Žinynai-Darbuotojai-Papild.info-Parametrų polangis įrašom
tab_laikas=.t. -nepriklausomai nuo to, kiek valandų per mėnesį dirbo darbuotojas, jam bus skaičiojamas atlyginimas, kuris nurodytas darbuotojo kortelės lange "Atlyginimas"
Atlyginimai-Tabelio kodai- koreguoti- ties kodu DN kur Koef. įrašome 1.500, kur darbo laikas *; ties kodu DP- koef.2.000, darbo laikas *

Jeigu tas terminalas Jums uždirba pajamas, tada ta suma eina į sąnaudas. Jei gautumėte PVM sąskaitą faktūrą- PVM dėtumėte į atskaitą, jei negausite-tada dėkite į sąnaudas-neatskaitomą PVM

[quote=Justiva22]
Sveiki,, kaip nano programoje pervesti prkekes iš vienos grupės į kitą?

Jokio pervedimo nereikia. Žinynai-Prekės-Koreguoti-susirandame prekę, kuriai darysime pakeitimus, atsistojame ant prekės langelio "grupė", spaudžiame F2 (pasirinkti)- išsirenkame norimą grupę.

1. Mokesčiai-per finansus.
Atlyginimai-per atlyginimų modulį. Jei jo neturite- per finansus.
2. Atskaitingi-jei 9,3 versija. Galima per viena 2435 sąskaitą, nusirodant tabelio numerį prie apmokėjimų. Dauguma įmonių susikuria subsąskaitas 2435xx kiekvienam atskaitingam asmeniui. Kiekvienas dirba kaip patogiau.

darbo.lt/darbas/darbdavys.php?id=201503...
Vyr. buhalteres(-io)
Pobūdis: Visi buhalterines apskaitos vedimo darbai.
Reikalavimai: Pakanka buti paskutiniu kursu steudentei kolegijos ar universiteto specializacija buhalterines apskaitos.
Atlyginimas: 300 € (neatskaičius mokesčių)
Įmonė: UAB "Bankroto lyderiai"

Pagal įmonės pavadinimą ir klaidų kiekį turinyje, reikėtų prirašyti- pasibaigus DS džiuvėsėliai ir arbata žvelgiant pro grotuotą langą garantuota.

Gal uzrakinote finansus? Finansai-finansiniu operaciju parametrai.

Prekyba-Prekybos parametrai-Polangis- Kiti parametrai įvedame
komisija=[vadybininkė Žiurkė Žiurkienė; vadybininkas Molio Motiejukas; buhalterė Pigi Pinigienė]

Pajamuojant prekes stulpelyje P įrašykite T raidę.
Jei visalaik norite, kad būtų išskaičiuojamas PVM, tada Žinynai-Prekybos operacijos- Koreguoti- ties ta naudojama prekybos operacija (pvz Pirkimas)-stulpelyje PVM nusirodykite T raidę

Kai atsidarote Balansą -yra du polangiai- 1 sutrumpintas, 2 pilnas.
Beje galima pagal pageidavimus susikurti ir tik Jums patiems reikalingus.

Man nepatinka importas iš banko. Dengia skolas seniausias, nederina pagal sąskaitas. Na bet pasibandyti galima. Visų pirma iš banko atsisiunčiate į kompiuterį išrašą " Litas-esis failas". Tada Atsiskaitymai -> Pirkėjų apmokėjimas. Nurodome datą (pagal išrašą) ir sąskaitą buhalterinę (pvz 271).Spaudžiam Importuoti. Failą nurodome, kur buvome atsisiunte bankinį išrašą. Programa parodys klaidas. Uždėsite arba nuimsite varnytes prie apmokėjimų (stulpelis OK). Jei programa neras sumų (arba sumos didesnės nei skolos), programa perkels permokas į avansą. Jei sąskaitos vėlesne data išrašytos nei apmokėjimai, programa sumas perkels į avansus.

