Paaiškinau private

tai tada būtų ta info iš visų įmonių kuriose dirbu....o dabar iš vienos...

tai tada būtų ta info iš visų įmonių kuriose dirbu....o dabar iš vienos...

SODR'a nupušo..... gavau laišką į el pašto dėžutę- Laba diena,Elektroninėje gyventojų aptarnavimo sistemoje Jūs gavote žinutę.Prašome prisijungti adresu: gyventojai.sodra.lt/ir peržiūrėti žinutę.
O tenais ta žinutė: Vardas Pavardė 2015-12-24 2207120 Pranešimas apie draudėjo pateiktus duomenis
Sveiki,Informuojame, kad draudėjas UAB "XXX" pateikė duomenis apie Jūsų draudžiamąsias pajamas už ataskaitinį laikotarpį nuo 2015-12-01 iki 2015-12-31.Daugiau informacijos apie savo valstybinį socialinį draudimą galite rasti SODROS Gyventojų portale gyventojai.sodra.lt.Kilus klausimų, kviečiame kreiptis telefonu 1883 / (+370) 5 250 0883, elektroniniu paštu info@sodra.lt arba į bet kurį SODROS skyrių. Darbo laikas: I-IV 8.00-17.00 val., V 8.00-15.45 val.
Vien datos kokios-SAM išsiųstas už gruodį 2016,01,11; žinutę gavau 2016,01,29. O pranešime iš kur tokios datos????
Vietoj kad siųstų pranešimus su reikalinga informacija, dabar siunčia šitą makulatūrą.....
Ir skundžiasi SODRA pinigų neturi...

Kur gavimo data- ten rašote pirmosios sąskaitos datą, kur įvedimo į eksploataciją pačią naujausią.... nuo tada juk programa tik ir pradėjo veikti...

1. Per prekybos modulį pajamuojamės dvi atskiras sąskaitas (prekės nelikutinės).
2. Per turto modulį registruojame vieną kortelę su bendra abiejų sąskaitų suma.

Per ilgalaikio turto korteles vedamas tik ilgalaikis turtas.
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos formuojamos:
Žinynai -> Prekės įvedame reikiamą prekę be skaičiuojamojo likučio. Stulpelyje Savik.D.
įrašome būsimų laikotarpių buhalterinę sąskaitą.
Prekyba -> Prekių pajamavimas - susivedame pajamavimo dokumentą (pvz. prekė- žurnalo
prenumerata) įrašome jį, suformuojame finansus (2 Pav.). Tada Finansų polangyje einame į dešinį
kraštą iki stulpelio Mėn.
Stulpelyje Mėn. įrašome, per kiek mėnesių sąskaitos suma turi būti nurašyta į sąnaudas.
Stulpelyje Po M įrašome, po kelių mėnesių pradėti skaičiuoti nurašymą į sąnaudas. (Pvz.
Jeigu PVM sąskaita – faktūra gauta lapkričio mėn., o prenumerata į sąnaudas turi būti nurašoma
nuo sausio mėnesio, į šį lauką reikia įrašyti - 2).
Stulpelyje Po D įrašome, po kelių dienų pradėti skaičiuoti nurašymą į sąnaudas.
Stulpelyje Debetas įrašome 6-tosios klasės sąskaitą, į kurią nurašomos ateinančių laikotarpių
sąnaudos.
Stulpelyje Kreditas – antros klasės būsimų laikotarpių sąskaita.
Kiekvieno mėnesio pabaigoje, reikia suformuoti to mėnesio ateinančių laikotarpių finansines
operacijas:
Finansai -> Ateinantys laikotarpiai, paleidžiame formuoti būsimų laikotarpiu operacijas
Finansai -> Finansinės operacijos. Kiekvienam ateinančių laikotarpių dokumentui sukuriamas
atskiras finansinis įrašas.

