ps. suma nereikšminga.

Sveiki,
atradom klaidą ,per daug įtraukta į sąnaudas už 2019m 258,91 už 2020m 300,00 už 2021m 300,00.
Dabar darau taisymus :
D neleidžiami atskaitymai 858,91
K sąnaudos 858,91

D ankstesnių metų pelnas 128,84
K pelno mokestis 128,84

Taisau PLN204 deklaracijas už 2019,2020,2021 metus
Patikslinkit,prašau,jei ką praleidau ar neteisngai mąstau

Kažkaip kyla abejonės ar nebus ta suma dvigubai apmokestinta? sumažinsių visa suma sąnaudas už praėjusius laikotarpius
ir dar už šiuos metus įdėsiu į neleidžiamus

Sveiki,
ar visus vaistus galima pripažinti leidžiamais atskaitymais?
pvz.actified,aspirin,magnesiusm

Sveiki,
iškilo toks klausimas;Labdaros fondas yra ne PVM mokėtojas,ar pajamuojant sąskaitas reikia išsskirti PVM ar tiesiog pajamuoti visą sumą?
pvz.
pirko prekes ;D prekės 100
D PVM(neatskaitomas,sąnaudos) 21
K skola 121
ar D prekės 121
K skola 121

Sveiki,
iškilo toks klausimas;Labdaros fondas yra ne PVM mokėtojas,ar pajamuojant sąskaitas reikia išsskirti PVM ar tiesiog pajamuoti visą sumą?
pvz.
pirko prekes ;D prekės 100
D PVM(neatskaitomas,sąnaudos) 21
K skola 121
ar D prekės 121
K skola 121

Ačiū labai.O ,kad skirstytų pagal pajamų kodus ir ind.veiklos ar asmens kodą,kur nurodote?


Sveiki,
gal galite kas parodyti kaip apsirašėte kliento kortelę,kad formuotų B klasės išmokas?
kažką neteisingai darau,pasirinkus išmokas į GPM312 deklaraciją sukelia aplamai visas išmokas ,o jeigu mokėjimas įvestas ne per atsiskaitymo operacijas,o prie pirkimo dokumento,aplamai neįkelia.
[/quote]
Laba diena.
Pas mane klientai sugrupuoti, o individualios veiklos, verslo liudijimo atstovai patenka į "B klasės grupę". Kadangi kartais apmokame kelias sąskaitas su skirtinga informacija - 92 ir 93 pajamų kodais, tai man šitas būdas pasitvirtino. Įkeliu pavyzdį, kaip atrodo fizinukas priskirtas B grupei.
Kad priskirti fizinuką grupei, susikurkite B kl. grupę. Einate į KORTELĖS->Klientai-> grupių sąrašas. Kliento kortelėje jį priskiriate grupei. Pavyzdį prisegu. Kai formuojate metines, tai susiformuos 2 ataskaitos. Viskas tvarkoj, pažymėsite abejas paukštukais – pavyzdį prisegu. Gerų darbų.

Sveiki,
gal galite kas parodyti kaip apsirašėte kliento kortelę,kad formuotų B klasės išmokas?
kažką neteisingai darau,pasirinkus išmokas į GPM312 deklaraciją sukelia aplamai visas išmokas ,o jeigu mokėjimas įvestas ne per atsiskaitymo operacijas,o prie pirkimo dokumento,aplamai neįkelia.

Ačiū

Sveiki,
ar teisingai darau,kad kai imonė gauna paskolą ir yra nurodytas palūkanų mokėjimo grafikas,į apskaitą traukiu tik gauto kredito sumą be palūkanų,o palūkanas nurašau tuomet,kai jas sumoku?

