Sveiki, nežinau ar pataikiau į temą, bet kitos nerandu... Gal padėsite?
Direktorius nusipirko virtuvės indą sau (beveik 100 eurų), išrašyta PVM sąskaita faktūra. Sumokėjo susimaišęs iš įmonės sąskaitos. Paprašiau grąžinti pinigus į banko sąskaitą padarant pavedimą. Ar niekam neužklius, kad išrašyta PVM sąskaita faktūra mūsų įmonei, kurios netrauksiu į apskaitą? Ar tiesiog nekreipti dėmesio, priimti tai kaip pirkinį įmonei, kaip įmonės inventorių traukčiau. Ar gali ne maistą gaminanti įmonė nusipirkti katilą ?

Kažkokia speciali forma tam yra? Gal ir terminas?

Sveiki, UAB yra vienas akcininkas- direktorius. Dabar parduodamos 50 proc. akcijų, bus du lygiaverčiai savininkai. Kadangi tai sandoris tarp dviejų fizinių asmenų, tai jis tvirtinamas notaro. Ką privalo padaryti buhalterė po akcijų pardavimo? Kiek skaičiau , reikia pateikti kelias formas Registrų centrui. JAR-1 ir JAR-AF. Ir viskas?
Dėkoju, jei kas pakonsultuos.

ačiū už patarimus

Na, jei sudarysiu dabar terminuotą darbo sutartį , kad X darbuotojo neatvykimo laikotarpiams, ir tas X kaip tyčia ateis į darbą, tai tam naujam žmogui mažai dienų klius dirbti.... Vėl negerai darbuotojui. Ar Sodrai neužklius, kad mažai uždirba ? Paskui jį priimsim vietoj to X, kol ji bus NGA ir VPA, tik tai bus gal vėlyvą rudenį... Bet dirbančio žmogaus reikia dabar jau. Suprantu, kad paprasta būtų sudaryti terminuotą darbo sutartį kažkieno ligos ar atostogų laikotarpiu, bet čia nėra tokio tikslaus termino...

Sveiki, kaip sudaryti darbo sutartį, kad paskui nebūtų bėdos...Norim įdarbinti naują žmogų dirbti pardavėja, nes viena iš esamų darbuotojų ima ir ima nedarbingumo pažymėjimus, ir dar pranešė jog laukiasi, bet į dekretą išeis dar negreit. Kaip nurodyti darbo sutartyje: kad darbo sutartis terminuota, kol dirbačioji bus NGA ir VPA? Bet ji dar niekur neišeina... Padėkit suformuluoti.

Dėkoju, Tininga

Sveiki, padėkite prašau:
Pas mus visiems dirbantiems yra taikoma suminė darbo laiko apskaita. Dabar priimame darbuotoją, kuris dirbs į dieną po puse valandos. Ar tai bus žmogus, dirbantis ne visą darbo laiką? Prieššventinę dieną jam nereikės dirbti? Tabelyje žymėsis 0? Ar galiu į darbo sutartį įrašyti, kad “Nustatoma darbo dienos (pamainos, darbo savaitės) trukmė 0,5 val. per darbo dieną, 5 darbo dienos per savaitę (2,5 val. darbo savaitė).“?

DĖKOJU!!!!

Ar teisingai bus:
Per DK vedu D3421 nepask.pelnas/nuostolis 25000
K4481 mokėtini dividendai 25000.
Antras įrašas: D3421 nepask.pelnas/nuostolis 3750
K 4462_1mokėtinas GPM , nesusijęs su DU 3750


Tada išmokėjimas (per atsiskaitymus) D4481 mokėt.dividendai 21250
K272 kasa 21250

D4462_1 mokėt. GPM nesusijęs su DU 3750
K271 bankas 3750


Pakomentuokite prašau, ar teisingai būtų?

Prašau su skaičiais, nes man kažkas ne taip gaunasi....tuos GPM 3750 man dadeda prie 25000.....

