Gal kas nors atsilieps, kas išmano tuos kaupimus, PRAŠAU!!!!!!!!!!!!!!

Ačiū, Reduxa, kad atsiliepet:)
Bet ar tokiu atveju nesigauna dvigubas pelno mažinimas?, nes gi pelnas ta suma jau sumažintas, o jei dabar paliksiu ją sąnaudose, tai reikš, kad dar mažėja pelnas...
Ir dar, praėjusiais metais atostoginių kaupimus sudarinėjom pirmą kartą, bet PLN neleidžiamiems priskyriau tik už 2009 metus sukauptų atostoginių mokesčius - SODRA + GF. Dabar tax'e matau, kad neleidžiamiems turėjau priskirti visus atsotoginiu ir nuo jų priskaičiuotus mokesčius, už visus absoliučiai metus?????????? Tai man sukelia siaubą, nes sumos baisinės, šešiaženkliai skaičiai...

Sveiki. Už laikotarpį iki 2009 m. sukauptiems atostoginiams registruoti aš taip pat naudojau 342 sąsk, tad ši diskusija man irgi labai aktuali.
2010 m. kai kurie darbuotojai išnaudojo atostogas tik už 2007 metus. Buh.programoje automatiškai atostoginių sumos nukeliavo į sąnaudas. Ar nereikia šių sumų (konkrečiai už 2007 m.) išminusuot iš sąnaudų, nes registruojant kaupimus, jomis jau buvo sumažintas pelnas? Visai galva susisuko...

Elste, dar kartą ačiū už pagalbą

Sveiki. Buhalterė nuo sekančio mėnesio išeina į nėštumo,gimdymo atostogas, o vėliau ir į vaiko auginimo iki 1m. atostogas. Ar viskas čia teisingai, jei balandį į darbą priimama apskaitininkė, kuri vėliau pakeis buhalterę ir jai iškart DS nurodomas terminas: iki buhalterės ..-ienės grįžimo iš nėštumo - gimdymo ir vaiko auginimo atostogų. Iš anksto ačiū už pagalbą.

Ačiū, Elste.

Sveiki. Ar galima bandomojo laikotarpio metu perkeli darbuotoją į kitas (aukštesnes) pareigas, paliekant galioti bandomąjį laikotarpį? Ar pasibaigus bandomajam galėsiu pakeisti DS į terminuotą?

Ačiū, Rolf.

Sveiki. FA parengta 03.25, nuo 03.31 iki dabar direktorius serga, FA patvirtinta 04.30. Kas turi pasirašyti ant FA teikiant ją RC?

Trukdau su savo klausimu dar kartą. Gal kas susidūrėte su prekių siuntimu laivais?

Sveiki. Susidūriau su visiškai nauju dalyku - prekių siuntimu laivu i Kiniją. Prekes perkame Baltarusijoje, samdome Baltarusijos pervežimo kompaniją, jinai paima krovinį iš Baltarusijos, per Lietuvą nugabena į Klaipėdą ir praneša, kad viskas ok, krovinys pakrautas į laivą. Iš mūsų jiems buvo reikalingas tik paslaugų užsakymas, sako daugiau nieko nereikia. Likau nieko nesupratus, bet man paaiškino taip, kad prekių svorį jie turi, siuntėją ir gavėją žino ir viskas. Sako Klaipėdoj viską suformins, atsiųs popierius jums, juos persiųsite į Kiniją prekių gavėjui kartu su Invoice ir viskas. Keista man tai, kad nereikia mano Invoico Klaipėdoj. Gal kas siunčiate prekes laivais ir galite apšviesti kaip viskas vyksta?

Sveiki. Mano situacija tokia, kad mes atsivežame prekes iš trečiųjų šalių ir muitinės sandėliuose perkrauname jas į kitą mašiną ir parduodame Norvegijos ir Rusijos įmonėms. Nemokame nei muitų, nei importo PVM. Ar teisingai pildau PVM deklaraciją, šiuos pardavimus rodydama 18 PVM deklaracijos langelyje? Iš anksto ačiū už pagalbą.

