Registro ir notaro paslaugas
įvedžiau šią sąskaitą per pajamavimas
D notaro sąnaudos 500,-
D gautinos sumos 100,-
K skola savivaldybei 600,-

2. 2008-02-27 registrų centras už tas pačias paslaugas išrašė sąskaitą VšĮ
D registro sąn, 100,-
K skola registro centrui 100,-

3. 2008-03-31 savivaldybei pavyko išaiškinti, kad už registro pasl. sumos ji neturėjo traukti į savo 2008-02-25 d. išrašytą sąskaitą, tai ji išrašė kreditinę
su minusais
įvedžiau per pajamavimą tik su minusais
D gautinos sumos -100,-
K skola savivaldybei -100,-

4. 2008-04-18 apmokėjome savivaldybei 600,-
įvedžiau per apmokėjimas tiekėjams
D skola savivaldybei 600,-
K bankaas 600,-

Galutiniame variante gauname, kad
bendri įsiskolinimai tiekėjams lygus 0,-

Tačiau skolose pagal dokumentus randu
įsiskolinimą registrų centrui 100,- Lt
O įsiskolinimas savivaldybei yra ta pati suma su minusu (- 100,- Lt)

Labai reikia patarimo, kaip šiuos du įsiskolinimus sudengti?

Mūsų įstaiga nemokamai gavo telefonus už taškus. PVM sąskaita-faktūra telefonams nebuvo išrašyta. Tačiau išrašė tokį dokumentą, pavadintą "Telefonų aparatų pardavimas lengvatinėmis sąlygimis". Jame nurodyta:
bendra telefono kaina 419,- Lt
Klientui suteikiama nuolaida 330,- Lt
Mokėti 89,- Lt

Tame pačiame dok. apibrėžta, kad ryšio paslaugomis įstaiga naudosis ne mažiau kaip 24 mėn., o jei naudosis trumpesnį terminą, mokės netesybas ir t.t.
Dėl apmokėjimo 89,-Lt jokios papildomai sąskaitos negavome. Labai reikia patarimo, kaip tuos telefonus apskaityti?

Jei gaunate pinigus įgyvendinti tam tikram projektui, tai gautos lėšos apskaitomos kaip finansavimas: tiksliniai įnašai ar dotacija (jei įsigyjate kokį nors ilgalaikį turtą). Į pajamas šios sumos netraukiamos. Finansavimo sąskaitas (342) uždarote per sąskaitas- 64 (kompensuotos sąnaudos), kai finansavimas būna panaudotas.

Ačiū laura9 už mėginimą padėti.
Gal kas buvo susidūręs su tokia problema (neleidžia įvesti ilgesnio kaip 50 m. nusidėvėjimo laikotarpio?
Labai reikia pagalbos.

Tačiau man kažkodėl neleidžia įvesti ilgesnio kaip 50 m. laikotarpio. Išmeta "klaida".

Iškilo problemėlė. Kažkur programoje uždėtas apribojimas dėl nusidėvėjimo laikotarpio. Man jis per trumpas, bet nežinau kur ir ką reikia pakoreguoti, kad nustatyčiau pvz. 50 m.

Reikia padaryti tarpusavio skolų užskaitymą. Kaip tai padaryti su programa? kažką teko girdėti, kad tos operacijos atliekams per 777 sąskaitą. Ir kur rasti tarpusavio skolų užskaitymo aktą.

Kažodėl skaičiavimo parametruose D langelis buvo tuščias.
Žinot man dar reikia, kad Sodrą (30 proc.) nuo iš savų lėšų mokamo atlyginimo skaičiuotų į vieną sąnaudų sąskaitą (pvz D611101) ir priskiatymus Sodrai taip pat registruotų atskiroje sąskaitoje (PVZ. K 414301).
O iš ES projekto Sodrai įmokas (30,98 proc.) skaičiuotų į kitą sąskaitą D611102, ir atitinkamai K414302.

Ar aiškiai suformulavau?

