Jei pirkta iš tos pačios šalies, tokiomis pat Incoterm sąlygomis, įvežta tokios pat rūšies transportu - tada sumuojam.

Kažkodėl vengia buhalteriai skambinti...
Aš anksčiau irgi bijodavau. Bet kai buvau priversta, labai nustebau, kad nėra ko bijoti, malonus ir paprastas bendravimas/paplepėjimas su VMI

O mokamų atostogų darbuotojai nėra užsidirbę? Juk ne tiek jau daug darbo dienų įpuola - vos 4

GPM nuo išmokėtų atostoginių privaloma skaičiuoti, ir deklaruoti 20eil.
Jei nesumokėjote - bus skaičiuojami delspinigiai.

Deklaruojam viską, kas išmokėta 10 mėn.
DU bus 20500 (jei tie 500 "ant popieriaus"), GPM atskirai - iki 15d ir po 15d (nuo atostoginių).

O Lietuvoje max gali būti 448,5Lt dienpinigių... Kad ir kaip norėtume, neviršytume nė pusės MMA

Taip irgi negalima. Tokiu atvejus reikia rašyti "mokėti nustatytą MMA", jokių "ne mažiau".

Išmokėtą avansą rodom visada.
Tik GPM nerodom ir neskaičiuojam, jei DU išmokam per 10d.d.
Jei DU vėliau - GPM skaičiuojam ir rodom.

SF turi būti valstybine kalba ir valiuta.
O papildomos informacijos rašykite kiek tik norite ir kokia tik kalba ir valiuta norite.
Šiuo atveju, jei mokėjo eurais, dėl savęs galite į SF įtraukti ir sumą eurais.

Aga
Juk supratot kas juokingo?

"ranku kremas 2 vnt po 30 lt - viso 60 lt ir atksiroje eiluteje irasyti pasto islaidos ir bendra suma 66 "

Sąskaitas rašyti su PVM liepė bankas.
Pirkom iš ES, savo reikmėm.
PVM sumokėjom (priskaitėme 2 kartus, atskaitėme vieną)

Banko klauskit.
Mes lengvąjį pardavėm/pirkom, abi SF buvo su PVM

Prisijunkite prie sistemos, eikite į nustatymus.
Ten galėsite ištrinti atstovus ir kitką koreguoti.

Taip rodydama neteisingai pateiksite duomenis Patikrinimo metu barti gausite (o gal ir baudą)
GPM tenka skirstyti, pagal DU išmokėjimo datą.

Jei paslaugą suteikusi įmonė irgi yra PVM mokėtoja, tada deklaruočiau ir skaičiuočiau menamą PVM

Iš kur čia tos priežastys nurašytos?
Vasario mėn teikiau, tai nematau tokių parašymų.
Aga, pasirodo nauja forma jau.
Gal 1? O gal bandykite pasiklausti savo VMI specialistės?

Visą kvituko sumą priskiriu komandiruotės sąnaudoms.
Ne per pirkimus. Per atskaitingo asmens avansinę.
Deklaracijoje kvitukų nerodau, PVM menamo neskaičiuoju.
Tiesa, jei žinau, kad šalis grąžina PVM, ar PVM viršija min, grąžintiną sumą, tai bandome jį susigrąžinti.

Žiūrint kokios tai sąskaitos.
Man paprastai iš komandiruočių parveža tik kvitukus, viešbučių sąskaitas direktoriaus vardu, kartais tik įmonės pavadinimas. Tokių nedeklaruoju, nes ir tas užsienietis tikrai mano pirkimo nedeklaruos.
Nežinau kokie ten jūsų "invoisai už transporto paslaugas", bet jei normali sąskaita su jūsų PVM kodu, tai tada deklaruočiau.

Tikrai labai paprasta įsiregistruoti.
Po registravimosi dar pamenu atsiuntė užpildyti kažkokią Naujų PVM mokėtojų anketą/klausimyną - ar žinote, kad... apie deklaravimus, atskaitą, tikslinimus deklaracijų, nuorodos į teisės aktus.

Jei manote, kad po FR781 geriau suprasite gretinimus - pildykite
Priežastį renkuosi 20.
Dok. Nr. pasirinkite iš sąrašo (apskaitos kortelėje prieš pradedant pildyti FR buvo jūsų PVM deklaracijų su permokomis Nr., gal ir su PS, nepamenu), iš to mėn permokos ir užskaitys.

Galite nesivarginti ir nesigilinti - GPM (taip pat ir NT ar Taršom mokestį) automatiškai užskaitys iš permokos, kai tik pateiksite deklaraciją
N metų jau taip dirbame.
FR781 pildau tik norėdama nemokėti GF.

Tą pačią, kaip ir pačiam sergant, tik nebus paskaičiavimų už 2d, o priežastis - ligonio slaugymas

Ausyte turbūt kalba apie atskaitingam asmeniu išmokėtą avansą.
Viskas čia gerai.
Jei gavo prieš pirmąją komandiruotę, gerai, tame avanse tegul būna ir tie dienpinigiai. Žiniaraštis 390lt. yra.

Sekančios komadiruotės įsakymas juk nebuvo parašytas rugsėjo mėn? Apie komandiruotę direktorius sužino tarkim spalio 19d.(taigi negalima teigti, kad už spalio mėn pabaigos komand. sumokėjote rugsėjo gale). Registruojam žiniaraštį su priskaičiuotais 220Lt. Jei direktorius dar turi likusio neišnaudoto gauto avansao, dienpinigių galite ir nemokėti. Paskui viskas atsispindės avansinėje apyskaitoje.


Jei jau taip baisu, padarykite mėn eigoje pinigų grąžinimą į kasą ir prieš komadir. vėl išduokite direktoriui

Kartoju dar kartą - žiūrime į per mėn išmokėtus dienpinigius ir lyginame juos su to mėn DU.
Nuorodą pridėjau.
"Nustatant, kokio dydžio dienpinigių sumos priskiriamos komandiruočių kompensacijoms, reikia atsižvelgti į tai, kurį mėnesį dienpinigiai buvo išmokėti..."

Jeigu jau taip baiminatės, tai priskirkite 09-30d 130lt rugsėjo mėn sąnaudoms, likusius spalio - tada ir pagal priskaitymą nu niekaip neapsimokestins.

Žiūrime išmokėjimo datą.
Už Lenkiją 390 išmokėjote rugsėjį. Neviršijote pusės DU rugsėjį? Vadinasi nėra ką apmokestinti (jei nebuvo mokėti dienpinigiai už dar kokias komandiruotes).
Už Čekiją 220 išmokėjote spalį. Neviršijoe pusės DU spalį?
Nėra ką čia apmokestinti
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...

Apmokestinti reikės dalį, kuri viršys 1035/2.
Kad nereikėtų apmokestinti, DU turi būti daugiau nei 1035*1,3

Jei dar vis naudojatę DS registravimo žurnalą , tai taip, įrašomas kiekvienas sutarties pakeitimas.

Niekaip. bent jau iš Swed nepavyks. Reikia banko kodo (Swift/BIC).Nebent galite pagal banko pavadinimą susirasti jo kodą internete.
www.theswiftcodes.com/poland/