Manau kurą reikėtų nurašinėti pagal kelionės lapus, o ne pagal sąskaitą, nes nebūtinai visas kuras ir sunaudotas, kuris nupirktas. Bet jeigu jau taip yra, tada gal reikėtų perdaryti kelionės lapus, kur sunaudotas kuro kiekis būtų lygus sąskaitoje nurodytam kiekiui.

Sveiki. Iš savo užsienio tiekėjo, kuris yra ne ES narys, gavome piniginę kompensaciją už nekokybišką produkciją, kurią mes jau pardavę. Iš jų pusės gavome sutartį, pagal kurią jie pasižada pervesti kompensaciją pinigėliais per 30 d. Dabar suku galvą kada man apskaitoje užfiksuoti parduotų prekių savikainos sumažėjimą: ta data, kuria pasirašėm sutartį, ar ta data, kada gavome pinigus, nes sutartis pasirašyta 05 mėn., o pinigus gavome 06 mėn. Ir dėl korespondencijos: ar teisingai darau, D-2434 K-600, gavusi pinigus D-271 K-2434?

Sveiki. Situacija tokia, kad mes perparduodame prekes, pirktas iš Lietuvos įmonės į ne ES šalį. Ten nustatė broką, apiformino jį griežtai, nutarė prekes sunaikinti, aktą gavau, pasidariau dar savo broko nurašymo aktą ir dabar darau korespondencijas: D-615 (neleidžiami atsk.),K-241, o paskui dar atstatau pirkimo PVM: K-6123(neatskaitomo PVM sąn.),D-mažinu grąžintiną iš biudžeto PVM sumą. Tiesiog norėčiau Jūsų pritarimo arba paneigimo, teisingai darau ar ne.

Sveiki. Norėjau pasiklausti dėl suderinimo akto su pirkėju tokiu atveju, kai faktoringas yra be regreso teisės ir jis persikelia į kitus metus. Gal kas pasidalintumėt patirtimi?

Sveiki. Gruodžio mėn. direktorius pateikė kasos čekį be mūsų įmonės rekvizitų už svečių maitinimą (pirmą ir paskutinį kartą) apie 200 Lt. Priskyriau tą sumą reprezentacinėm, o PVM, kuris nurodytas čekyje, visą į neatskaitomą PVM. Dabar pildydama PVM deklaraciją nežinau kaip teisingai elgtis. Ar tą PVM kur nors rodyti , t.y. 22 langelyje ar aplamai niekur? Iš anksto ačiū už pagalbą.

Sveiki. Gavau praeito mėnesio užskaitą iš muitinės ir matau, kad VMI man užskaitė mokesčius kiek kitaip nei aš prašiau: jie pirmiausia užskaitė visą muito mokestį, o tada PVM. Nesiginčiju dėl šito, bet esmė ta, kad kai nešiau prašymą įskaityti, daugiau importo dar neturėjau, o mėnesio gale norėdama padengti visą įsiskolinimą muitinei atsiminusavau muitą ir PVM pagal savo prašymą, o likusias skolas per du atskirus pavedimus (atskirai su vienu įmokos kodu ir kitu) apmokėjau. Gavus užskaitą ją įsitraukiau į programą ir dabar turiu situaciją tokią, kad importo PVM rodo nedamokėta, muito - permokėta. PVM deklaracijoje sumokėto importo PVM irgi rodo mažiau. Dabar suku galvą ką daryti: palikti taip kaip yra, o permokos/nedamokėtos sumos išsilygins per šį mėnesį, ar ta permoka padengti skolą, kurios realiai nėra? Gal parašiau nevisai aiškiai, bet tikiuos suprantamai. Iš anksto ačiū už pagalbą.