Kokį velnią aš čia pridirbau, bet skaičiuojant Sodrai 30,98 proc. kažkodėl ima ne sąnaudų sąskaitą, bet mokėtino atlyginimo (4 klas.)

Patarimas toks trumpas ir paprastas, o dėl to vieno cento tiek vakar vargau.
Labai ačiū.

valio pagaliau išankstiniai mokėjimai susitvarkė.
Tačiau dar turiu problemėlę su atlyginimais.
Darbuotojo atlyginimas yra valandinis. Programa paskaičiavo d.užm., bet vienu centu mažiau nei reikia.
Tada aš į ein.informaciją įvedžiau tokią sumą, kuri turėtų būti, bet viskas susidvigubino. Kaip ištaisyti.

Tikrai taip per atsiskaitymus padengiau gautą sąskaitą.
Pamačiau, kad avansas užsidengė, bet pažiūrėjus susvestinius žiniaraščius kažkodėl avnsaso likutis figūruoja.

Reikia pagalbos.
Nepavyksta iki galo suvesti išankstinio apmokėjimo ir jo užskaitymo.
Darau taip:Dirbu viešojoje įstaigoje, todėl sąsk. palnas šiek tiek kitoks
1. Per fin. operacijas suvedu išankst.apmokėjimą
D 2021išanks.apmokėjimai
K 231 bankas

2. gavus PVM s-faktūrą, ją vedu per pajamavimas
programa suformuoja sekančias operacijas
D 2022 būsim laikotarpių sąn
D 6122 neatskaitomo PVM sąn.(mes negalime atskaityti PVM)
K 412 skola tiekėjams

3.Po to programa dar suformuoja tokią fin. operaciją
D 412
K 2021

Bet kažkodėl patikrinus suvestiniuose žiniaraščiuose lieka išanks.apmokėjimuose likutis

Puiku laura9 pagelbėjote. Dabar mokesčius registruoja tose sąskaitose kur ir reikia.

Labai ačiū Laura9 pavyko su tuo išlaidų kompensavimu susitvarkyti.
Tačiau dar reikia patarimo.
Esame viešoji įstaiga.
1. Pagrindinė veikla vykdoma iš savo lėšų, bet šiemet dar gavome lšų iš papildomo projekto. Jas reikia apskaityti atskirose buh. sąskaitose. PVZ. Skolos tiekėjams, sąnaudų sąskaitos turi būti atskiros, PVM. Ką reikia daryti, kur apsirašyti, kad viską reikiamai rūšiuotų.
2.Taip pat dviems įstaigos darbuotojams pagal papild. darbo sutartis mokamas atlyginimas iš projekto lėšų. Mokėtiną atlyginimą, GPM, įmokas Sodrai turi priskaičiuoti atskirose sąskaitose. Priskaičiavimus jau pasitvarkiau, kad trauktų į reikiamas sąskaitas, bet mokesčių iškaičiavimą nepavykstą sutvarkyti.

Tam kartui tiek.
Labai lauksiu atsakymo

Šitą dalyką jau norėjau padaryti, bet atsidarius operacijų langą pamačiau daug žvaigždučių, tai nesumąsčiau pagal kurią eilutę išlaidų kompensavimą įsivesti.

Turiu tokių problemėlių su Programa "Būtent":
1.Mes išrašome suteikiame naudotis kabinetu kitai įstaigai ir išrašome PVM s-faktūrą dėl komunalinių išlaidų kompensavimo. Tą atliekų per prekių išlaidavimą. Gautos lėšos neturėtų būti registruojamos pajamose, jos turi kompensuoti mūsų sąnaudas.
t.y. turėtų būti tokios korespondencijos
D 211801 kitos gautinos sumos
K 6155 patalpų komunal.išl
K 6122 netaskaitomo PVM sąnaudos (kadangi nors esame PVM mokėtojai, bet atskaita negalima)

O programa atlieka tokias korespondencijas
D2101 pirkėjų skola
K4151 mokėtinas PVM
K501 pajamos

Gal reikia įsivesti kitą operaciją, pvz. išlaidų kompensavimas

Apskaitoje aš naudoju apyvartos žiniaraščius ir suvestinį žiniaraštį už mėn.