Sveiki, gal kas galite parašyti kaip į Rivilę įvesti išmokamus dividendus. Išmokama vieninteliam UAB akcininkui 25000. Iš kasos 21250 akcininkui, iš banko sąskaitos GPM 3750. Tik nežinau kaip suvesti į programą...per kur, kaip? Gal kas gali padėti?

Iki manęs buvusi buhalterė pardavėjoms atleidžiant taikydavo 0,9. Jau būčiau taip pat priitaikiusi.... Ačiū, Tininga

Tiesa, sutartyje nurodyta 6 d, d savaitė, tai koeficientas 0,9?

Na, tiek tos gegužės mėnesio dienų belikę, įdarbinome 05.27, padirbo tris dienas, šiandien išėjo iš darbo. Jam valandinis buvo nustatytas 2,31 €. Dirbo vietoj atostogaujančio žmogaus, gegužės 27 d. 8 val, 28 d. 5 val. Šiandien tik po 1 val darbo pareiškė, kad nebedirbs. Tai kaip jam tą VDU sukaičiuoti kitaip?

Ačiū už kantrybę ir atsakymus .
Jei gerai supratau, tai ;
nepanaudotų atostogų bus 0,31 k. d.
skaičiuoju VDU: 8*2,31(iš darbo sutarties) = 18.48 į dieną
kompensacija už nepan. atostogas 0,31*0,7*18,48 = 4.01

tas darbuotojas priimtas pagrindinių darbuotojų nedarbingumo ir atostogų laikotarpiui. Jis per mėnesį būtų dirbęs įvairiai, pilną darbo laiką nebūtų išdirbęs. Kad 4 dienos už nep.atost, tai taip, (praleidau sekmadienį, ačiū ), bet iš kur 8 ir 0,31? Gal galite, man smulkiau truputį.....

[quote=kate666]
Vėl parašau patarimo:
Įdarbintas (terminuotai) žmogus 2016.05.27. Padirbo gegužės 27,28. Šiandien atėjo į darbą ir pareiškė, kad nebedirbs. Parašė prašymą atleisti šiandien pat iš darbo. Į darbą nebeis. Mums reikalingas darbuotojas, ieškosim kito, nėra nei laiko, nei nervų tampytis su nemotyvuotu darbui žmogumi. atleisim šiandien.
Dabar skaičiuoju:
27 d. išdirbo 8 val.
28 d. 5 val.
30 d. rašau 1 val.
Atlyginimas valandinis, suminė d. l. apskaita. 2,31*14 bus 32,24
NPD netaikomas, GPM 4,85, Sodra 2,91. Lieka išmokėti 24,58 DU.
O kaip apskaičiuoti VDU nepanaudotom atostogoms suskaičiuoti? 28/365*3*0,7 bus 0,16 d. nepanaudotų atostogų (jei imti 3 dienas kad dirbo). Ar galima imti tas tris dienas VDU skaičiavimui? 32,24/3=10.75. Tada kompensacija už nep. at. 1,72 €.

Būtent taip ir yra..... Ačiū, Tininga.

Sveiki, situacija įdomi: Įdarbintas (terminuotai) žmogus 2016.05.27. Padirbo 27,28. Šiandien atėjo į darbą ir pareiškė, kad nebedirbs. Parašė prašymą atleisti šiandien pat iš darbo. Į darbą nebeis, nei iki termino pabaigos, nei net jei reikės atidirbt 14 darbo dienų. Mums reikalingas darbuotojas, ieškosim kito, nėra nei laiko, nei nervų tampytis su nemotyvuotu darbui žmogumi. atleisim šiandien. Noriu paklausti, kaip tokioj situacijoje būtų pagal įstatymus? Žmogus privalėtų dirbti iki terminuotos sutarties pabaigos, ar jis turėtų teisę išeiti iš darbo, parašęs prašymą ir atidirbęs 14 darbo dienų? Iš anksto dėkoju už atsakymą.

dėkoju patarusiems

skiriasi tuo vienu euru, bet klaidos nemeta. kažin kaip bus pateikus. Jei bent kažkur kitur taisau, išmeta begalę klaidų..