SERVISAS-ADMINISTRATORIUI (įrašius formules spausti STEP)
Jei Microsoft duomenu baze

PAVEDIMŲ NUMERACIJA (nuo 1)

g_o_view.sql_update(,'mok_pav', , g_o_view.date_clause('mok_pav', 'data',{^2015.01.01}, {^2016.01.01}), 'pavedimas', g_o_util.build_expr(['*'], '+', g_o_view.sql_flds('mok_pav', 'pavedimas')))

IŠLAIDŲ ORDERIŲ NUMERACIJA (nuo 1)

g_o_view.sql_update(,'isl_ord', , g_o_view.date_clause('isl_ord', 'data',{^2015.01.01}, {^2016.01.01}), 'orderis', g_o_util.build_expr(['*'], '+', g_o_view.sql_flds('isl_ord', 'orderis')))

Jei mysql arba linux duomenu baze

PAVEDIMŲ NUMERACIJA (nuo 1)
g_o_view.sql_update(,'mok_pav', , g_o_view.date_clause('mok_pav', 'data',{^2015.01.01}, {^2016.01.01}), 'pavedimas', g_o_util.build_expr('concat(', ['*'], ',', g_o_view.sql_flds('mok_pav', 'pavedimas'),')'))
IŠLAIDŲ ORDERIŲ NUMERACIJA (nuo 1)
g_o_view.sql_update(,'isl_ord', , g_o_view.date_clause('isl_ord', 'data',{^2015.01.01}, {^2016.01.01}), 'orderis', g_o_util.build_expr('concat(', '"*"', ',', g_o_view.sql_flds('isl_ord', 'orderis'),')'))

Sintetinių sąskaitų likučiai, kurie registruojami tiesiai bendrajame žurnale, tai yra visi buhalterinių sąskaitų likučiai, išskyrus prekių likučius, skolas tiekėjams ir pirkėjų skolas pagal dokumentus, vedami per finansų modulį, meniu punktą Finansinės operacijos
Įvesdami sintetinių sąskaitų likučius, nurodykite:
Data – įrašo data (gali būti paskutinė mėnesio diena arba, jei tai susiję su avansiniu mokėjimu, mokėjimo diena);
Klientas – nurodomas tik tuo atveju, jei tai avansinio mokėjimo likutis, arba jei informacijos apie klientą reikia analitinei buhalterinės sąskaitos apskaitai;
Turinys – norimas tekstas. Jo reikia tik tam, kad spausdinant apyvartos žiniaraščius turinys suteiktų reikiamos informacijos apie įrašą.
P.S. Suvesti pradinius likučius galima tik per tarpinę sąskaitą. Pvz.: jei turime 1230 sąskaitos likutį 2015 01 01 1500 eur ir 12308 sąskaitos likutį 750 eur, tai įrašai bus daromas sekantys:
1) D1230 ir K700 = 1500 eur.
2) D700 ir K12308 = 750 eur.

Imate buhalterinį kursą. Visi pasikeitimai-yra teigiama arba neigiama valiutų kursų įtaka.

EUR

Kas mėnesį-tada iki sekančio mėnesio 15dienos. Galima ir avansu.... susimokat šimtuką ir sekat kada baigiasi... ir vėl avansiukas... kaip Jums patogiau

www.vmi.lt/cms/imokos-i-garantini-fonda
Mažos įmokos gali būti mokamos taip:

- iki 50 eurų per metus dydžio mokamos kartą per metus,

- nuo 51 iki 100 eurų – du kartus per metus.

Kai įmokos mokamos kartą per metus, ataskaitinio laikotarpio pabaiga laikoma gruodžio 31 d., kai mokamos du kartus per metus – birželio 30 d. ir gruodžio 31 d.

