Manau, kad Loretos pasiūlymas yra tinkamiausias. Jei jau jūs kreipėtės į teismą, siekdami įrodyti, kad paslaugos atliktos, tikrai neanuliuokite tos PVM s/f. Blogiausiu atveju, jei teismas nepripažins jūsų suteiktų paslaugų kaip atliktų tam pirkėjui, išrašysite jam kreditinę sąskaitą.

Jei darbas kelias dienas per savaitę po kelias valandas, kaip skaičiuojate DU už nepilną mėnesį: išvedate to mėnesio vidurkį pagal buvusį darbo grafiką, ar kaip nors kitaip? Ir nedirbtas dienas žymite kaip poilsio?

Paieškok diskusijų apie pravaikštas, ten kalbėjom apie pravaikštos forminimą.

Administracijai leidus, jei nemokate DU, tai prilyginama nemokamoms atostogoms, už pravaikštas pinigai nemokami.
O žiniaraščius gali sudaryti ir šios dienos data, jeigu nėra darbuotojų, įgaliotų tave pavaduoti. Bet įrašus vistiek daryčiau to mėnesio, už kurį paskaičiuojamas DU, data.

Tai rašykit laišką, siųskit faksą ir t.t., derėkitės...

Nuo to ir reikėjo pradėti

Geriausia tokiu atveju užklausti užsienio partnerį, mums buvo tokia situacija, ir tiekėjas terminą skaičiavo pagal invoice išrašymo datą. Tačiau vėliau pavyko susitarti atssiskaitymą atidėti laikotarpiui, skaičiuojamam nuo gavimo.

Nurašiau atskirai, t.y., kompus į IMT, o programas, kadangi kiekvienos jų vertė nesiekė INT nustatytos vertės - į sąnaudas.

Labutis,

tax.lt/postt1296.html

Jau rašėm, jei atostogos nuo 08 01, tai VDU pagal 05, 06, 07.

O mūsų įmonę kuruojantys darbų saugos specialistai sakė, kad grafikas visur yra privalomas, turi būti numatyta darbo pradžia, pabaiga, pertraukos.

Anksčiau ir aš perskaičiuodavau sekančio mėnesio žiniaraštyje, pasirašydavau pažymėlę.
Tačiau neseniai buvo toks atvejis, kai darbuotojas pavėlavęs atnešė nedarbingumo pažymėjimą, ir man jo vadovas visus skaičiavimus sugriovė. Kadangi man neduoda ramybės tai, jog GPM permoką turi grąžinti VMI, tai padariau tokią "maklę": perskaičiavau darbo užmokestį ir mokesčius, perspausdinau žiniaraštį. Permokėtą skirtumą, kuris susidarė tarp išmokėtos ir mokėtinos, tos teisingosios, sumos, parodžiau kaip sekančio mėnesio avansą, o mokesčių tiesiog pervedžiau mažiau sekantį mėnesį.
Žinau, žinau, kraipot galvas, bet rezultatas tas pats

Dalia, o kur Motinos dieną palikai?

Turėjau omenyje, kad jei būtų atostogos pratęstos iškart, t.y. nuo 04 30, į intervalą būtų patekusi ne viena, kaip pastebėjo paukštis, o dvi šventinės dienos.

O man dar viena švenčių diena ramybės neduoda. Sodros inspektorė aiškino, kad jei į atostogas patenka Motinos diena, nesvarbu, kad sekmadienis, atostogos pratęsiamos 1 diena.

Vieno papeikimo nepakanka. Jei rasit būdą prie kažko prikibti dar kartą, tada jau galėsite atleisti.

Manau, kad tikrai nereikia, juk dienpinigiai mokami komandiruotės išlaidų kompensavimui, tai nėra darbo užmokestis.

Rašau potvarkius, kadangi direktoriaus įsakymu vyr. finansininko nurodymai, susiję su apskaita, privalomi visiems įmonės darbuotojams.

Su gimtadieniu, Oksi

Daug perteklių linkiu

Jurga, pritariu išsakytoms nuomonėms, kad kvitus segadavom į atskirą segtuvą pagal vadybininkus, kadangi jie patys taip norėjo.
Galiu suprasti vadybininkų reakciją, juk jie bet kada gali būti apkaltinti gautų pinigų pasisavinimu, juk niekur nepasirašė, kad įnešė pinigėlius.

Ar tų būgnų vertė yra kur nors nurodyta, palikta kaina ar pan.?
Pvz., mums siunčiantis siuntinius žmogus niekada nepalieka jokios informacijos apie siunčiamų daiktų kainas, siunčia ne į centrinį paštą, ir taip "praslystam", kad siuntiniai, kurių vertė keli tūkstančiai USD, lieka neapmokestinti. Kelis kartus yra tekę mokėti mokesčius, kurių dydis labai priklauso ir nuo vertintojo suvokimo apie daikto vertę.

Wolf, ir aš stengiuosi prieš 3 dienas išmokėti, bet ką daryti, jei gauni įsakymą, kad atostogauja nuo šiandien? Juk privalu paskaičiuoti.

1. Taip, vidurkis 05-07 mėn.
2. Manau, kad jei tik sutinka darbdavys, gali.
3. Tai darbuotojo ir darbdavio susitarimo reikalas.

Aš paskambinčiau į tą įmonę ir pasakyčiau, kad išrašytas KIO jiems, reikia , kad pinigai gauti į įmonės kasą. Gal nors sutartį sudarėte, kurioje avansas numatytas?
Ir, manau, turi rūpėti, kad pinigai patektų į jų kasą, kaip kitaip pateisinsi tokį avansą?

tax.lt/postt1644.html

Saulele, paskambink tą programą aptarnaujančiai firmai, ir sužinosi, kaip paskirstyti pridėtines išlaidas.
O dėl paieškos... Truputį įsigilinti reikia, viskas taip nuosekliai parašyta.

Jei tie įrankiai - jūsų IMT, galioja nusidėvėjimo normatyvai pagal .

Saulele, jau ši tema tai tikrai išnagrinėta, paieškok.
Visas išlaidas, susijusias su prekių įsigijimu, trauki į savikainą, taigi, į 20x sąskaitą (transporto, muitinės tarpninkų, muitą).

Patikslink, ar jūs pinigus išmokate tam vairuotojui kaip asmeniui, ar kaip įmonės atstovui? Jei kaip įmonės atstovui, viskas gerai.

Tik jų forma reglamentuota 1996 04 17, prieš tai nebuvo.