[quote=wolf]

Tikrai taip - bet NPD taikau pagal formule kuri galioja nuo 2023-01-01. Nes išmoka patenka i 2023 m.
Nuosekliai ir pastoviai gruodį išmokame sausį todėl neviršijame 12 NPD per metus (toks variants pvz. būtų netinkamas jei pvz. 2022 m. gruodžio DU išmokate 2023 m. sausi ir pritaikote NPD, ir tada 2023 m. gruodžio DU išmokate gruodžio 31 d. ir viska taikote - būtų blogai - nes gautųsi 13 NPD

Ačiū labai

[quote=wolf]
Skaičiuojame GPM. Nėra ypatingai dideliu problemų - gruodžio mėn. nustačius filtrą galima netraukti į metinę deklaraciją.
Yra šiek tiek problemų su pajamomis natūra - dabar visus metus naudoja Objektus Auto pajamoms natura ir kitoms pajamoms natūra, + aišku yra objektas Ligai - kas jau tiesiog tinkamo deklaravimo dalis ekstraktinant sumas iš bendrų priskaitymų.

DU skaičiuojate taip kaip ir priklauso,neimant dėmėn kada bus išmokamas?Ar teisingai supratau?

Sveiki,patarkit prašau kaip darote Rivilėje su GPM perskaičiavimu kai darbo užmokestis už gruodžio mėnesį yra išmokamas sausio mėnesį?

Bet gal neprivaloma?programoje pritaikytas gruodžio mėn.NPD,o darbuotojas juk galės per metinę deklaraciją susigrąžinti,ar teisingai mastau?

Laba diena,
o gal galėtumėte tokiu pasidalinti

Laba diena,
tai dabar skaičiuojant nekilnojamo turto mokestį galioja RC išrašas,jei ne vėlesnis nei 2017 metų?
Ar teisingai supratau?
Vilniuje nekilnojamo turto tarifas 0,5 ?

Ir mane šitas klausimas laaabai domina

Sveiki,
jei automobiliui,kuris yra ilgalaikiame turte,nėra kuro nurašymo aktų,t.y.nebuvo įsigyti degalai mėnesį ar du ,galima skaičiuoti nusidėvėjimą?

Sveiki,
darbuotojas dirbo nuo 2019.07.08 iki 2019.10.21 imtinai, 5d.d savaitė,už kiek dienų mokama kompensacija už nepanaudotas atostogas? 5,81d.d. ?

Laba diena,
patarkit prašau kaip įkelti į programą SAM -07 versiją?

Sveiki,
kaip į Rivilę įkelti SAM07 formą?

Sveiki,
jei PVM mokėtoju užsiregistravome tarkim 06.22,o s-tą už patalpų nuomą su PVM gavome 06.30,tai ar galiu visą PVM sumą traukti į atskaitą?įmonė užregistruota 06.10,ar reikia proporcingai išskaičiuoti?

Sveiki,
kur personalę galima įvesti tabelio Nr.?,kitaip neperkelia informacijos į algas.

Ačiū labai

Darbuotojui nustatytas menesinis 500 DU,taikoma sumine darbo laiko apskaita,atleidžiamas 08.29.
08 mėn. dirbo 22 d.d ir 175 val.,tai skaičiuojant darbo užmokestį už 08 mėn. 500/22*20 ??
ar moku pilna DU-500?

skaičiuojant viršvalandžius už ataskaitinį periodą reikia taikyti paskutinio mėnesio valandinį tarifą,ar vis periodo ?

Laba diena,

kompensacija uz nepanaudotas atostogas skaičiuojam pagal formulę: d.dx20d.d/252 d.d ar d.dx20d.d/365 ???

Laba diena,
kaip reikėtų tabelyje pildyti kai dirbama švenčių dieną?
Pvz.darbuotojas dirba 8 val.vasario 16d.,tabelyje pildau FD 8+ darbas poilsio diena 8 val.

Bet ar čia teisingai?
Gal galėtumėte savo praktika pasidalinti,kaip Jūs skaičiuojate?

Nauja įmonė,tik pusmetį veikianti ir pirmas atostoginių skaičiavimas...

Jos kol kas nėra
o atostoginius skaičiuoti reikia
ar yra keli variantai?

Sveiki,
norėčiau pasitikslinti dėl atostoginių skaičiavimo.
Darbuotojas dirba pagal suminę darbo laiko apskaitą,atostogos nuo 2018-01-22 iki 2018-02-03 imtinai.
tai skaičiuojant atostogų dienas,taikau 5d.d grafiką? 10 d.d ,ar teisingai?