200 - 0.34 * max(s - 350, 0)
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/konsultacines-med...

atlyginimai-mokesciu lenteles - F9(naujas)-vedam metai 2016 menuo 1 -lentele 1 -procentas 15- MD * -NPD skaiciavimas 200 - 0.34 max(s - 350, 0)
vel F9 (naujas) -metai 2016 menuo 1 lentele 2
vel F9 (naujas) metai 2016 menuo 1 lentele 3
kur lengvatos
F9 (naujas)- metai 2016- menuo 1- vienisa motina /tevas -vaik.nuo 1- vaik.iki 99- PNPD skaiciavimas 120 * v
F9(naujas)- metai 2016- menuo 1- seima auginanti vaikus-vaik.nuo 1 -vaik.iki 99- PNPD skaiciavimas 60 * v
F9(naujas)- metai 2016- menuo 1- darbingumo lygis- NPD 210- vaik.nuo 1- vaik.iki 99- PNPD skaiciavimas 60 * v

Rašė kad rankiniu būdu numeruoja, užtai skaičiukų savo ir neįskaitė.....

O kodėl ne??? Buhalteris pirmoje eilėje stovi prie premijų. Šiaip tik direktoriui premijas ir priedus skiria akcininkai. Visiems kitiems -direktorius savo įsakymu. Jei DS būtų nurodyta, tada ji būtų privaloma, o dabar "geranoriškumo" principu- noriu duodu, noriu-ne.....

Parašykite įsakymą, kad nuo 2015.x.x. dienos keičiama sąskaitų faktūrų numeracija: Serija QQQ numeracija pradedama nuo CCC.

Pirmas įsakymas.
Įsakau 2015.x.x atlikti automobilio XXX, valst.nr CCC bandomąjį važiavimą ir nustatyti vidutinį kuro sunaudojimą 100km.
Antras įsakymas
2015,x,x atlikus bandomąjį važiavimą nustatytos tokios automobilio XXX, valst.nr CCC kuro normos l/100km.:
Mieste- M.MM
Užmiestyje-U,UU
Vasaros laiku-V,VV
Žiemos laiku- Ž.ŽŽ
(P.S. Galima nesismulkinti ir nurodyti kuro normą vieną )

Tokie įsakymai tinka lengvajam automobiliui.

Jei ta parduotuvė Jums uždirba pajamas, dėčiau į 6118 (bendrosios ir administracinės). Tik pasitikrinčiau, ar tikrai visos tos sąnaudos priklauso 2015metams (pagal sąskaitoje nurodytas hostingo galiojimo datas).

Bandomasis važiavimas arba automobilio techniniai duomenys iš oficialaus gamintojo (plius 1-1,5l /100km-lengviesiems automobiliams). Direktoriaus įsakymu patvirtiname ir viskas....

Dėčiau į 6124 Aplinkos teršimo sąnaudos...

Na tai reikės atsinaujinti programą. Po atsinaujinimo atsiras tas SEPA mygtukas..... ir viskas vyks taip pat kaip ir darėte.
Klientai, turintys programos priežiūros sutartis, SEPA funkciją gali įsigyti už 100,00 Eur + PVM,
neturintiems sutarties, kaina – 200,00 Eur + PVM.
Jei turite klausimų dėl naujinių ar norite įsigyti, prašome susisiekti su mumis per „Būtent“ programos
„Pagalba“ mygtuką, telefonu 8 37 491035 arba rašyti laišką adresu info@b-novo.com.

Paspausite tik kitą mygtuką... SEPA... ir viskas....

Rašome : metai nuo 2016 mėnuo 01 iki 2020 12 Darbuotojų proc -11; PSD 6; VSD 5
Darant DUŽ pavedimus (iki 2015,12,31)- renkamės LItas-esis

Norint, kad iš darbuotojo darbo užmokesčio būtų išskaitoma didesnė VSD suma, į darbuotojo kortelės polangį „Mokesčių pasikeitimai“ (Žinynai_Darbuotojai_ Mokesčiai _ Mokesčių pasikeitimai) reikia įvesti individualius darbuotojo Sodros mokesčių procentus:
Sk.met.nuo 2014 Sk.mėn.nuo 1 Sk.met iki 2015 Sk mėn iki 12 Darbuot.proc 10,00 Darbuot.PSD proc 6,00 Darbuot.VSD proc 4,00
Sk.met.nuo 2016 Sk.mėn.nuo 1 Sk.met iki 2030 Sk mėn iki 12 Darbuot.proc 11,00 Darbuot.PSD proc 6,00 Darbuot.VSD proc 5,00
PS Nesumaišykite stulpelių !

