Tess, o per algas nieko jokių priskaitymų nebesivedate?

Sveiki, pirmąkart darbuotojas vyksta į komandiruotę į kitą miestą Lietuvoje porai savaičių. Pasirašiau įsakymą kas , kur ir kokias tikslais vyksta. Kad parai skiriama 5,7 €. Komandiruotė truks puse mėnesio. Mokėsime tik dienpinigius, nes gyventi bus kur . Jokie mokesčiai nuo komandiruotės pinigėlių neatsiskaičiuoja. Išmokėsiu visą sumą. Klausimas: kaip jie įvedami? Prie darbo užmokesčio? Ar kaip avansas atskaitingam asmeniui? Dirbu su Rivile. Jei kas galite atsakykite tuo pačiu, kaip vedama programoje? Ačiū.

Sveiki, pildant metinę FR0573 pastebėjau, kad ji nesutampa su visų FR0572 apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų suma. “Kliūva“ du žmonės - mėnesinėse FR0572 ataskaitose kažkodėl programa suskaičiavo šiek tiek didesnes sumas, nei yra iš tikro. GPM paskaičiuotas , deklaruotas gerai (nuo tų sumų kokios realiai yra). PVZ. :
priskaičiuotas DU 4862,35
taikomas NPD 2247,41
taikomas PNPD 420
GPM 329,25

Programa “susuka“ formoje FR0573 kad priskaičiuotas DU 4896,33 €. Skirtumas 33,98 eur. Tai ir FR0572 kažkurio mėnesio buvo priduota blogai. Kaip taisyti tokią situaciją? Ar galiu tikslinti kurio tai mėnesio FR0572?

Per algos dokumentus vedu atostogas, visad taip dariau. nurodau nuo kada iki kada atostogaus, paskaičiuoju VDU. Šįkart priskaitymuose nerašo kiek dienų turi būti apmokama, vien nuliai.... Ką blogai galėjau padaryti? Bandau bet kuriam darbuotojui paskaičiuot atostoginius, tas pats.....

ačiū, Tininga, paliksiu darbuotojui nedarbingumo pašalpą už pilnas dvi dienas.

Sveiki, noriu pasitikslinti; darbuotojas susirgo penktadienį. Ir penktadienį, ir šeštadienį pagal grafiką turėjo dirbti, tai skaičiuoji už pirmas dvi dienas ligos pašalpą iš darbdavio lėšų. Klausimas: VDU tiesiog dauginu iš 2? Ar reikia atsižvelgti į darbo valandas? Nes penktadienį dirbtų 8 val, o šeštadieniais visada tik 5.

AČIŪ, nežinojau..... dėkinga labai

Sveiki, pildant FR0471 meta klaidas, kad 12 laukelyje neteisingai nurodytas verslo liudijimo numeris. Patikrinus VMI , - geras tas numeris. Kame reikalas?

Aiwita, nerandu VMI tinklapyje tos atnaujintos informacijos....Tai forma FR 0430 teikiama iki kovo 15 d. ? Vietoj termino sausio 31?

Ačiū, Raminta, perskaičiau. Tik vis tiek man neaišku... Iš kur man žinoti, su kokiu automobiliu tą krovinį transporto įmonė gabens, kokie valstybiniai numeriai, kokia paletė ar tara bus, koks svoris, išgabenimo laikas ir t.t.....

Sveiki, padėkite su tuo I.VAZ....
Mūsų įmonė neteikia krovinio važtaraščių, nes gavėjas ir siuntėjas tas pats. BET :
2016-12-27 užsisakėme krovinio gabenimo paslaugą iš transporto įmonės X. Gavome ir apmokėjome išankstinę PVM s.-faktūrą. Įmonė Y, iš kurios pirkome krovinį, VMI sistemoje neperdavė krovinio gabenimo važtaraščio, teigia, jog tai turėjo padaryti užsakovas - mūsų įmonė. Krovinį šiandien (gruodžio 29 d.) gavome kartu su kažkokiu dokumentu, kuriame nurodytas užsakovas, vežėjas , gavėjas, koks krovinys, pakrovimo vieta ir pažymėta, kad “be dokumentų“. Kadangi mes esame užsakovai ir gavėjai, turėjome perduoti VMI krovinio važtaraštį. Sakykite, prašau, ar turėjau prisijungti VMI I.MAS ir sukurti važtaraštį? Sugalvoti numerį? Ar tai turėjau padaryti tik užsakius paslaugą toje transporto įmonėje? Ir kaip dabar turėčiau ištaisyti šią situaciją?