Pirkėjų grąžintų prekių pajamavimas
Prekyba -> Prekių pajamavimas. Mygtukas Grąžinimas naudojamas grąžinimų operacijai įrašyti. Į lauką Operacija įrašomas grąžinimo operacijos pavadinimas (pvz., Grąžino pirkėjas). Pasirenkamas tiekėjas, užpildomi kiti įprasti prekių pajamavimo dokumento laukai (Dok. Nr, Ser. ir pan.). Spaudžiamas mygtukas Grąžinimas. Programa atidaro langą, kuriame pateikiama informacija apie visas pasirinktam pirkėjui parduotas prekes.Kiekvienos grąžinamos prekės eilutėje ties stulpeliu Grąžinimas įrašykite grąžinamų prekių kiekį,tada spauskite mygtukas Įrašyti. Programa uždaro langą ir į pajamavimo dokumentą įrašo pasirinktas grąžinamas prekes.
Prekių grąžinimas tiekėjui
Prekyba -> Prekių išlaidavimas Norint susivesti prekių grąžinimą tiekėjui reikia pasirinkti operaciją „Grąžinta tiekėjui“, nusirodyti tiekėją kaip gavėją, nusirodyti sandėlį iš kurio bus grąžinamos prekės ir prekių polangyje suvesti grąžinamas prekes. Grąžinamas prekes patogu rinkti paspaudus mygtuką „Likučiai“, nes tokiu atveju matysime tik to tiekėjo turimas prekes. Jeigu tų prekių yra labai daug, galima naudotis analogiška pardavimas
prekių paieška ir pasirinkimu.

Ar teisingai atlikote visą "procedūrą":
1.Pirkėjų avansai įrašomi, peržiūrimi bei analizuojami pasirinkus meniu punktą Atsiskaitymai -> Pirkėjų avansai.
Viršutinėje lentelėje yra vedami pirkėjų avansai . Čia suvesta informacija patenka tiesiai į finansines operacijas. Apatinėje eilutėje matosi avanso dengimas (jei avansas jau sudengtas).Tam tikrais atvejais avansas gali būti dengiamas apatinėje lentelėje rankiniu būdu (pvz. Jei avansas yra viena valiuta, o sąskaita kita valiuta ir todėl reikalinga tarpinė užbalansinė sąskaita).
2.Jeigu Atsiskaitymai -> Apmokėjimas pirkėjams yra pasirenkamas pirkėjas, kuriam yra suvestas avansas (per Atsiskaitymai -> Avansai pirkėjams meniu punktą), tai apatinėje lentelėje šį avansą galima matyti. Norint sudengti avansą su išrašyta sąskaita reikia pasirinkti sudengimo datą (išrašytos sąskaitos datą), bei pasirinkti sąskaitą (avanso buhalterinė sąskaita matosi apatinėje avansų lentelėje), įrašyti dengiamą avanso sumą į laukelį “Suma” ir spausti mygtukus “Paskirstyti” ir “Įrašyti”. Įrašius dengiamą avansą apatinė avansų lentelė tampa tuščia.Sudengtą avansą galima peržiūrėti Atsiskaitymai -> Avansai pirkėjams stulpelyje “Dengimas” matant sudengtą avanso sumą, o apatinėje lentelėje galima matyti sudengto avanso finansines operacijas.

[quote=OlgaO]
Laba diena, dirbu su programa Nano+, ar yra galimybe vesti sumine darbo laiko apskaita?

