PRAGMA 3.2

atnaujinimus diegia jūsų regione Pragmą aptarnaujanti įmonė (klaipėdos - Avilura; Kauno - Proringas; Šiaulių - Alefas; Panevėžio - Splainas, Vilniaus - Proringas). Atnaujinimai diegiami tik tiems, kurie yra įsigiję metinę programos naujumo garantiją (10 proc įsigytų programų vertės). Jeigu programa nelegali, atnaujinimų negausite.
Likučiai fiksuojami turint pagrindinės darbo vietos raktą arba papildomą darbo vietą su likučių fiksavimu.

ačiu už greitą reakciją... bet man toji buvusi pasakė, kad iki metų pabaigos galėsim dar kreiptis pas juos...kad lygtais galim dar atnaujinti, bet man tai klausimas kilo dėl tų likučių.... man tai pirmi mėnesiai darbo, viską tenka pačiai atradinėt, nes pagalbininkų jokių nėra šalia

Patarimas vienas . susisiekti su UAB 'Proringu' viską išsiaiškinti dėl legalumo ir tuo pačiu jūs sutarsite dėl atnaujinimo programos. Pradėk dirbt tvarkingai ir drąsiai tai pareikšk direktoriui, nes jeigu ką nors suskaičiuosi blogai su tokia nefiksuojama programa, tai apkaltins pačią.

Tą jau tikrai reikės sutvarkyt kuo greičiau, nes jau nuo metų pradžios to niekas nedarė. Ir SODROS mokestį kiek matau vis dar skaičiuoja 34 proc. O buhalterė taip ir paliko , tiesiog apyvartos žurnale pieštuku prirašė, kad tokio likučio nėra, nes PRAGMA blogai skaičiuoja.

Dar norėjau paklaust, gal kam irgi taip buvo... Kai liepos mėn. pasikeitė GPM nuo 33 proc. iki 27 proc. Už birželį algą turėjau vest liepos mėn, tačiau birželio 25 d. sumokėjau avansą. Iš jo skaičiavau GPM 33 proc. Nuo likusio DU 27 proc. Kaip tai turėjo būt PRAGMOJ? Juk ji rodo viską pagal vieną tarifą, t.y. 27 proc. isivedus atnaujinimus... aš taip suprantu...

O tie atnaujinimai galios jums gi tik tada jeigu jūs grįšite atgal į praeitus mėn ir perskaičiuosite viską, bet taip geriau nedarykite. Jau ką esate paskaičiavusi rankytėmis, taip ir palikit. O jeigu sąžiningai, tai Pragmoj man labiausiai nepatinka darbo užmokestis.

manau, kad vis dėlto grįšiu aš į praeitus mėn, nes mes teturim 2 darbuotojus, tai manu nebus labai daug ką taisyt... tereikia dabar su tais atnaujinimais susitvarkyt.

Labas rytas,
gal galėtumėt kolegos pakonsultuoti, kaip Pragmoje banke įvesti valiutos konvertavimą iš eurų į latus? Iš eurų į litus viskas aišku, o kaip su dviem valiutom?
Gal čia per du įrašus daryt? Nu nesugalvoju...
Labai ačiū iš anksto.

Neišmastau kaip Pragmoje susitvarkyti su kreditine faktūra kai keičiamos prekių kainos.

manau, kad reikia tas prekes nurašyti per tarpinę sąskaitą ir tada užpajamuoti mažesne kaina. tada per kitus debetus kreditus dar įvesti suteiktą nuolaidą

Kvaila esu Gal galėtum pakomentuti plačiau?

Teks per tarpines sąskaitas daryt, t.y. bus du įrašai.

HELP

Būdas A
1. Nurašymo dokumente (kaip nurašymo akte) pasidarome korespondenciją D(tarp.sąsk)/K20x (Pragmos sąsk.kor.savikainos dalyje)
2. Pajamavimo dokumente D20x/K(tarp.sąsk) - nauja kaina.
3. Kreditinę įvedame taip pat per pajamavimus D(tarp.sąsk)/K443 (jei pabrango); arbe per "kitas operacijas" K443/D(tarp.sąsk) jei atpigo.

Būdas B
Tame pačiame pajamavimo dokumente, kur buvo pirktos prekės, panaudojame skiltį "Kiti", įjungę "sum.kitus", padarę korespondenciją D20x/K443. Čia turiu vieną abejonę, ar supras minusą - pasibandyk. Šiuo atveju prekės parsikainos pirkimo data (reiks perfiksuoti praeitus mėn.), ir kreditinį dokumentą tikslu įvesti į registrą reiks suvesti su nulinėm korespondencijom,

Ačiū už užvedimą ant kelio, bandysiu mastyt, kaip ten kas suvaikšto.
Tik neaiškiai paklausiau - man reikia PIRKĖJUI kreditinę išrašyti, kadangi faktūra buvo praeito mėn. visi PVM -ai suskaičiuoti neišeina perrašyti sąskaitos.

Nusišausiu
Jei jūs rašote kreditinę, tai mažinate savo pardavimo kainą: D50x(-)/K2410.
Nieko su prekėmis nereikia daryti!
- puf -

Klausinėju todėl, kad
- šitokią korespondenciją (dar -PVM) aš įvedžiau per kitas korespondencijas. AŽ pagal firmas viskas tvarkoje, bet į "Neapmokėtų skolų suvestinę" tokiu būdu įvestos sumos nepapapuola - pirkėjas atsiskaitė, kaip ir priklauso (sumokėjo mažiau, nes sumažinau kainą), bet toj ataskitoj stovi skola lygi sumažėjimo skirtumui.

Tada išrašant sąskaitą reikėjo korespondencijos tipą pasirinkti "grąžinimas" ir įvesti grąžinimo dokumento Nr. Nurodyto dokumento suma sumažės ta koreguojama suma

Sveiki,
labai prašau pagalbos dirbant su gamybos moduliu... užpajamuoju gaminį, nurašau žaliavas ir tada reikia išrašyt pardavimo/ nurašymo dokumentą, viskas būtų lyg ir suprantama, bet niekaip neįsivaizduoju kur šiuo atveju turi atsirasti atskaitingi asmenys, nes jie priima pinigus žmonių namuose su ppk ir sąskaita- faktūra. kur tas pinigų padidėjimas pas atskaitingus asmenis (pirkėjų įsiskolinimo sumažėjimas) turi būti parodytas?

HELP

kuo čia dėtas gamybos modulis jeigu klausi apie PPK? Pinigų priėmimo kvitai vedami per mokėjimus (PK už prekes).