Yra tokia galimybė, svarstau taip ir padaryti. Tai dabar gruodį ir paskaičiuosiu, tik gal netaikysiu visai NPD ir PNPD. Kitais metai jau turėtų nebeturėtų kilti problemų.

na, einu gilintis ką su kuo dėti, ką atimti..... susisuko galva visai..... ačiū, merginos, už pagalbą.

tikrai, kažkokia painiavų painiava.... Jei nemokami avansai, gaunasi vienas apvalus gražus mėnuo ir kas priskaičiuota tą mėnesį, tam ir taikomas NPD. Dabar velniava gaunasi. Programa skaičiuoja NPD tam mėnesiui priskaičiuotom sumom. Norint sužiūrėti metinį, turiu (jau rankiniu būdu) imti einamo mėnesio avansus+ praėjusio mėnesio DU likutį ir tada taikyti NPD...... Būtų dar nieko, jei visų mėnesių avansai būtų tokie pat, bet, deja, jie skiriasi..... Ačiū už kantrybę ir patarimus, kažkaip kažką darysiu......
Gal kas turite nuorodą į kokį dokumentą apie NPD, PNPD, MMA pasikeitimus nuo 2017 m. sausio 1 d. ?

Vis suku galvą kaip čia padarius..... o jei už gruodį išmokėčiau DU gruodžio 31 d. ? Kol dar neskaičiuotas gruodis, yra taikyta 11 NPD.
Tik kaip jį paskaičiuoti: kaip atskirą mėnesį? Pritaikyti NPD, PNPD , sumokėti GPM iki 31 d. Būtų pritaikyta 12 NPD per visus metus, nežiūrint į tai, kad 2016 metų sausio mėnesį išmokėtai 2015-ų metų gruodžio DU daliai (2015 .12 mėn DU minus 2015 m. avansai) netaikiau NPD ir atskaičiavau 15 proc. GPM. Ar galima taip padaryti?

Virbuh, jei taip , kaip jūs sakote, tai Rivilės programoje reikia taisyti viską ranka ir sausio mėnesio DU skaičiuojant (ta prasme GPM).... Nes programa skaičiuoja GPM tik nuo to mėnesio priskaičiavimų, neskaičiuoja GPM jei darbuotojas eina atostogų sekantį mėnesį, o išmokama einamąjį. Na , man tas gruodžio mėnesio DU skaičiavimas kažkoks košmaras....
Turiu excel lentelę metiniam GPM skaičiavimui, tai į sausį rašiau 2016 metų sausio išmokėjimą (2015.12 DU ir 2015.12 avansas) ir 0,00 GPM, bei netaikomas NPD. Į vasario skiltį iš sausio mėn. atlyginimo žiniaraščio visą priskaičiuotą sumą ir išskaičiuotą GPM. Ir taip visus mėnesius. Dabar 2016 metų gruodžio mėnesio skiltyje įrašytas 11 mėnesio visas priskaičiuotas DU su GPM. Nežinau kur dėti šių metų gruodyje priskaičiuotas išmokas (gruodžio atostoginius, gruodžio avansus, nuo jų GPM nebus).
Nežinau ar aiškiai surašiau.... Ir nežinau sprendimo, kad kitais metais vėl taip nesuklupčiau.....

Būtent, Serebro, todėl ir maišosi gruodžio avansas, išmokamas gruodį, su gruodžio DU, išmokamu sausį.....

Sveiki, patarkite kaip geriau pasielgti.
DU dalis už 2015 m. gruodį išmokėta sausį (be avanso 12 mėnesio, nes avansas 2015 m. gruodį). Sausį NPD netaikytas ir atskaičiuota GPM 15 proc. Šiais metais gruodžio avansas taip pat bus išmokamas gruodžio mėnesį, o likusi DU dalis 2017 metų sausio pradžioje. Pritaikyta iki šiol per šiuos metus 11 NPD. Kaip pasielgti su gruodžio avansais? Sudėti su lapkričio DU (be avanso 11 mėn.), išmokėtu gruodžio pradžioje ir perskaičiuoti GPM? Ir sumokėti skirtumą iki gruodžio 31? Ar teisingai galvoju? Yra išmokėtų ir nedidelės sumos atostoginių šio mėnesio, nuo kurių nėra sumokėtas GPM (nes atsiskaičiuos su DU gruodžio mėnesio).
O gal galima palikti tuos gruodžio avansus, atostoginius “ramybėje“, ta prasme nerodyti , o dėti prie gruodžio DU, kurį išmokėsim sausio pradžioj?
Patarkite..., praeitais metais labai suvargau su metine deklaracija....

