Ačiū. Visa bus pirminė pakuotė? Dėl servetėlių vis tik nusprendžiau, kad tai ne pakuotė
O tai formoje FR0524 šitos pakuotės svorius rašau į 17 laukelį
O Į VIDAUS RINKĄ IŠLEISTŲ PAKUOČIŲ 2007 M. APSKAITOS ATASKAITOJ 5,6 stulpelis?

Sveiki,
įmonė gamina greitą maistą. Iškeptą sumuštinį įvynioja į foliją, įdeda į popierinį sumuštinių maišelį ir prideda servetėlių. Gal galit parašyti, kur kokia pakuotė bus?
Ir ar galima foliją priskirti prie metalinės pakuotės ar čia bus kombinuota pakuotė?
Ačiū

Tada išrašant sąskaitą reikėjo korespondencijos tipą pasirinkti "grąžinimas" ir įvesti grąžinimo dokumento Nr. Nurodyto dokumento suma sumažės ta koreguojama suma

Dar niekada manęs jokioje parduotuvėje apsauga neprašė parodyti nei savo krepšio, nei juolab kišenių

manau, kad reikia tas prekes nurašyti per tarpinę sąskaitą ir tada užpajamuoti mažesne kaina. tada per kitus debetus kreditus dar įvesti suteiktą nuolaidą

oi, aplenkė mane

jeigu norit nuomoti automobilį, tai reikia sudaryti nuomos sutartį

norėčiau tokios volgos

tai kad mes pagal tas sąskaitas turim mokėti faktoringo įmonei. Negalim nemokėti

sveiki,
gal kas susidūrėte su panašia situacija:
įmonė A perka žaliavas ir jas parduoda įmonei B. Įmonė B iš tų žaliavų pagamina produktą ir jau gatavą produktą parduoda įmonei A. Kol įmonei B verslas sekėsi gerai, jokių problemų dėl pinigėlių nebuvo. Tačiau šiuo metu įmonė B išrašo įmonei A visas faktoringines sąskaitas, o savo skolos įmonei A nemoka. t.y. negrąžina pinigų už ne savo žaliavas. Kvaila situacija: įmonė A įšaldo savo pinigus, kadangi jau už žaliavas yra sumokėta jų tiekėjui ir antrą kartą moka įmonei B.
Gal kam kils kokių nors mončių kaip išsisukti iš situacijos?
Dėkui

gal kas galėtų pasidalinti patirtimi apie ateinančių laikotarpių sąnaudų apskaitą per langą Periodiškai pasikartojančios ūkinės operacijos?
Pragmos kygelės aprašyme pas mus šios operacijos nėra aprašytos.
Pati bandžiau pasinagrinėti, bet man sąnaudos nenusirašo kiekvieną mėnesį

ko tai manau, kad pagreitinta

14. Vykstant į komandiruotę

manau, kad reikia šaknelę nukirpti ir nesegti prie kasos dokumentų, nes ji skirta pinigus mokančiam asmeniui.
aš irgi anksčiau šakneles segdavau prie kasos dokumentų, nes mes pajamuojam į kasą pinigus iš kasos aparatų ir darbuotojam tos šankelės tikrai nereikalingos, bet kai tikrino VMI, tai sakė, kad tos šaknelės turi būti atiduotos mokantiems asmenims. o jei dirikui nereikia, tai mes lauk.

viso atlyginimo išskaityti negalima. pasiieškok temos apie vykdomuosius raštus. arba žiūrėk darbo kodekse

tai 2005m. galiu tuos 400Lt priskirti prie leidžiamų atskaitymų?

taip. nes mokesčiuose man sakė, kad 2005m. frančizės suma bus neledžiami atskaitymai, o 2006m. ta suma mazins apmokestinamąjį pelną.
bet kaip tada 2006m.
D neleidziami atskaitymai
K remonto sąnaudos?

Kažkaip man čia keistai

frančizė yra ta autoįvykio išlaidų dalis, kurios draudimas negrąžina. įmonei remontas kainavo 1500Lt, o draudimas grąžino tik 1100 Lt, nes draudimo sutartyje buvo nuimatyta, kad frančizė yra 400 Lt.
įmonei tai yra sąnaudos, tik abejoju ar galima priskirti prie leidžiamų atskaitymų ir būtent 2005 m., nes draudimas pinigėlius mums grąžino jau 2006 m..
2006m. 1100 Lt mazinu neleidžiamus atskaitymus? ar tą sumą traukiu į neapmokestinamas pajamas?

gal kas galit pasakyt ar frančizė yra leidžiami atskaitymai? Prie neleidžiamų ir ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų nėra, tai namau, kad leidžiami.

Imonės automobilis pateko į auto įvykį. 2005 m. gruodžio mėn. auto buvo suremontuotas. įmonė patyrė remonto sąnaudas 1500 Lt. 2006 m. vasario mėn. pagal tą remonto sąskaitą įmonė atgavo pinigus iš draudimo bendrovės 1100 Lt minus frančizė 400 Lt, kurios suma numatyta draudimo sutartyje (ta suma jau buvo aiški įvykiai įvykus, t.y. 2005m.).
ką daryti su remonto sąnaudomis rengiant 2005 m. PM ataskaitą (neleidžiami atskaitymai? 1100Lt)
Paskui 2006m. kai gausim pinigus kredituosiu 6 klasę?
ar frančizė leidžiami atskaitymai? jei taip, tai ar galima leidžiamais atskaitymais ją pripažinti 2005m.?

mūsų įmonė darbo dieną iš pirmadienio (spalio 31 d.) perkėlė į šeštadienį (lapkričio 5d.). kaip manot, vidutinį spalio mėn. darbo užmokestį reikia skaičiuoti DU dalinant iš 20 dienų, t.y. kiek faktiškai įmonė dirbo, ar iš 21?
jau suskaičiavau atlyginimus ir dabar namie suabejojau, kad gal ta perkelta diena priklausė spalio mėn.

[quote/]Šia tema yra straipsnis "Buhalterijoje". 2005 10 24, Nr. 43[/quote]
gal kas turi kompiuterinį šio straipsnio komentarą?
labai būčiau dėkinga, jei įmestų kas.
ieškojau nusipirkti, bet pasirodo jį reikia užsiprenumeruoti

įdomu, kažin kur galima įsigyti tą laikraštį

tai va, kad kvailai gaunasi. norime parduoti, bet neturime ką nurašyti. tada nurašom kitą prekę, kuri yra buhalteriniame sandėlyje, bet realiai nėra. ir taip viskas tik dar labiau maišosi.
o vadovas nori viską sutvarkyti

su trūkumu kaip ir aišku ką daryti - nurašysim į natūralią netektį. tilpsim į 1proc. bet ką su tuo perteklium daryti? įdomu, kaip mokesčiai į tą perteklių pažiūrėtų

betgi prekyboje visada susimaišo prekės. nelabai realu, kad faktiniai likučiai idealiai atitiktų buhalterinius

nesulaukiau patarimų pabandysiu pati pasamprotauti. perteklių užpajamuoju D20 K5??(apmokestinamos pajamos)
trūkumą nurašau D6??(neleidžiami atskaitymai, arba leidžiami atskaitymai, jei trūkumą įforminu kaip natūralią netektį) K20

Būčiau dėkinga, jei sulaukčiau komentarų

labai ačiū Loretai13
ar galima kaip nors tą straipsnį internete rasti, nes mes neužsisakom?