sąskaitos-faktūros

Jeigu nešite į VMI sąskaitos Nr. galite nerašyti. Elektroninės formos rodo klaidą, jeigu neįrašyta

Turiu tokia problemele: reikia išrašyti kasos išlaidų orderį, bet neduoda sąskaitos "LT", kaip

ačiū, nebuvo uždėta "varna"
dabar perspėjimas- sąskaitos valiuta neatitinka sąskaitos valiutos

Deja naujoje trumpoje formoje 3 eilutė imama ne likutis o 2010 sąskaitos debetas.
4 eilutė imama

Laba diena, perrašymas sąskaitų iš vieno laikotarpio į kitą - nelabai tinkamas variantas. Sąskaitos

pvz. subsąskaita 342191 gali būti ir sąskaitos 3421 ir sąskaitos 34219. Mano programoje tai gautųsi

- išrašytos sąskaitos - patobulintas debetinės sąskaitos pakartotinis spausdinimas.
4. Mokėjimai - Įplaukos į

sąskaita, kurioje nurodoma, jog toliau bus siunčiamos sąskaitos palūkanoms.
Tokią sąskaitą teko išmušinėti

atitinkamos kasos lėšų sąskaitos. BŽ likučiai visada yra bazine valiuta, o lėšų sąskaitos (tiek kasos, tiek ir

pasirašė ir pan.[/quote]

Gavėjo parašas ant sąskaitos-faktūros įrodo, kad gavėjo atstovas [b]gavo

per 15 k.d., nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

Antras mokėjimas-18 165 EUR be PVM

. atliktus darbus bet faktūros data yra rugsėjo mėn.Patarkite man PVM į atskaitą reikėjo traukti su rugpjūčio

negerai padariau? [/quote]

O nurašymo aktas reikalingas ar ant faktūros Direktoriaus parašas.
Ar

viskas -šios dienos faktūros data-o papildomoje info-rašome čekio data-17.Neperrašau-jau po to faktūrų

dėti ant faktūros "sunaudota įmonės ekonominei naudai gauti" data ir parašai.
O korespondencija