Sveiki, gal kas pagelbės
balandžio mėn. gavome paslaugų sąskaitą kurią užregistravome į ateinančių laik. sąnaudas
birželio mėn. sąskaitą nurašėme.

Šiuo metu turime auditą, kuris paprašė operacijos (paslaugos) nurašymo dokumento.
Kokį dokumentą paslaugai reikia turėti, kad ją nurašėme vėliau? Aktą? Ar tiesiog sąskaitą nusisųti?

Ačiū už pasidalijimą

Laba diena,
prašau pagalbos Nuo balandžio mėn. dirbome privalomus darbus, kad pastatyti specialų ilgalaikį turtą. Be šių darbų nusipirkto birželio mėn. ilgalaikio turto pastatyti negalėtume. Vadovas nori, kad darbų sumos būtų įtrauktos prie ilgalaikio nusipirkto turto, bet aš niekaip nesuprantu kaip tai padaryti? Darbai dabar "kabo" 23 sąskaitoje.

Ačiū labai už pagalbą

Laba diena,
gegužės mėn. pakeitėme kasos apratą į naujesnį. Ar gerai suprantu, kad nuo gegužės mėn. pildyti naują kasos žurnalą, kadangi Z ataskaitos prasidėjo iš naujo?

Laba diena,
turiu klausimą:
Darbuotojas turi pastovų atlyginimą tarkime 600 Eur ir pastovų priedą 200 Eur, bei gavo šiaip priedą už darbą dar 200 Eur, tai viso: 900,00 Eur
Tą mėnesį jis dirbo viršvalandžius,ar apskaičiuojant viršvalandžius įeina valandinis išsivesti iš: pastovaus atlyginimo + pastovus priedas, ar dar pridėti ir šiaip priedą už darbą?

Dėkoju už informaciją

Sveiki,
pildau GPM 313 metine forma ir pastebėjau, kad liepos mėn. deklaravau priskaičiuotų išmokų sumą neteisingą, o mokėtina GPM mokestį gerą.
Ar aš galiu dar EDS taisyti liepos mėn. deklaraciją?
Ar kaip man čia dabar pasielgti?

Labai dėkoju už pagalbą

Laba diena,
pas mus sugalvojo naują sistemą imti iš klientų avansą pusę metų į priekį ir taip kas manėsį už paslaugas sudengti skolą su avansu kol jis baigsis. (Ne visada klientai naudojasi viso mėnesio paslauga, būna tik už pusę mėn. reikia išrašyti PVM sąsk. faktūra). Noriu paklausti, kaip galėčiau pasilengvinti darbą, klientų labai daug.
Prieš pusę metų išrašau exceliu avansinę sąskaitą.
Gavusi pinigus (ne visada visi sumoka) dedu: D - 27 K - 46
Išrašau sąskaitą: D - 24 K - 51
D - 24 K - 47
Po to darau sudengimą: D - 46 K - 24
********
Ar negaliu rašydama sąskaitą daryti šitaip?:
D - 46 K-51
D - 46 K-47
------------

Labai dėkoju iš anksto už atsakymą ir patarimus.

Sveiki, gavome sąskaitą už vaikų dalyvavime kalėdiniame renginyje ir pasimečiau. Ar šis renginys priskiriamas reprezentacijai ar kaip dovana?

Sveikos,
pirmą kartą susiduriu su gauta sąskaita kita valiuta, gal galėtumėte paaiškinti ar gerai darysiu jeigu:
Sąskaita gauta iš Švedijos, už ją - jų valiuta apmokėjo darbuotojas kuris buvo komandiruotėje, taigi už sąskaitą grynaisias turiu atiduoti darbuotojui.
Tai aš ją turiu sau konvertuotis ir įsivesti eurais tiesiog, kaip įprastai?
Ir beabejo eurais atiduoti atsakingam darbuotujui.
Nėra jokių papildomų sąlygų, dėl kitos valiutos jeigu už ją jau apmokėta vietoje?
Tikiuosi aiškiai išsakiau, kokia informacija domintų

Ačiū, bet pamiršau paminėti kad čia kalbu apie 2017m už gruodį.

Sveiki,
jeigu įmonės darbuotojas atnešė sąskaita iš žaislų parduotuvės (dovana darbuotojų vaikui) už 30eur (PVM 5,21), visą suma kelių į gautinos sumos natūra, ar reikia parodyti pirkimo PVM deklaracijoje? Jeigu reikia tai kaip? O gal nereikėjo visos sumos kelti į gautinos sumos natūra ir reikėjo išskirti pvm į pirkimo?
Ačiū už atsakymą

1. Pardavimui;
2. Žinau dėl atsiradusių prekių paklausos dydžio.

Ne, tai man reikėtų registruoti jų nuvertėjimą? Ar jos gali likti ir kitiems metams? Nesuprantu, kaip daryti. Pas manęs užregistruota atsargų savikaina (jos perduotos iš pagrindinės įmonės). Esu tikra, jog šios prekės nebus parduotos ir ateinančiais metais.

