bet jai nesutaps, o tai kaip formuos kaip žadėjo PVM deklaracijas?

o kaip su kuro čekiais, kad į I.SAF nukeliautų, tai nežymėti kad kvitas gautas? nes kitaip į registrus nenukeliaudavo tai kažin ar nukeliaus į i>ISAF, a
kaip vedat?

O kaip su kuro čekiais, ar traukti reikia į I.SAF? su kodu PVM1?

ir aš taip daru, bet dabar kažkaip pagalvojau ar tikrai taip reikia, ar nebus kad po to į I..SAF nesuformuos dokų:)

JAI IŠ ES gauname invoisa su 0 pvm, koks kodas? PVM 16?

ačiu, supratau

mmmm tai dabar kol suvedi ssąskaitą, kol su pauksčiuoji į gavimoz ąskaitų registra traukti, į I.SAF netraukti, o siaubas kaip "palengvino darba"

ar suvedanat PVM sąskaitas ir kad jie po to į I.SAF patektų reikia dar ir per papildomus nustatymus uždėti paukštukus kad į I>SAF, ar ten tik tuo atvėju kai gainam paveluotai sąskaitą, o taip pagal nutilėjima visus PVM s-f trauks į I.SAF?

O KAIP ŽYMĖTI SĄSKAITĄ -FAKTURA, gavimo kai gauta ne iš PVM mokėtojo? koks kodas?

Darbo užmokesti galima išmokėti pagal išmokėjimo žiniarašti

gal kas turite sprendimą dėl įstatynio kapitalo pakeitimo iš LT į EUR?

aaaha matau kad yra atnaujinimai, nebuvau pastebėjus reiks ranka taisyti

yra, jau susitvarkiau, buvau open witch kaip pagrindinį nustatymą pdf padarius

na tai ri kur čia palnegv inimas, kai tokų sąskaitų iš 300 kokios 50 ieškoti jas įkelinėti perkelinėti

bet ar aš ne taip suprantu ar kaip
na jai PVM sąskaitoje yra apmokestnama prekė paslauga ir neapmokestinama, programa leidžia bendrai sąskaitai priskirti koda , po to iš programos suformuoju į I.SAF byla nusiusti registro, tai kaip tas eilutės man po to ką ranką rankioti ri atskirinėti?(PVM Lietuvos pašto )

gelbėėėkittt
ffdatos nuruodyta deklaracija bet kokia ar 0572 ar gpm 308 visas saugo kaip PDF, atidarau atidaro kaip ffdat bet persiuntus saugo pdf

man tai pvz tokiuu atvėju ir programa neleis įvesti sąskaitų vienodais numeriais, o jai ir suvesu tai po to galu nesurasiu kai apyvartas kokias derinsiu

Labai geras orentiras

DKate, na aš nieko čia įžeisti nenoriu, nesakau kad per daug ar pr mažai, tesiog pasvarsčiau kad dabar EUR vos ne 1 prie vieno prie Lt dydžiu priligina.
Tesiog pasvarsčiau kad mažai įmonėlei kur 10-20 sąskaitų tai na ne visą dieną kas diena reikai jas suvesti.

Tesiog neorėjau padiskutuoti kiek čia protinga kelti ir ar kelti.
Dėl saves tai negaliu labai konkuruoti su buhalterinėm įmonėm ,kaip dirbantys buhalteris pagal DS nuotolinę.
o pagal IDV teikiant pasaugas tai va čia galiu kainas pakleti

na ir tas pakelimas dėl I.SAF pagalvojus jai 48 eur, litais išvertus tai 165 litai, nu visai toks didelis kelimas

na čia gal pagal kiek dokų skaičiuoja, neįsivaizduoju, kodėl tokios:)

o Tess pvz kaip švogerio aprašytas kiekis, tokios įmonės dokų kiek jus keliat?dėl I.SAF

kiek buhalteriai dirbantys savarankiškai ar buhalterinės įmonės pabarnginot paslaugas už tai kad reikia teikti I.SAF?

mano švogeris turi įmonėlę, 2 darbuotojai( standartinis DU), vienas auto, 2 lapai banko išrašai, ir apie 10-20 visų sąskaitų ( buna viena mėn 10 kita 15 dar kita ir 20 bet čia maximas), mokėdavo 97 eur už buh paslaugas. o dabar dėl I.SAF sakė pabrangino 48 eur( su PVM)

Supratau,o pvm s_f reikia straipsni rašyti?

jai teisingai radau info tai čia bus su 0 PVM kaip eksportas pagal 41 straipsni?? o kaip su eksporto deklaraciją kur ją pildyti ?

pardavimas fiziniam asmeniui, ne PVM mokėtojui, kuris yra iš trečios šalies, ne iš ES, kaip bus pardavimas, ar su PVm ar su nuliniu PVM kaip mums išrašyti sąskaitą faktūra , mes PVM mokėtojai

kaip ištaisyti .
per terminalą likutis nuėjo per n metų į minusą, gaunasi kad įplaukų buvo per terminalą daugiau nei fiksuota, kaip tai ištaisyti nes sutikrinus gaunasi tas pats. o gaunasi dėl to,
kad nebuvo pagal fakta pajamojami grynieji pinigai, jai priveldavo klaidų ir ne ten išmušdavo barmenai, tai visvien taip ir likdavao, tai dabar gaunasi kad per grynus kaip pajamuodavao pagal čekiukus , tai užpajamavo daugiau nei priklausė, o pagal terminalus mažiau, tik dabar nuėjo likutis terminalo į minusą, kaip ji ištaisyti?
gal kaip kitos pajamo? ar imti ir daryti paravimą nuo kurio skaičiuoti PVm?

o ar toks paradvimas kas dein, pirkėjas tas pats ir pardavėjas tas pats nesukelia įtarimų? na pvz šiandien perku 20, rytoj 20 po ryt 20, ar tai neskaitysis kaip- vienas sandoris, . nes šalys tie patys asmenis

jai veiklos tos pačios negalima

ar kas darote importa banko į programą? sakykit ar viskas gražai susimportoja, ir kaip su terminalo įplaukom kur reikai išskaityti banko mokestį

ar teisingai suprantu, visi LT teritorijoje vykdomi prikimai pardavimai su 21 proc klasifikatoriuje bus PVM 1?