[quote=OlgaO]
Laba diena, dirbu su programa Nano+, ar yra galimybe vesti sumine darbo laiko apskaita?

Pabandykite įvesti formulę:

Žinynai -> Darbuotojai -> Papild.info -> Parametrai:
tab_laikas = .t. – nepriklausomai nuo to, kiek valandų per mėnesį išdirbo darbuotojas, jam bus priskaičiuojamas atlyginimas, kuris nurodytas darbuotojo kortelės lange „Atlyginimas“.
Jeigu visi įmonės darbuotojai dirba pagal suminę darbo laiko apskaitą, šitą parametrą galima įvesti į Atlyginimai -> Darbo užmokesčio parametrai.
show_virsv = .t. - Atlyginimų modulyje atidaro meniu punktą Viršvalandžių skaičiavimas;
virsv_men = 4 - nurodomas laikotarpis, kas kiek mėnesių bus skaičiuojami viršvalandžiai:
virsv_kod = 3 - nurodomas priskaitymų kodas kuriuo bus skaičiuojami viršvalandžiai:
virsv_ikain = 10 - nurodomas įkainis, kiek bus mokama už vieną viršvalandžių valandą:
virsv_proc = 150 - nurodomas procentas, kuriuo bus apmokami viršvalandžiai.
Tą mėnesį, kada skaičiuojami viršvalandžiai, atidaromas meniu punktas Atlyginimai -> Viršvalandžių skaičiavimas. Čia nurodomas viršvalandžių skaičiavimo laikotarpis. Lange „Darbuotojai“ užpildomi filtrai, nurodantys, kuriems darbuotojams bus skaičiuojami viršvalandžiai. Lange „Einamoji informacija“ įrašomi viršvalandžių skaičiavimo metai, mėnuo ir parenkamas viršvalandžių skaičiavimo kodas (įrašomas toks kodas, kuris įvestas į parametrą virsv_kod).

Darbuotojo kortele-mokesciai-mokesciu pasikeitimai-irasome data nuo kada (pvz 2015.01.01) iki kada (2020.12.31) ir stulpelyje Npd irasome -1 (minus 1)

Va čia tai linksma....pagal VMI grynais įmonės tarpusavyje atsiskaitydamos labai rizikuoja...reikia biudžetui pinigų
www.sekunde.lt/panevezyje/verslas-istatymo-spastuose/

Jei senesnės nei 20metų- 1,1

1. Jei traukta per avansus-ten pat (avansuose) darote įrašą -tik jau debetuojate 444 o kredito sąskaitą nusirodote 522
2.Tokį skolos apmokėjimą reikia vesti per tarpinę sąskaitą,
pvz. 777.
1) Kaip užskaityti skolą, kai sąskaita išrašyta vienai įmonei, o sąskaitą apmokėjo kita įmonė ?
Atsiskaitymas formuojamas per tarpinę 777 sąskaitą.
Atsiskaitymai_ Pirkėjų apmokėjimas. Užpildomi laukai:
Mokėtojas –Pirkėjas A“, Data – 201x.xx.xx,Sąskaita – 777, Suma – xx,00. Įrašius apmokėjimą programa suformuos finansinį įrašą D 777 K 2411 xx,00
2) Finansai_Finansinės operacijos. Įvedama nauja eilutė, kurioje:
Data – 20xx.xx.xx,
Klientas – B; Debetas – 2711 (ar kita banko sąskaita),Kreditas – 777,Suma – xx,00
Gauname finansinį įrašą D 2711 K 777 xx,00
Rezultate skolos įmonei A nebeliko, o tarpinė sąskaita 777 užsidarė.

Klientas-tai pirkėjas? Jo permoka turėjo būti 444 sąskaitoje. Permoką traukėte per finansus? Tada:
Finansai-finansinės operacijos-data 2014,12,31 -klientas (nusirodote klientą kuris permokėjo)- nusirodote sąskaitas D444 (avansinei pirkėjų mokėjimai) K522 (netipinės veiklos pajamos) - kur dok numeris buhalterinė pažyma- nurodote sumą

O darbuotojo kortelėje ar nusirodėte skolos ir atsiskaitymų sąskaitas? (Žinynai- darbuotojai-Soc.fin-skolos sąskaita 24351, atsiskaitymų sąskaita 24351).
Atsiskaitymai -> Apmokėjimas tiekėjams reikia pasirinkti atskaitingų asmenų koresponduojančią sąskaitą bei nurodyti konkretaus atskaitingo asmens tabelio numerį laukelyje „Tabelio Nr“. Tokiu būdu programa supranta, kad tiekėjui grynais sumoka atskaitingas asmuo

1. KIO Programos versija v.9.1/v.9.2/v.9.3:
Atsidarykite menių punktą Servisas -> Administratoriui. Atsidariusiame komandos lange įrašote sekančias komandas:
g_o_view.sql_update(,'isl_ord', , g_o_view.date_clause('isl_ord', 'data', {^2014.01.01}, {^2015.01.01}), 'orderis', g_o_util.build_expr('concat(', '"*"', ',', g_o_view.sql_flds('isl_ord', 'orderis'),')'))

Įrašę komandas spaudžiate mygtuką Run.
Uždarykite Administratoriaus langą.
2. KPO negali būti ta pačia serija ir numeriu. Jei norite pakeisti seriją ir kad pradėtu nuo 1: Žinynai-Sąskaitų planas-Koreguoti-susirandame sąskaitą 272, jo eilutės stulpelyje KPO ser įsirašome naują seriją.