Sveiki,
praįau informacijos (pirmą kartą uždarinėju metus).
Jeigu mes turėjome atsargas (TT) skirtas perparduoti, tai metų gale jos turėtų būti nurašomos?
Ačiū už informaciją.

Tai vat, kad ta sąskaita nenurodyta jog kreditinė, o išrašyta normali PVM sąskaita faktūra tik kad su minusu, o jau kitą mėnesį gausiu normalia, kuria teks apmokėti. Tai man tokios su minusu visai neregistruoti ar kaip čia daryti?

Sveiki, dar norėjau paklausti jeigu gaunu sąskaita už paslaugas pvz. -20 eur ryšio (kompensacija už kitus mėnesius per dideles gautas sąskaitas) kaip man ją užregistruoti? Aš registruodama D ryšio sąnaudos K skola tiekėjui pvz -18eur ir pvm -2eur, tai man kitą mėnesį ir velkasi tas skola tiekėjui. Ar man ja sudengti reikia su užbalansine sąskaita?

Sveiki, gal atsiras paaiškinančių man vieną klausimą, nes toj išprotėsiu.
Nu kaip gi man rasti DK likučius?
Nueinu į didžiąją knygą, o ten visur 0,00

Sveikos,
tai drąsiai galiu teikti preliminaria vmi apm deklaracija?
O kada reikia užpildyti ir teikti D dalį?
Pirmą kartą su tuo susiduriu, tai klausimų labai daug. Taisykles perskaičiau kelis kartus, bet nelabai suprantu.

Tai vestis neapmok. Pvm?

Nesuprantu, kaip man tuos PVM įsivesti, jei aš neturiu tokių 10 ir 14%? Ar aš gal ne taip vėl suprantu ir nereikia jokių PVM?

Sveiki, gavau tokia sąskaita iš viešbučio komandiruotės metu, bet nelabai suprantu kaip man ta Pvm % susivesti? Kodėl atskirai 10 ir 14%? Ar tai reikės parodyti, kaip nors pvm deklaracijoje?
Ačiū už detalu paaiškinima, esu vis dar žalia naujokė

Sveiki,
jeigu aš gavau PVM sąsk. faktūra balandžio mėnesį (prekių mes neužsisakėm) ir iš karto aš ja nurašiau per sandėlį, dabar gegužės mėnesį atsiuntė kreditine PVM sąskaita faktūra, tai kaip aš ja beturiu įsivesti į programą, kad man viskas sueitu?
Balandžio mėnesio taisyti nebegalima

Sveiki,
jeigu aš gavu sąskaita faktūra be PVM, bei apie jokį atvirkštinį ir pan, nėra parašyta. Kaip man jį registruoti apskaitoje? Nereikės man sumokėti PVM pagal 96str?
Sąskaita išrašė asmuo su ind. veiklos pažymėjimu, o mes įmonė esam PVM mokėtojai

Gali būti, neseniai įsidarbinau be praktikos visai, ir dar sunku susigaudyti (vis skaitau ir skaitau) o terminai spaudžia, tai ir grybauju kaip teisingai susivesti informaciją.

O tai, kaip tada įsivesti punktą: pervedimai iš rezervų?

Nereikia mokėti GPM.
Tai įsivedu šitaip:
D, 34 (nepask. atask. m. pelnas) K 33 (rezervai) atask. metų pelno sumo
D. 33 (rezervai) K ???? pervedimus iš rezervų, kur kredituoti? Nesuprantu aš.
Sumoku:
D. 332 (rezervai) K 27 (pinigai)

Gal galite padėti, nesueina man balansas, ar aš teisingai įsivedu dividendus?
Dividendus programoje įsivedu taip:
D 340 (Nepask. Atask. M. pelnas) K Dividendus 652;
Dar kartą vedu D 332 (Paskirstytini rezervai) ir K – Dividendus 652?
2. Sumoku D 4705 mokėtini Dividendai? K 27101 (pinigai)

Gal būt žinote, jeigu moteris yra vaiko priežiūros atostogose ir jos darbovietė išsikrausto iš Lietuvos į kitą šalį, tai jai priklauso kokia kompensacija? Apskritai ar gaunasi taip, kad ji netenka darbo vietos?

Ačiū, Virbuh.

Aš ta patį sakau, mūsų vyr. finansininkei, bet jin sako kad turi būti pildoma, nors yra lengvata ir nereikia mokėti 15% sumos nuo dividendų. Skaičiau jau, bet randu tik apmokestinamą, gal būt blogai ieškau?

Jeigu dividendai neapmokestinami, kokia formą reikia pildyti mokant UAB dividendus? FR 0640, nerandu punkto pažymėti, kad jie neapmokestinami, gal ne ten ieškau? Dėkoju už informaciją.