Pabandykite įvesti formulę:

Žinynai -> Darbuotojai -> Papild.info -> Parametrai:
tab_laikas = .t. – nepriklausomai nuo to, kiek valandų per mėnesį išdirbo darbuotojas, jam bus priskaičiuojamas atlyginimas, kuris nurodytas darbuotojo kortelės lange „Atlyginimas“.
Jeigu visi įmonės darbuotojai dirba pagal suminę darbo laiko apskaitą, šitą parametrą galima įvesti į Atlyginimai -> Darbo užmokesčio parametrai.
show_virsv = .t. - Atlyginimų modulyje atidaro meniu punktą Viršvalandžių skaičiavimas;
virsv_men = 4 - nurodomas laikotarpis, kas kiek mėnesių bus skaičiuojami viršvalandžiai:
virsv_kod = 3 - nurodomas priskaitymų kodas kuriuo bus skaičiuojami viršvalandžiai:
virsv_ikain = 10 - nurodomas įkainis, kiek bus mokama už vieną viršvalandžių valandą:
virsv_proc = 150 - nurodomas procentas, kuriuo bus apmokami viršvalandžiai.
Tą mėnesį, kada skaičiuojami viršvalandžiai, atidaromas meniu punktas Atlyginimai -> Viršvalandžių skaičiavimas. Čia nurodomas viršvalandžių skaičiavimo laikotarpis. Lange „Darbuotojai“ užpildomi filtrai, nurodantys, kuriems darbuotojams bus skaičiuojami viršvalandžiai. Lange „Einamoji informacija“ įrašomi viršvalandžių skaičiavimo metai, mėnuo ir parenkamas viršvalandžių skaičiavimo kodas (įrašomas toks kodas, kuris įvestas į parametrą virsv_kod).

Darbuotojo kortele-mokesciai-mokesciu pasikeitimai-irasome data nuo kada (pvz 2015.01.01) iki kada (2020.12.31) ir stulpelyje Npd irasome -1 (minus 1)

Va čia tai linksma....pagal VMI grynais įmonės tarpusavyje atsiskaitydamos labai rizikuoja...reikia biudžetui pinigų
www.sekunde.lt/panevezyje/verslas-istatymo-spastuose/

Jei senesnės nei 20metų- 1,1

1. Jei traukta per avansus-ten pat (avansuose) darote įrašą -tik jau debetuojate 444 o kredito sąskaitą nusirodote 522
2.Tokį skolos apmokėjimą reikia vesti per tarpinę sąskaitą,
pvz. 777.
1) Kaip užskaityti skolą, kai sąskaita išrašyta vienai įmonei, o sąskaitą apmokėjo kita įmonė ?
Atsiskaitymas formuojamas per tarpinę 777 sąskaitą.
Atsiskaitymai_ Pirkėjų apmokėjimas. Užpildomi laukai:
Mokėtojas –Pirkėjas A“, Data – 201x.xx.xx,Sąskaita – 777, Suma – xx,00. Įrašius apmokėjimą programa suformuos finansinį įrašą D 777 K 2411 xx,00
2) Finansai_Finansinės operacijos. Įvedama nauja eilutė, kurioje:
Data – 20xx.xx.xx,
Klientas – B; Debetas – 2711 (ar kita banko sąskaita),Kreditas – 777,Suma – xx,00
Gauname finansinį įrašą D 2711 K 777 xx,00
Rezultate skolos įmonei A nebeliko, o tarpinė sąskaita 777 užsidarė.

Klientas-tai pirkėjas? Jo permoka turėjo būti 444 sąskaitoje. Permoką traukėte per finansus? Tada:
Finansai-finansinės operacijos-data 2014,12,31 -klientas (nusirodote klientą kuris permokėjo)- nusirodote sąskaitas D444 (avansinei pirkėjų mokėjimai) K522 (netipinės veiklos pajamos) - kur dok numeris buhalterinė pažyma- nurodote sumą

O darbuotojo kortelėje ar nusirodėte skolos ir atsiskaitymų sąskaitas? (Žinynai- darbuotojai-Soc.fin-skolos sąskaita 24351, atsiskaitymų sąskaita 24351).
Atsiskaitymai -> Apmokėjimas tiekėjams reikia pasirinkti atskaitingų asmenų koresponduojančią sąskaitą bei nurodyti konkretaus atskaitingo asmens tabelio numerį laukelyje „Tabelio Nr“. Tokiu būdu programa supranta, kad tiekėjui grynais sumoka atskaitingas asmuo