Va tame ir esmė, kad dėlioju kaip beišmanydama......savo excelyje su skaičiais po kableliu “sužaidžiau“, o tiesiogiai niekaip... Pridedu vienoj vietoj, išsikraipo skaičiai kitoj...

Sveiki,
FA pirma pasiruošiau sau. Dabar pildau tiesiogiai Registrų centre, 2014 metų duomenis konvertuoju eurais, bet kaip gaunasi: kaip ten susiskaičiuoja, bet Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje neatitinka 1 euru....Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje nepaskirstyto pelno 1 euru didesnis nei balanse. Tuo pačiu ir nuosavo kapitalo suma 1 tuo pačiu euru didesnė.... Gal dėl konvertavimo, dėl centų susidaro tas euras, nežinau. Bet tikrinant klaidos nemeta. Gal galima nepildyti tiesiogiai portale? Gal prisegti savo failus (balanso, pelno./nuost. ataskaitą, NKPA, aiškinamąjį raštą? Gal yra kas taip jau darėte? Ar priima netiesiogiai pildytą FA?

Pakomentuokite, prašau... laukiu pritarimo arba paneigimo...

ras123, aš darau taip:
mūsų įmonėje iki šiol buvo tokia situacija kaip jūsų. Iš kitos įmonės gaudavau sąskaitą “kuro sąnaudų kompensavimas“. Nurodyta suma ir 1 vnt (nenurodoma litrų). Prisegti čekiukai, kurie tiksliai neatitinka pagal sumą (nes neįmanoma tiksliai nustatyti, kiek su ta pačia mašina buvo važiuota vienoj ir kitoj įmonėj). Aš tokią sąskaitą traukdavau į pirkimus. Pagal čekiukuose pirktą kiekį išsivesdavau kainą, ir vesdavausi per pirkimus: perku prekę pvz. Benzinas, pasirenku KURO padalinį. Mėnesio gale pasirašau buhalterinę pažymą, kad pagal panaudos sutartį nusirašo tiek litrų kuro. Tada per atsargų operaciją nurašau.

Sąskaitoje nurodysiu tik sumą eurais, o kurą nurašysiu visą kiekį mėnesio gale (ir mūsų įmonės reikalais naudotą, ir tą kiekį, už kurį išrašau sąskaitą). Tai tada vnt.
Noriu dar pasitikslinti:
Jei kodą pasivadinsiu KURO SĄNAUDŲ KOMPENSAVIMAS, o sąskaitą pasirinksiu 5000(pardavimo pajamos), -skaičiuojant to mėnesio PVM, reikės tos sąskaitos PVM dėti prie pardavimų PVM?

Aiwita, bandau tą daryti, bet gal negerai gaunasi... juk aš turiu išrašyti sąskaitą tai kitai įmonei už kuro sąnaudų kompensavimą? O susikūrus pardavimo kodą (tipas-pardavimai; sąskaita 5000, sąskaitų ryšys PR001, mato vnt VNT), pavadinu jį KURO PARDAVIMO PAJAMOS. Išrašant PVM s.-f. , rodo , kad parduodu “kuro pardavimo pajamos“. Kažkas čia negerai.... Ką ne taip darau?

Ačiū

Sveiki, situacija tokia, darbuotojas dirba dviejose įmonėse- mūsų ir kitoje. Sudaryta panaudos sutartis automobiliui (su abiem įmonėm). Sąskaita už kurą ateina į mūsų įmonę. Turėčiau išrašyti tai kitai įmonei PVM s.-f. už kuro sąnaudų kompensavimą. Kaip tai vedama Rivilės programoje? Gal kokį kodą susikurti? Bandau vesti Pardavimai naujas imu kodą 6118-2 kuro kompensavimo sąnaudos. Bet man rašo, kad tai ne pardavimo tipo kodas...... kaip suprantu, neturiu kažkokio kodo, kurį galėčiau pasirinkti. Gal patarsite kas kaip tai sutvarkyti?