Sveiki,

Neseniai pradėjau dirbti su programa "Būtent".
Labai reikia jos aprašymų.
Jei kas galite atsiųskite šiuo adresu:
i.ruzgiene@gmf.vdu.lt

labai lauksiu.

Labai labai reiketų vairavimo bilietų.
Tikiuosi kas nors pagelbėsite:
i.ruzgiene@gmf.vdu.lt

Labai labai reiketų vairavimo bilietų.
Tikiuosi kas nors pagelbėsite:
i.ruzgiene@gmf.vdu.lt

Taip aš ir galvojau, kad čia kažkas ne taip, bet žinot pirmas lizingas, tai galvoju mažu čia kažkas tokio, ko dar nežinau.
Reiks skambinti lizingo bendrovei ir aiškintis.

Ačiū Loreta.

Sakykit, ką tai reiškia.
Gavau lizingo mokėjimų grąfiką-sąskaitą Nr.3, o joje palūkanos išaugo 72,34 Lt (čia tai aišku), bet grafoje "finansuojamos sumos dengimas" už ateinantį pusmetį bendra suma sumažėjo 31,01 Lt lyginant su preliminariu mokėjimų grafiku.
Ką tokiu atveju su tuo sumažėjimu daryti?


Gerieji žmonės, padėkite, nepalikite nežinioje.

Sakykit, ką tai reiškia.
Gavau lizingo mokėjimų grąfiką-sąskaitą Nr.3, o joje palūkanos išaugo 72,34 Lt (čia tai aišku), bet grafoje "finansuojamos sumos dengimas" už ateinantį pusmetį bendra suma sumažėjo 31,01 Lt lyginant su preliminariu mokėjimų grafiku.
Ką tokiu atveju su tuo sumažėjimu daryti?

Akimirkos grožis

Dar kartą prašau patarimo. Klausimas gana paprastas, bet be Jūsų pagalbos neišsiversiu.

Gal galėtų kas patarti:
kaip registruoti turtą, perduodamą kiekinei apskaitai? Manau reikėtų naudoti užbalansines sąskaitas. Tik nežinau, kokios tai būtų sąskaitos.

Pagal panaudos sutartį gautas turtas registruojamas 070 ir 071 sąskaitose.
O kiekinei apskaitai neišmąstau kokias skirti.

Jūs, laura9, visiškai teisi. Aš iš tikrųjų dirbu VšĮ, o tą punktą apie panaudos būdu gauto IT remonto išlaidas kažkaip buvau praleidusi.
Ačiū už pagalbą, o tai jau buvau išsigandusi, kad reikės daug taisyti.

Būtų labai gerai, kad nereikėtų taisyti, nes aš nuo 2002 m. visada traukdavau tiesiai į sąnaudas, bet dabat kažkaip susimąsčiau, kad gali būti negerai. O dar ir PMĮ štai ką rašo:

3.Pagal nuomos arba panaudos sutartį turimo materialiojo ilgalaikio turto remonto arba rekonstravimo sąnaudos atskaitomos iš nuomininko ar panaudos gavėjo pajamų lygiomis dalimis per nuomos arba panaudos laikotarpį, o tais atvejais, kai sudaryta neterminuota sutartis, – per Įstatymo 1 priedėlyje atitinkamoms turto grupėms nustatytą laikotarpį, bet ne trumpesnį kaip 3 metai, jei remonto sąnaudos yra patirtos siekiant išlaikyti to turto ekonominį naudingumą. Tačiau jei remonto vertė per mokestinį laikotarpį viršija 50 procentų išsinuomoto arba pagal panaudos sutartį naudojamo suremontuoto materialiojo ilgalaikio turto įsigijimo kainos arba jei turtas rekonstruojamas, tai nuomotojas ar panaudos davėjas didina šio remonto arba rekonstravimo darbų verte ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kainą tuo mokestiniu laikotarpiu, kuriuo remontas arba rekonstravimas buvo iki galo atliktas, ir apmokestina šio Įstatymo nustatyta tvarka