Vedu kelias įmones. Neturiu jokių problemų. Atnaujinimus galima pirkti, galima nepirkti-pagal pageidavimus. Kadangi pliusinė programa- atnaujinimų bus -darbo užmokesčio modulis dažniausiai naujinamas produktas, bet jei yra galimybė pigiausias variantas pagal sutartį kas mėnesį mokant aptarnavimo mokestį ir naujinimai nemokami, arba kas kart pasirinktinai...noriu-nenoriu

Kokių Jūs pageidaujate? Gal yra klausimų?

Versija kokia? Pajamuoti į skirtingus sandėlius galima 9,3 versijoje.

Labai geras straipsnis Pačiolio žurnaliuke "Apskaitos ir mokesčių apžvalga" "Draudimo įmokos ne visada iš karto pripąžistamos sąnaudomis" (auditorius G.Deveikis) 2014m balandžio mėnesio. Yra sąskaitų korespondencijų pavyzdžiai, nuorodos į ką atkreipti dėmesį. Kam aktualu galiu atsiųsti.

1.Jei visą sąskaitą norite pajamuoti į vieną sandėlį- po Gavėjas yra langelis Sandėlis-ten ir nurodote.
2.Jei kiekvieną prekę iš sąskaitos norite užpajamuoti į skirtingus sandėlius- pajamuojant prekes į dešinę pusę kiekvienos prekės eilutėje yra langelis Sandėlis -ten ir nurodote norimą sandėlį.

Sveiki. Gal galit įmesti nuorodą, kad tarp JA asmenų atsiskaitymas galimas tik eurais? Skolininkai nori sumokėti litais, bet VMI telefonu konsultuoja, kad negalima.

6123 -neatskaitomo PVM sąnaudos

Pelno atžvilgiu- leidžiami atskaitymai, PVM-neatskaitomas. (nebent vykdote auto nuomą arba teikiate vairavimo mokymo paslaugas)

VMI aiškina
Ar atvirukų įsigijimo ir jų siuntimo švenčių proga patirtos sąnaudos, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, laikomos leidžiamais atskaitymais?
Registracijos Nr. KD-6174 2009-12-10
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
Pagal PMĮ 17 str. 1 dalies nuostatas, leidžiamais atskaitymais laikomos visos faktiškai patirtos, tokiai veiklai įprastinės sąnaudos, būtinos įmonės pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti. Vadinasi, atvirukų įsigijimo ir jų siuntimo patirtos sąnaudos, kaip būtinos ir įprastinės, priskiriamos leidžiamiems atskaitymams.

Taip. Iš PVM deklaracijų mato. Paskubėkite taisyti deklaracijas, kitaip laiškais grasins ne tik muitinė, bet ir VMI, ir statistika. Muitinei galite ir pasiskambinti, paaiškinti padėtį, kad baudos Kalėdų proga neįpaišytu.

Žiūrint pedantiškai:
LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO
Į S A K Y M A S
DĖL BENDRŲJŲ DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TERMINŲ
RODYKLĖS PATVIRTINIMO
2011 m. kovo 9 d. Nr. V-100
Vilnius
(Neišskiria Išankstinėms sąskaitoms faktūroms kokių nors išimčių:)
10.15.Ūkinę operaciją ar ūkinį įvykį patvirtinantys apskaitos dokumentai (sąskaitos faktūros, mokėjimo pavedimai, avanso apyskaitos, kasos pajamų ir išlaidų orderiai ir kita) saugomi 10m.

Prizų apmokestinimas
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...

Apie prizus:
www.pwc.com/lt/lt/press-rm/articles/straip...

Taip.

Pasirenkam:
1. Valgo svečiai (reprezentacija),
2. Dovanojam darbuotojams (pajamos natūra)

www.ve.lt/konkursai/kaledinis-kalakutas/

Visa tai yra 6118 Įvairios bendrosios sąnaudos.

Na parašykit, kad vaišinami klientai, tada bus reprezentacija ir 75% leidžiami ir 25%neleidžiami.

Trūksta informacijos kodėl ir koks turtas nurašomas.

www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.10.13.2.5/-/ass...

Viskas išaiškinta-kada leidžiami ir kada neleidžiami.

Statistika vėl paruošė įmonėms Kalėdines "dovanėles".
http://estatistika.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-ataskaitu-formos
Įveskite įmonės kodą ir ....... laimingi tie kurie sveikinimo iš statistikos departamento nesulaukė.

Paprasčiausiai, kai atsiverčiate "Apmokėjimas tiekėjams"- kur suma gretimame geltoname langelyje nurodykite eur- tada ir rodys skolą eurais. Pagal nutylėjimą programa rodo litus.

www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sourc...
Va šitame komentare viskas išaiškinta. Kokie dokumentai apskaitai yra reikalingi. O apie čekius rašo
5. Išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal kasos aparatų kvitus, jeigu prekės ar paslaugos, kurių įsigijimą patvirtina kasos aparato kvitas, vertė (kartu su PVM) neviršija 500 Lt, o nuo 2008-09-13 ― 1000 litų.

O degalams čekiai (su rekvizitais) yra prilyginami PVM sąskaitoms faktūroms ir galima pagal juos PVM atskaita.