Ačiū kls. Mes esame tik kaip tarpininkai: nupirkom ir pardavėm. Pati aš linkusi nakvynės išlaidas priskirti jau parduotų prekių, dėl kurių ir kilo problemos, savikainai, nes į reprezentacines tai tikrai nepanašu.

Sveiki. Situacija tokia, kad pas mus atvyko tiekėjo atstovai iš užsienio, spręsti kilusių problemų pas mūsų pirkėją dėl kokybės ir mes apmokėjome už viešbutį + maitinimas restorane.Suma nėra didelė, apie 600 Lt. Gal kas galėtumėte patarti kokios tai išlaidos. Iš anksto ačiū.

Irmina, labai ačiū už pagalbą. Deja, bilietai jau nupirkti, viešbutį irgi mes apmokėsime. Pasirašant sutartį paprašysiu, kad labai aiškiai būtų nurodyta ką mes apmokame, kuom remiantis ir trauksiu į leidžiamus atskaitymus.

Sveiki. Situacija tokia: įmonės darbuotojas vyksta į komandiruotę ir nupirko bilietus į Švediją sau ir vertėjai, kurią samdome iš vertėjų firmos. Į Švediją vykstama į susitikimą su būsimu pirkėju. Ar galiu sąskaitą už bilietus priskirti leidžiamiems atskaitymams?

Ačiū.

Sveiki. Situacija tokia: Estijoje pylėmės kurą komandiruotės metu su Neste kortele. Dabar gavau sąskaitą, kur atskirai išskirtas kuras, piltas užsienyje. Ar teisingai galvoju, kad dėl PVM man galvos sukt nereikia, tiesiog užsipajamuoju kurą tokia savikaina, kokia gaunasi bendrą sumą padalinus iš kiekio ir tiek, ir jokio PVM?

Gavau sąskaitą už laboratorinius bandymus. Gal kas apšviestumėt kokios tai sąnaudos? Suma nedidelė, tik keli šimtai.

Ačiū, Urtele.

Nuo rugsėjo mėn. įmonėje naujas vadovas. Kieno parašas turi būti ant balanso, šiandien jį pateikiant VMI: buvusio direktoriaus ar naujo? Manyčiau, kad buvusio, bet gal aš neteisi?

Nežinau, ar tikrai taip, bet kai prieš porą metų turėjau panašią situaciją, tariausi su juristu ir jis man patarė pateikti į VMI teisingą, nors jis ir skiriasi nuo to, kurį pateikiau į RC, nes VMI svarbiau. Bet tai tik patarimas.

Neteisingai įmušta ir iškart išminusuota suma niekur nerašoma. Taip man paaiškino kasos aparatą aptarnaujantis žmogus. Jinai neturi jokios įtakos pardavimams, tik berods, Z ataskaitoj matysis, kad buvo anuliuota. VMI peržiūrėjo visą kasos žurnalą nieko nesakė. Tik VMI kabinėjasi prie tokių dalykų, kaip pvz. dienos ataskaitos per klaidą buvo suklijuotos ne į tą lapą, (per žioplumą praverstas lapas buvo), paskui perklijuotos į kitą, tai už tokius dalykus kreivai pažiūrėjo ir sakė, kad turi būti atsakingo asmens pasiaiškinimas ir šalia valdžios "atleidimas" už prasižengimą.

Gal pavėluotai, bet norėjau pasidalinti savo nuomone. Jau keletą metų gauname pavedimus iš trečiųjų šalių ir niekada negauname pilnos sumos, skliaustuose visada nurodoma kiek bankas nuskaičiuoja. Tokiu atveju aš dedu tuos nuskaitytus mokesčius prie sumos, kurią realiai gavau, gaunasi visa suma, kurią pirkėjas mums skolingas. Pirmiausia parodau, kad per banką pirkėjas apmokėjo visą skolą, o tada tą sumą, kurią bankas nuskaitė, nurašau į banko paslaugas, t.y.normalios sąnaudos.Ir su pirkėjų įsiskolinimu viskas tvarkoj, ir su banku.