1. KIO Programos versija v.9.1/v.9.2/v.9.3:
Atsidarykite menių punktą Servisas -> Administratoriui. Atsidariusiame komandos lange įrašote sekančias komandas:
g_o_view.sql_update(,'isl_ord', , g_o_view.date_clause('isl_ord', 'data', {^2014.01.01}, {^2015.01.01}), 'orderis', g_o_util.build_expr('concat(', '"*"', ',', g_o_view.sql_flds('isl_ord', 'orderis'),')'))

Įrašę komandas spaudžiate mygtuką Run.
Uždarykite Administratoriaus langą.
2. KPO negali būti ta pačia serija ir numeriu. Jei norite pakeisti seriją ir kad pradėtu nuo 1: Žinynai-Sąskaitų planas-Koreguoti-susirandame sąskaitą 272, jo eilutės stulpelyje KPO ser įsirašome naują seriją.

Vedu kelias įmones. Neturiu jokių problemų. Atnaujinimus galima pirkti, galima nepirkti-pagal pageidavimus. Kadangi pliusinė programa- atnaujinimų bus -darbo užmokesčio modulis dažniausiai naujinamas produktas, bet jei yra galimybė pigiausias variantas pagal sutartį kas mėnesį mokant aptarnavimo mokestį ir naujinimai nemokami, arba kas kart pasirinktinai...noriu-nenoriu

Kokių Jūs pageidaujate? Gal yra klausimų?

Versija kokia? Pajamuoti į skirtingus sandėlius galima 9,3 versijoje.

Labai geras straipsnis Pačiolio žurnaliuke "Apskaitos ir mokesčių apžvalga" "Draudimo įmokos ne visada iš karto pripąžistamos sąnaudomis" (auditorius G.Deveikis) 2014m balandžio mėnesio. Yra sąskaitų korespondencijų pavyzdžiai, nuorodos į ką atkreipti dėmesį. Kam aktualu galiu atsiųsti.

1.Jei visą sąskaitą norite pajamuoti į vieną sandėlį- po Gavėjas yra langelis Sandėlis-ten ir nurodote.
2.Jei kiekvieną prekę iš sąskaitos norite užpajamuoti į skirtingus sandėlius- pajamuojant prekes į dešinę pusę kiekvienos prekės eilutėje yra langelis Sandėlis -ten ir nurodote norimą sandėlį.

Sveiki. Gal galit įmesti nuorodą, kad tarp JA asmenų atsiskaitymas galimas tik eurais? Skolininkai nori sumokėti litais, bet VMI telefonu konsultuoja, kad negalima.

6123 -neatskaitomo PVM sąnaudos

Pelno atžvilgiu- leidžiami atskaitymai, PVM-neatskaitomas. (nebent vykdote auto nuomą arba teikiate vairavimo mokymo paslaugas)

VMI aiškina
Ar atvirukų įsigijimo ir jų siuntimo švenčių proga patirtos sąnaudos, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, laikomos leidžiamais atskaitymais?
Registracijos Nr. KD-6174 2009-12-10
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
Pagal PMĮ 17 str. 1 dalies nuostatas, leidžiamais atskaitymais laikomos visos faktiškai patirtos, tokiai veiklai įprastinės sąnaudos, būtinos įmonės pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti. Vadinasi, atvirukų įsigijimo ir jų siuntimo patirtos sąnaudos, kaip būtinos ir įprastinės, priskiriamos leidžiamiems atskaitymams.

Taip. Iš PVM deklaracijų mato. Paskubėkite taisyti deklaracijas, kitaip laiškais grasins ne tik muitinė, bet ir VMI, ir statistika. Muitinei galite ir pasiskambinti, paaiškinti padėtį, kad baudos Kalėdų proga neįpaišytu.