Ataskaitų sąraše susiraskit sąskaitų planą (pirmas pagal sąrašą) ir eksportuokit. Paskui naujoje įmonėje importuokit

Ką konkrečiau padaryti norite?

Išsiaiškinau. Vis dėlto, turiu traukti į 34, į 25 ir į 35

Ačiū, nes VMI nenori bendrauti.
O FR0600 aš turiu tą sumą deklaruoti 34 laukelyje? Mes jų nepardavinėsim

Mes UAB, PVM mokėtojai. Iš Vokietijos PVM mokėtojo pirkom detales savam automobiliui, kurias iš karto nurašau į sąnaudas. Ar turiu prisiskaičiuoti PVM?

Man taip netiktų. pati susisegu, pati susidėlioju, tai pati žinau kur ieškoti. Tada net nebūdama darbo vietoje galiu pasakyti kur ko ieškoti. O jei kažkas tvarkytų....

Tikrai yra

O kaip dėl 48 val per savaitę? Šiuo atveju tai galioja?
Mąstau, jei žmogus įsidarbina ir nieko nepraneša įmonei? Tiesiog parašo prašymą netaikyti NPD. Ir per išeigines daro ką nori.

O jeigu iš karto įplaukose daryti antrą įrašą? Skolose matosi tiek, kiek ir turi matytis. PVM deklaruojant irgi turėtų būti gerai. O gavus pinigus padaryti pirmą įrašą.

Pas mane tai būna kokį kartą per metus. Aš darau taip:
pardavimuose parduodu kodą 522..
D 241 pirkėjų įsisk-35,09Eur
K 522 kitos netipinės veiklos pajamos-29
K 44841 mokėtinas PVM-6.09

Po to įplaukose
D 27 pinigai-29
K 241
Sekantis įrašas
D 2431* Pirkimo PVM, kurį atskaito pirkėjas-6.05
K 241 pirkėjų įsisk
Tikiuosi aiškiai parašiau

Trumpieji numeriai visose institucijose visada turi atitikmenį ir ilguoju numeriu (paprastai rašoma "skambinantiems iš užsienio"). Šitie skambučiai apmokestinami normaliu tarifu.

Labiausiai jie reikalingi didesnėse įmonėse, kai žmonių daug. Mažoje įmonėje, tai tikrai rašymas dėl rašymo.
Įdomu kokiai institucijai tai būtų įdomu?

Reikalavimai: Patirtis, kruopštumas, savarankiškumas, tikslumas, užsienio kalbos žinios.
Išsilavinimas: aukštesnysis

Na, dėl tų eilių nežinau.... Gal tik iš įpročio taip atrodo. Kai reikia rinktis darbuotoją, tai pasirodo, kad iš tos eilės už durų nėra ką pasirinkti.

Pirmiausia, tai sudengimo data turi būti paskutinės operacijos data.
Antra-kodėl jums skolą rodo litais(suma Lt)??? Jūs sudengimo sąskaitoje valiutą pasirinkote litais? Jei skola yra USD, tai ir turi rodyti USD, o ne litais

jei ir sąskaita, ir mokėjimai vienoda valiuta, tai neturi taip rašyti

susikurkit pvz 2701 sudengimų sąskaitą, kurioje valiuta būtų USD. Tada labai gražiai viskas susidengia

Aš kartais taip sakau: ar man padaryti tą, ar tą darbą. Bet, aišku, parinkit svarbų darbą, kuris ir jam atrodytų svarbus.

O sudengimams naudojat dolerinę sudengimų sąskaitą?

Mūsų tikslai visai kitokie :) paprastai prekių pristatymas ir sumontavimas.

Galit pasisiūlyti pamokyti tuos, kuriems tai priklauso daryti

Aš rašau taip:

Į s a k a u:
• Pratęsti komandiruotę direktoriui .... iki lapkričio 19 d. (2 dienas) imtinai;
• Komandiruotės tikslas – ......
• Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 11 d. įsakymu Nr.160 ,,Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr.116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“ pakeitimo“ nustatytomis dienpinigių vykstantiems į užsienio komandiruotes normomis, priskiriamomis ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, tvirtinu Finansų ministerijos patvirtintas dienpinigių normas-Šveicarija – 178 Lt. 1para
• Dienpinigių suma direktoriui didinama 100 % (178 Lt x 2 paros = 356 Lt + 100 %= 712 Lt).
• Apmokamos visos išlaidos, kurios numatytos komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkoje.

Kaip apskaitininkei, sakyčiau visai neblogai... Net keista, kad neranda

Problema tame, kad mokėt nenori. Arba kiti sumoka po didžiulių derybų. Tai jiems kažkas blogai veikė, tai dar kas nors. Bet prisimena tą tik tada, kai jau paskambini priminti, kad jau seniai padelsta skola.
Norėčiau juos kažkaip pažymėti, kad rašant sąskaitą matytum, kad buvo problemų ir nebeduoti tokiems į skolą. Tik už grynus.
Kad pavyzdžiui rašant sąskaitą išmestų: PAVOJINGAS

Aš tiesiog pajamuoju ta data, kai gaunam, tiksliau, kai muitinėje sutvarko dokumentus, nes ir PVM deklaruoti (27 langelyje) reikia tą mėnesį, kai muitinėje susitvarkai. O valiutos kursą imu tos dienos, kada pakrauta į laivą ir pasirašau pastabose, kurios dienos kursas.
Gal ir negerai darau...

O kaip su atostoginiais tokiu atveju?
Taip kaip įprastai? Skaičiuojasi paskutinių 3 mėn vidurkis? Išmokama prieš tris dienas?

Turim daug problematiškų klientų. Gal žinot kaip pasidaryti, kad rašant sąskaitą automatiškai išmestų kažkokį pranešimą, kad jis yra problematiškas. Kad tokiam parduoti tik už grynus pinigus.

Ir be sutarties galima pasikonsultuoti. Tik susimokėti gali paprašyti. Tai susirinkus daugiau klausimų pasiskambinkit :)

Iš tax'o lobynų:
Tam, kad įvedant pirkimo/pardavimo dokumentus nereikėtų ranka pildyti Dokumento Reg.
Arba jį taisyti po dokumento kopijavimo galima užprogramuoti klavišą.

Pirkimo ar pardavimo operacijoje reikia paspausti 'Ctrl+Q'. Vartotojų funkcijų sąraše pasirinkti , kodo lauke paspausti kurį nors funkcinį klavišą (pvz.F12), į komandos eilutę įrašyti žemiau nurodytą tekstą:

titi_pagr.adf.KOR.dok_reg.VALUE=titi_pagr.adf.KOR.dok_nr.VALUE
titi_pagr.adf.KOR.dok_reg.interactivechange

Tai važtaraščių nereikia registruoti? Vežam tik Lietuvoje