sf pvz

kalendoriaus) ir nueiti į kitą laukelį, pvz. sąskaitos numerio įvedimas. Pažiūrėk ar tau datos nepakeičia į

rodo gaunamose SF ir kokiu kitose formose?

[/quote]
2016.04.10 Toks formatas visur (pvz. niekur

, pvz. Senukų ir FA.
[/quote]
O jei aš kaip FA nevykdau jokios veiklos, bet samdau Tų pačių Senukų

komercinių santykių nebus tarp, pvz. Senukų ir FA.
[/quote]
O jei aš kaip FA nevykdau jokios veiklos, bet

21% PVM, nei kad aiškintis dėl nesutapimo, pvz. aš į FR0671 traukiau tuos čekius, nes programa man

poreikiams ?
Pvz.:
I Operaciją : Išsirašom PVM SF:
D 2411 4,92 Eur (pirkėjų skolos)
K 4701 4,92

gauta saskaita faktura irasyti keturiais irasais, pvz. perku dalis, kuriu 50 proc.galiu traukti i leidz

paslauga ir israsyta SF (musu imone ne PVM moketoja). Tokiu atveju rasau viena bendra suma, pvz. 150 Lt

apmokėjimas?
Pagal išankstinę sąskaitą tik padarot apmokėjimą
D211 K24
Kai gaunat faktūrą registruojat pvz

liks tas likutis.
[/quote]

Ikeliu pvz., moketa tris kartus po 100 avanasas, menesio gale gauta sf

. variantas) su kainomis, prie jo SF, ir veza klientui. Daznai pasitaiko, kad atsakingo asmens nebuna, tada SF

Nesugalvoju kaip pasielgti tokioje situacijoje. Paslaugų tiekėjas išrašo mums SF už ryšio

, ką su tom sąskaitom daryt. Kaip iš tikrųjų yra nuo šių metų vasario mėn.: 1 čekis - 1 SF, ar gali

. Dvi pardavimo vietos, bendra DB.
[/quote]
Žinynai / Kasos aparatai.
Paskui SF - Spausdinimas

.gif[/img]
Turiu suvesti kelias SF. Čia bus prekės skirtos perparduoti.
Jeigu gerai mastau, tai