PRAGMA 3.2

dėkui už atsakymą, man tik tą ir reikėjo išsiaiškinti, nes kadangi pardavimo/nurašymo dokumentuose rodomos pardavimo pajamos, o pas mus jas gauna atskaitingi asmenys, tai ir susivėliau... dabar aišku ;)


kitas klausimas: gal kas galit paaiškinti kur darbo užmokesčio bloke fiksuojamos permokos ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas ir kaip?

Darbo užmokesčio MODULYJE permokas matysi darbuotojo kortelėje ties "Permokomis". Kompensacijos už nepanaudotas atostogas vedamos lange "Atostogos, atostogų kompensacijos, išeitinių pašalpų įvedimas" (Mygtukas su A raide) Paskaičiuoti reikia pačiai (nepanaudotų atostogų apskaita vedama tik "Personalo apskaitos modulyje).
Aufriuks, gal galėtum šiek tiek rišliau rašyti? - sunku šifruoti mintis.

soriukas, pasistengiu mintis dėstyti aiškiau...
tai vadinas kompensaciją reik pačiai pasiskaičiuot ir įvest, dabar aišku nes šiaip maniau, kad ir Pragma skaičiuoja kompensacijas įvedus pradirbtas darbo dienas...
dar kartą dėkui

Taip. Kompensuojamų dienų (darbo, o NE kalendorinių) skaičių reikia pačiai pasiskaičiuoti jeigu neturi Personalo apskaitos.

Oi kur mano pagalbininkė Viskas Viename...Kažkada ji atsiuntė failiuką kaip elgtis nurašant prekes. Nurašymo aktas gavosi , savikainą suskaičiavo Pragma teisingai. Tik va bėda: pardavimo-nurašymo lange žiūrint per lėktuvėlius matau nurašytas prekes pvz. D2014-1000,-
K6000-1000,- ir nenurodytose korespondencijose lėktuvėliuose stovi tų prekių pardavimo kainos. Kodėl lenda tos pardavimo kainos? Kas čia dar nenustatyta?Pard.sąsk. koresponencijų tipuose nurodyta prie "nurašymo iš sandėlio" korespondencijos D6000 K2014. Manau, kad to užtenka...

Prekių kainas reikia pataisyti į nulines - palikti tik kiekius.

korespondencijų sąraše, nurašymo korespondencijai prie pardavimo sumų nuliukus surašyk ir nurašymo dokumente perrink korespondenciją. Turėtų suveikti

Ačiū ačiū...gavosi.

Sveiki,
tarkime 10.01 užpajamavau pirktas medžiagas ir tik 10.30 jos buvo sunaudotos, kaip ir kur Pramoje atliekamas jų nurašymas

Priklauso nuo to KAIP jos sunaudotos:
1. Jei tai buvo prekės ir jas pardavėte nusirašys pačios, belieka tik pardavimo/ nurašymo dokumentuose pasirinkti dūšiai mielą išlaidų dokumentą .
2. Jei iš tų medžiagų kažką pagaminote ir turite gamybos modulį - sudarote gaminio technologinę kortelę, gamybos modulyje pagal tą kortelę nusirašote medžiagas ir užsipajamuojate pagamintą gaminį, kuris pardavus nusirašys pagal 1 var.
3. Jei nurašote kokias nors smulkmenas ar gaminate, be gamybos modulio - žr. XXS klausimą viršuj.

Sveiki. kaip reikia čia rašyti, kad gautu atsakymą norimu klausimu?

Paklaust taip, kad visi suprastų apie ką kalba eina

Kur reikia įvesti kreditinę sąskaitą, kuri užskaito pirkimo skolą? Aiškiau sakan: yra pirkimo PVM sąskaita faktūra ir yra kita, kreditinė sąskaita, kuri sudengia pirmąją sąskaitą. [/img]

Sveiki, tikiuosi, kad man kas nors galės padėti. Aš dirbu su "Pragma 3.0" ir man dabar atsidarius pardavimo ar pirkimo dokumentus nerodo nei vieno pirkimo, nei pardavimo. Ar aš gal kažką nuspaudžiau, nes prieš tai būdavo viskas gerai, rodydavo visus pardavimus ar pirkimus pagal datas, o tik po to jei reikėdavo atsifiltruodavau.
Padėkite prašau
Iš anksto labai dėkoju

Pažiūrėk ar prisijungus prie reikalingos duomenų bazės.
Gal balansinio laikotarpio pradžia nustatyta vėlėsnė už tavo dokumentus.
Gal uždėtas filtras ir viskas psislėpė

Balansinio laikotarpio pradžia 2006.01.01. O iš kur žinoti ar tas filtras uždėtas?

Paspaudus filtravimo klavišą paspausk piduvėlį su baltu kvadračiuku - nuims visus filtrus

Nzn kaip versijoje 3,0 aš dirbu su 3,2. Jei dirbi ne viena gal nustatymuose/Konfigūracija/Papildomi nustatymai/ dešinėje pusėje uždėtas taškas ant "Lesiti vartotojams matyti tik savo įvestus .....dokumentus"?

Labai tau AČIŪ Kotryna, nes tikrai buvau filtrą uždėjusi.
LABAI LABAI TAU AČIŪ

Sveiki, gal kas įsivaizduojate, kaip programoje Pragma 3.2 pasidaryti užbalansinę sąskaitą? Mat ji reikalinga užstatinei tarai apskaityti. Ačiū