Dėkoju, RamintaR

Sveiki, dėl I.VAZ.....
savo transportu gabename prekes į savo įmonės taškus - važtaraščius išrašome, bet VMI neteikiame. O kaip su asmenimis, įmonėmis, kurios savo transportu atvyksta į mūsų įmonę, nusiperka iš mūsų prekę, išrašome PVM sąskaitą faktūrą. Ar reikia važtaraščio ir ar jis teikiamas VMI prieš išvykstant?

Pasiteiravau ir tiek.... nes beveik nebūnu atostogose, visada darbe, tik dabar keletą dienų pasiėmiau. bet vis tiek darbe sėdžiu . Nes darbai “stovi “ vietoje...... Priduosiu šiandien Sodrai, ji juk nežino, kad atostogauju , ir šefui bus ramiau
ačiū už patarimus

na , darbdaviui kas, jam nerūpi gi, buhalterė yra viena, jai nei susirgt, nei numirt, nei atostogauti negalima juk, o darbas turi būti padarytas. Atostogauju, bet dirbu. Tada priduosiu po kalendorinių atostogų, bus pavėluota 1 diena.

Sveiki, buhalterė atostogauja, o darbdavys būtinai turi įdarbinti jos atostogų laikotarpyje kelis žmones. Buhalterė, būdama atostogose negali priduoti Sodrai 1 SD pranešimo. Ar pats direktorius turėtų tai padaryti su jos prisijungimo duomenimis? Gal kokį įsakymą parašyti, kad buhalterė perduoda savo atostogų laikotarpiu įgaliojimus ar kaip.... Tiksliau, buhalterė tai pati darytų, tik nurodytų, kad direktorius pridavė.

DĖKOJU!!!!!!

Sveiki, įdarbinus žmogų ne visą darbo laiką - 4 val. per dieną, 5 d.d. per savaitę, ar gali tas žmogus , susirgus kitam darbuotojui, pvz. vairuotojui, jį pavaduoti (įsakymo pagrindu) 8 val. per dieną, 5 d. d per savaitę? Ar reikia keisti jo darbo sutartį laikinai nurodant terminą?

Mėnesio gale atsispausdindavau per mėnesį visų pirktų PVM sąskaitų faktūrų registrą. Rugsėjį gavau sąskaitą faktūrą (ne PVM), ir žiūriu, kad ji irgi įtraukta... tai ir teiraujuosi, gal įvesti kažkaip kitaip reikia pačią gautą sąskaitą?

Kolegos, mielieji, kaip iš Rivilės išsitraukiate PVM sąskaitų faktūrų registro ataskaitą, kad ten būtų tik PVM s.-faktūros?

Dėl PVM sąskaitų -faktūrų registro.
Pirkimai-pirkimų operacijų analizė-data, vartotojo programa pažymėta.
Print- gaunamų PVM s.-f. registras.
Tik man ataskaitoje duoda visas sąskaitas-faktūras, ne tik PVM s.-f. Ką darau ne taip?
Pirkimuose nurodau “dokumento nr.“, o antroje eilutėje “dokumento Reg.“ jį pakartoju, jei tai PVM s.-faktūra. Tačiau PVM s.-f. registre atsiduria VISOS.
Gal vedant klientą nereikėtų nurodyti pirkėjų ir tiekėjų informacijoje langelyje MOKESČIAI “PVM “? Bet kad kitaip neduoda išsaugoti.......
Gal kas padėtumėte?

Sveiki, perskaičiau visą forumą, dar kartą formos pildymo taisykles, vis tiek nesusigaudau.....
1. Pirmą kartą gavau sąskaitas iš Lenkijos. Pirkom prekes, ant visų užrašyta FAKTŪRA. Ten, kur turėtų būti PVM, (kwota VAT) rašo 0,00. Tai 21 eilutėje įrašau visų sąskaitų sumą, PVM nėra, tai į 34 langelį nieko nerašyti? ir kokiu PVM kodu bus perduodama mokesčiams? PVM5?
2. Dar viena sąskaita iš Lenkijos už viešbutį. Ten nurodyta suma ir 8 procentai nuo sumos-turbūt toks PVM ten.... Kaip su šia sąskaita? Tas PVM neleidžiami? FR600 į 34 langelį? Sumą be PVM į 23?
Padėkite suprasti...

Išsitrynė , ačiū, aiwita, labai man padėjote !