Taip. Ta tūbelė- pirminė. Tos tūbelės buvo sudėtos į dėžę. Dėžė- antrinė pakuotė. O jei dar dėžės būtų sudėtos ant kokios paletės- atsirastų ir tretinė pakuotė...

Dabar išėjo programos atnaujinimas, kuriame atsirado naujas langas "Avansų užskaitymas". Turintys sutartį-atnaujinimas nekainuoja, neturintys moka...
Senuoju būdu:
Avansai tiekėjams įvedami pasirinkus meniu punktą Atsiskaitymai -> Avansai tiekėjams.
Čia sukuriama nauja eilutė. Į stulpelį „Data“ įvedama avanso data, į stulpelį „Klientai“- tiekėjo
pavadinimas, į stulpelį „Debetas“ – išankstinių mokėjimų tiekėjams sąskaitos numeris, į stulpelį
„Kreditas“ – banko arba kasos sąskaitos numeris, į stulpelį „Suma“ – avanso suma, į stulpelį „Val“
– valiuta.
Pirkėjų avansai įvedami pasirinkus meniu punktą Atsiskaitymai -> Pirkėjų avansai. Čia
sukuriama nauja eilutė, kurioje į stulpelį „Data“ įvedama avanso data, į stulpelį „Klientai“- pirkėjo
pavadinimas, į stulpelį „Debetas“ – banko arba kasos sąskaitos numeris, į stulpelį „Kreditas“ –
gautų išankstinių mokėjimų sąskaitos numeris, į stulpelį „Suma“ – avanso suma, į stulpelį „Val“ –
valiuta.
Tol, kol avansas nėra sudengtas su skola, stulpelis „Dengimas“ būna tuščias. Sudengus visą
avanso sumą arba dalį sumos, stulpelyje „Dengimas“ matoma sudengto avanso suma, o stulpelyje
„Likutis“ – likusi nesudengta avanso suma. Kai visas avansas sudengtas, stulpelis „Likutis“ lieka
tuščias.
Tiekėjų avansų dengimas atliekamas pasirinkus meniu punktą Atsiskaitymai ->
Apmokėjimas tiekėjams. Jeigu tiekėjas turi nesudengtų avansų, jie matomi Apmokėjimo tiekėjams
lango apačioje per vidurį. Norint avansą sudengti, į lauką „Suma“ įrašoma dengiamo avanso suma, į
lauką „Data“ – data PVM sąskaitos faktūros, su kurios skola dengiamas avansas, į lauką „Sąskaita“
- išankstinių mokėjimų tiekėjams sąskaitos numeris.
Pirkėjų avansų dengimas atliekamas analogiškai, pasirinkus meniu punktą Atsiskaitymai ->
Pirkėjų apmokėjimas. Jeigu pirkėjas turi nesudengtų avansų, jie matomi Pirkėjų apmokėjimo lango
apačioje per vidurį. Norint avansą sudengti, į lauką „Suma“ įrašoma dengiamo avanso suma, į lauką
„Data“ – data PVM sąskaitos faktūros, su kurios skola dengiamas avansas, į lauką „Sąskaita“ -
gautų išankstinių mokėjimų sąskaitos numeris.

Pagrindinis "lagaminas" kelionei pasiruošęs

www.vmi.lt/cms/mokestis-uz-aplinkos-tersima8
Mokesčio už aplinkos teršimą mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai.